| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFONICOS EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2581, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFONICOS EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2285, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFONICOS EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2450, INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 154.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFONICOS EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2332, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFONICOS EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2035, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 05/01/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 54.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2021 | 0.02 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2021 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2021 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2021 | 27.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 07/01/2021 | 255.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA, PLACA QFB 5F52-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 7697.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 19.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 138103.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2021 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 21.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2021 | 27.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2021 | 0.02 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2021 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2021 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2021 | 8.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2021 | 27.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2021 | 427.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT9J19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2021 | 427.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT9I99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2021 | 191.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2021 | 191.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 191.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2021 | 191.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2021 | 427.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT9D39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2021 | 188.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ9198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2021 | 888.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-5749 DE USO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT9D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2021 | 427.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT9D39 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT9C89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2021 | 427.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT9H39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2021 | 267.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2021 | 427.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU2E79, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2021 | 427.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU0A39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 27.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2021 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2021 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2021 | 22848.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2021 | 17675.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2021 | 3263.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2021 | 664.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM-8459 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2021 | 4372.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 19/01/2021 | 366.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 19/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2021 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2021 | 3.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2021 | 1794.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2021 | 427.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT9J49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 22/01/2021 | 480.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE LAIDAYANNA GOMES SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 22/01/2021 | 72.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE LAIDAYANNA GOMES SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 22/01/2021 | 400.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO NA PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENF.EMERGENCIAL (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO - ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INF-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2021 | 184.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2021 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2021 | 414.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. (CASA DO AGRICULTOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A COMPRA DE KIT EPI, LUVAS, RESPIRADOR 1 FILTRO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 25/01/2021 | 400.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO NA PACIENTE GIZEUDA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 25/01/2021 | 150.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO NA PACIENTE BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 25/01/2021 | 50.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 25/01/2021 | 248.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 26/01/2021 | 366.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 26/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA EMIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DESTE MUCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2021 | 4.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2021 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 6.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 9040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS(04 UNID.) PARA O VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL P_ 4400 PLACA OGG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 1380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS(02 UNID.) PARA O VEICULO TRATOR MF 4275/2 4X2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 28/01/2021 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS (2 UNID.) PARA O VEICULO DUCATO MINIONIBUS, PLACA QFM - 8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 28/01/2021 | 90.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODA NO VEICULO DUCATO MINIONIBUS, PLACA QFM - 8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 28/01/2021 | 920.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4 EMISSORES DE INFRAVERMELHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 28/01/2021 | 10500.00 | 33171239000183 | ADRIANA PAULA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE T61 - 50 ML (10 UNID.) MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAR EUTANASIA QUANDO UM CAO E DIAGNOSTICADO COM LEISCHMANIOSE VICERAL CANINA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 29/01/2021 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DA IMPRESSORA SAMSUNG M-4070, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 29/01/2021 | 2962.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 29/01/2021 | 1372.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 29/01/2021 | 319601.78 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 29/01/2021 | 37207.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (SEP) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 29/01/2021 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA (SEP) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 29/01/2021 | 30130.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 29/01/2021 | 20166.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 29/01/2021 | 19140.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 29/01/2021 | 6001.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 29/01/2021 | 603.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 29/01/2021 | 20739.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 29/01/2021 | 30146.44 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 29/01/2021 | 150.95 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EST), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COM O PREFEITO E VICE-PREFEITO, (ELE), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 6721.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 6799.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 711.18 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 6775.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 13026.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 1176.42 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SEG. PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROCURADORA JURIDICA LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 2606.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (COM) LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTENO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 12045.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 1291.18 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGROP. CIENCIA E TEC., REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVAS (SEP) LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 16160.39 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 1738.17 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NA SEC. DECULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 5871.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 960.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER EM DIVERSAS MAQUINAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 3366.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 374.00 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 160.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇAO HOTELLAR LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) HOSPEDAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. OBS: NOTA REFERENTE A 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 6.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 763.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 3817.38 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE FOLHADE PAGAMENTO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A JANEIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 1120.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS REFIS T.EPSON, DESCRITOS DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 215.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER PARA ESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP - 8085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 980.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE DUAS MAQUINAS, SAM SCX 6545 E SAM SCX 6555, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 37273.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 2420.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 3878.69 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 573.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 1522.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00009469034414 | FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00011817551400 | JOSE EDIPO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 792.00 | 00008347604444 | LUCAS DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00005216773436 | ROSILENE S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00001550645412 | JOAO PAULO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00002812641479 | AGENOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00008439541406 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 1320.00 | 00069182620415 | SEVERINO ESTEVAM SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 1320.00 | 00007683098400 | IVANILDO RAIMUNDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 1320.00 | 00004506616448 | SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00005541841410 | HUMBERTO JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00010991080475 | HUMBERTO MANOEL DE SOUZA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 1099.99 | 00010258938404 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00012710194422 | TIAGO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 792.00 | 00047167942880 | JARDEW JUNIOR SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00091674395434 | ANSELMO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 1320.00 | 00084036176404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00014483935402 | WALLISON OLIVEIRA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00005276228426 | DAMIAO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00010217767427 | ELTON DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 1320.00 | 00033827265487 | MARCELINO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00007000453419 | RALISSON LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00012088863478 | DANIEL DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 792.00 | 00002565288450 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIOAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 1143.99 | 00050692682449 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MOTORISTA (SEP) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 3120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 11266.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 41034.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 4348.95 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 3164.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A JANEIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 3740.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) - VIGIAS E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 607580.06 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) - PROFESORES - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA - PROFESORA - LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 16533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- DIRETORES (A), VICE DIRETORES (A), CORDENADORES (A) E GERENTE - LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 63877.37 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 4460.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CTR) LOTADA NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 6600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 19557.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 22600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 6733.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 605.00 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 2123.14 | 11793009000113 | INST.DE PREV.DO M.DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 6453.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO - TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2021 | 1143.99 | 00040357023404 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2021 | 1143.99 | 00007908816401 | CRISTIANO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2021 | 1143.99 | 00091674751400 | SALOMAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2021 | 792.00 | 00013900932719 | JESSICA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2021 | 1143.99 | 00007224051705 | CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2021 | 1143.99 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2021 | 1143.99 | 00009586549488 | FABIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2021 | 1143.99 | 00012834516464 | IGOR ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2021 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2021 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2021 | 2380.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2021 | 83.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2021 | 1560.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERV. DE SOLDA EM VARAS DE FERRO PARA MANUT. DOS SISTEMA DE DRENAGEM; SOLDA DE CAVALETE; CONFECÇAO DE CARRINHOS DE MAO E TAMPAS DE TAMBOR P/ COLETA DE LIXO, REF. A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2021 | 1067.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO VW 24280, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2021 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JG FEIXO DE MOLA DIANTEIRO - BUCHAS DO VEICULO DURASTAR 4400, PLACA 0GG-4955, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2021 | 590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEICULO DURASTAR 4400, PLACA 0GG-4955, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2021 | 1099.99 | 00008368431425 | TIAGO BRUNO GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SER. PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA, REFER. AO MES DE JANEIRO/2021. OBS: NOTA DIA 03/02 DEVIDO APROVAÇAO PÓS EXPEDIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A JANEIRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2021 | 18.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2021 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2021 | 177.02 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2021 | 764.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2021 | 1017.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2021 | 4394.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2021 | 1400.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER, DE PLACA QFV - 2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 03/02/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 03/02/2021 | 80.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO POR RODA NO VEICULO FORD KA, PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 03/02/2021 | 300.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO POR RODA NO VEICULO FORD KA, PLACA QFB-8623, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 03/02/2021 | 540.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1 (UM) PNEU MACHI 195/60, REFERENTE A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 03/02/2021 | 1700.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4 (QUATRO) PNEUS GOODYEAR 195/55 REFERENTE A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 03/02/2021 | 1840.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4 (QUATRO) PNEUS GOODYEAR 185/70 REFERENTE A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000045 | 03/02/2021 | 12813.59 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000046 | 03/02/2021 | 13300.65 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000047 | 03/02/2021 | 4597.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 03/02/2021 | 2425.81 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 04/02/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 04/02/2021 | 119.70 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) PARES DE BOTAS DE BORRACHA BC, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 04/02/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2332, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2035, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2285, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2450, INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2021 | 28.47 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2581, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2021 | 1017.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2021 | 1567.50 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DO MUNIC. DE TAPEROA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE , PARA ASSIM REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERT. A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2021 | 1000.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3 (TRES) CADEIRINHAS PARA AUTOMOVEL, NECESSARIAS PARA A LOCOMOÇAO DOS VEICULOS MUNICIPAIS QUANDO HÁ PRESENÇA DE CRIANÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2021 | 300.00 | 00009579617406 | FABIO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE SUSPENSAO DO CAMINHAO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA, TEC E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2021 | 530.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONCERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 05/02/2021 | 1750.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NPX-4733 DESTINADO A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EXTERNOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 05/02/2021 | 4900.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA FAN-5274 DESTINADO A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EXTERNOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NNW-7357 DESTINADO A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EXTERNOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JANEIRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFFERSON TENORIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JANEIRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JANEIRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 05/02/2021 | 700.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA TEMPORARIA NA FUNÇAO DE MEDICA PERITA, REALIZANDO PERICIAS MEDICAS DE AUXILIO-DOENÇA E READAPTAÇAO NO PERIODO/2020, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 05/02/2021 | 154.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2332, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 08/02/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS E EXAME RNM DE PELVE COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE GIZEUDA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 08/02/2021 | 468.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM DEZEMBRO/2020, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 08/02/2021 | 216.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM DEZEMBRO/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 08/02/2021 | 252.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM DEZEMBRO/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 08/02/2021 | 180.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM DEZEMBRO/2020, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 08/02/2021 | 324.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | PAGAMENTO DA DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM DEZEMBRO/2020, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 08/02/2021 | 384.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICIT DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE, EM DEZEMBRO/2020, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 08/02/2021 | 428.84 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2021 | 3000.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AOS MUNICIPES TAPEROAENSES QUANDO DESLOCAM-SE ATE ESTA OUTRA CIDADE, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2021 | 750.00 | 00012510141430 | LUAN PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇAO DE DUAS VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2021 | 200.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE NINHO INTEGRAL 400 G, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2021 | 210.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2021 | 210.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2021 | 372.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 04 LATAS DE LEITE PEDIASURE COMPLETE, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2021 | 6.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2021 | 20.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2021 | 14669.50 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 09/02/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGICOS NO MENOR FAGNER DOS SANTOS FILHO, FILHO DE PAIS CARENTES, SERVIÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2021 | 956.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 (QUARENTA) REFEIÇOES NO ENCONTRO DO CONSORCIO SAO SARUE REALIZADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2021 | 7219.57 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, GEORGE CIRO M FARIAS, ALICE M LIMA E MARQUES JADYE R VILAR COM DESTINO A BRASILIA, A TRATO DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 10/02/2021 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS E EXAME USG COM DOPLLER DE ARTERIAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS, DESTINADO AO PACIENTE ZEZILDO FELIX DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 10/02/2021 | 5220.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REFERENTES A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 10/02/2021 | 109.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO COMBODART 30 CAP, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE AO MUNICIPE EDMUNDO BESERRA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 10/02/2021 | 436.33 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO URSACOL, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE A MUNICIPE SONIDELANDIA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 10/02/2021 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2021 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (CTR)- LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000258 | 10/02/2021 | 203899.52 | 18917544000188 | M.A. EMPREENDIMENTOS E SER.LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA 2 MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO MARIA ALICE DESTE MUN., CONFORME CONTRATO N 1052266-29, COM RECURSO DO CONVENIO N SICONV/SIAF 865630/2018 MIN DAS CIDADES. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2021 | 14827.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2021 | 36552.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2021 | 5286.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZAÇAO MONETARIA/ JUROS RFB-PREV-OB-DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2021 | 936.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 12 LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA 2, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2021 | 1190.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE INFATRINI 400G, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2021 | 468.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 06 LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA 800G, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2021 | 429.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 09 LATAS DE LEITE INST. E 04 UNID FRAUDAS, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2021 | 15230.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2021 | 600.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE COFFE BREAK, REFERENTE AO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO, DESTINADO AOS SERIVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2021 | 9138.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (CTR)- LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA, TEC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2021 | 2283.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DA PAPELARIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS AO USO DOS DOCENTES MUNICIPAIS, NO EVENTO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2021 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2021 | 1143.99 | 00006421486436 | EDVALDO MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORARIA DE GARI PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2021. NOTA REFERENTE A 11/02 DEVIDO PAGAMENTO SER APROVADO APOS EXPEDIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 11/02/2021 | 255.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA, PLACA QFB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 11/02/2021 | 2877.60 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 UNID. DE SUPLEMENTO ENERGY MULTI FIBER, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE EM FAVOR DO MENOR THOMAS G HOLANDA, FILHO DE PAIS CARENTES, SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 12/02/2021 | 360.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 12/02/2021 | 468.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 12/02/2021 | 432.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 12/02/2021 | 504.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | PAGAMENTO DA DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, EM JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2021 | 2283.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DA PAPELARIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS AO USO DOS DOCENTES MUNICIPAIS, NO EVENTO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2021 | 252.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 12 LATAS DE LEITE INTEGRAL TGUINHO CX, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM JANEIRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA EMIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 15/02/2021 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS E EXAME US OBSTETRICA COM DOPPLER, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO B ANTONIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 16/02/2021 | 6000.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, VAN P/16 PESSOAS, REF JANEIRO/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. INCLUSO COMBUSTIVEL E MOTORISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 16/02/2021 | 200.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO REFERENTE A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 16/02/2021 | 500.00 | 00008399427454 | GABRIELA MOREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA KHC-0213, DESTINADO A REALIZAÇAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2021 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2021 | 180.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO REFERENTE A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2021 | 4800.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, REF JANEIRO/2021, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2021 | 4850.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHA 3/4, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. INCLUSO COMBUSTIVEL E MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2021 | 3785.00 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REPOSIÇAO DESTES E MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2021 | 50.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO REFERENTE A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2021 | 660.00 | 00005808419441 | NELSON BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADO A SEGURANÇA E VIGILANCIA DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2021 | 1481.90 | 00025075233449 | MAFALDA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSCOM 374 AUTENTICAÇOES E 01 PROCURAÇAO, REFERENTE A JANEIRO/2021, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2021 | 21734.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2021 | 13116.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2021 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2021 | 3952.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00064507270472 | ROSELY COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CARRO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2021, AÇAO DA SEC AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. INCLUSO COMBUSTIVEL E MOTORISTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N.11, CENTRO, REFERENTE A JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 17/02/2021 | 195.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N.11, CENTRO, REFERENTE A JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 17/02/2021 | 2500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS, REALIZADOS NA SENHORA DALVACY V. DA COSTA, PORTADORA DE INSULFICIENCIA VENOSA CRONICA, AÇAO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 17/02/2021 | 180.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2021 | 98.74 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 18/02/2021 | 360.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | PAGAMENTO DA DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 18/02/2021 | 695.00 | 00009921896407 | IGOR RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 18/02/2021 | 834.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO LEITE NAN SOJA, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE A MENOR MARILIA FONSECA R MELQUIADES, FILHA DE PAIS CARENTES, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2021 | 693.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2021 | 15000.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2021 | 15000.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2021 | 15295.78 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2021 | 28666.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 14/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2021 | 18230.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 37/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2021 | 33171.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 26/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2021 | 37729.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 38/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2021 | 8904.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 01/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2021 | 9070.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 02/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2021 | 1500.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE TENDAS, REFERENTE A JANEIRO/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO A AGENCIAS BANCARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2021 | 510.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2021 | 1185.00 | 00009921896407 | IGOR RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2021 | 250.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL, EM JANEIRO/2021, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 14, BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREZA D. FIRMINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2021 | 250.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL, EM JANEIRO/2021, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 02, BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTINADO A BENEFICIARIA DAYANE VICENTE M ESTEVAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2021 | 1610.00 | 00012854952413 | MARIA EDUARDA BARRETO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA O PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2021 | 2263.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2021 | 7000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A REALIZAÇAO DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2021 | 5142.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2021 | 1260.00 | 00017082996454 | MARIA JULIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 20 HORAS NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2021 | 1050.00 | 00001620859408 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, POR MARQUES JADYE R. VILAR, FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, REF. A VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 22 DE FEVEREIRO, ACOMPANHANDO O PREFEITO NO TRATO DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEU MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2021 | 1050.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, POR ALICE M. LIMA, FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, REF. A VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 22 DE FEVEREIRO, ACOMPANHANDO O PREFEITO NO TRATO DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEU MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2021 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2021 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2021 | 206.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2021 | 1506.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2021 | 7920.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CARRO PIPA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL, QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE, REFERENTE A SEC. DE AGRIC. CIENCIA E TEC, DESTE MUNICIPIO. COMBUSTIVEL E CONDUTOR INCLUSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2021 | 16350.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CARRO PIPA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL, QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE, REFERENTE A SEC. DE AGRIC. CIENCIA E TEC, DESTE MUNICIPIO. COMBUSTIVEL E CONDUTOR INCLUSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2021 | 800.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO/RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA DA MARCA WAPSA, APLICADO NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TEC., DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 19/02/2021 | 8533.30 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM JANEIRO/2021, REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 19/02/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL TCDGH EM ANTONIO EMANOEL D. VIEIRA, FILHO DE PAIS CARENTES, SERVIÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 19/02/2021 | 1292.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 19/02/2021 | 100.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | PAGAMENTO DA DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 19/02/2021 | 2400.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, EM JANEIRO/2021, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, AÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 19/02/2021 | 560.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, EM JANEIRO/2021, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, AÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2021 | 1050.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 22 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEU MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 22/02/2021 | 693.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 22/02/2021 | 15000.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 22/02/2021 | 15000.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 22/02/2021 | 15295.78 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 22/02/2021 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇAO E CIRURGIA, PRESTADOS AO PACIENTE ODAIR JOSE LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2021 | 10500.00 | 33171239000183 | ADRIANA PAULA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE T61 - 50 ML (10 UNID.), MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇAO DE EUTANASIA QUANDO UM CAO E DIAGNOSTICADO COM LEISCHMANIOSE VICERAL CANINA, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2021 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2021 | 6800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DAS QUATROS UNIDADES INJETORAS DA SPRINT 415, PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2021 | 2300.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇAO DE PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2021 | 3270.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2021 | 1030.00 | 15733341000143 | EDILEUZA CAMPOS DE SOUZA AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS MATERIAIS DE ENXOVAL, DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2021 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2021 | 15.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2021 | 648.85 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 118,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2021 | 73.03 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 13,37 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2021 | 70.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12,82 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2021 | 7769.39 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 9,15 LITROS DE GASOLINA E 1671,22 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2021 | 1473.78 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 93,37 LITROS DE GASOLINA E 208,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2021 | 322.27 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 59,03 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2021 | 700.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA GRADE ARADORA CRSG14/26X, AQUISIÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 24/02/2021 | 360.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | PAGAMENTO DA DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 24/02/2021 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS COM A CONSULTA C/ ORTOPEDISTA, PRESTADOS A PACIENTE MARIA GILDINEIA SOARES RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 24/02/2021 | 11339.27 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1142,3 LITROS DE GASOLINA E 1104,7 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 24/02/2021 | 22634.48 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3932,3 LITROS DE GASOLINA E 252,78 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2021 | 2072.26 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 379,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 25/02/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | PAGAMENTO DA DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 25/02/2021 | 19174.55 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 25/02/2021 | 79211.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 25/02/2021 | 24768.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 25/02/2021 | 23386.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 25/02/2021 | 1405.41 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 25/02/2021 | 6982.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 25/02/2021 | 90498.38 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 25/02/2021 | 250457.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 25/02/2021 | 13299.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 25/02/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 25/02/2021 | 18036.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 25/02/2021 | 31870.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 25/02/2021 | 344.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 25/02/2021 | 11152.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COM O PREFEITO E VICE-PREFEITO, (ELE), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2021 | 6799.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2021 | 2695.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2021 | 6775.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2021 | 11852.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2021 | 2425.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2021 | 660.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE REPARO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE DE ASSIS PIMENTA; CONSERTO DE 3 CARROSSEIS, 2 APARELHOS DE GINASTICA, SOLDA EM 2 CESTAS DE BASQUETE E GRAMPOS PARA REDES, REF. A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2021 | 4891.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS RELATIVO A CONTRATAÇAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE GARI, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2021 | 9500.00 | 37660700000112 | CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, TRAZEIRA, DA TORRE, DO EIXO DIANTEIRO E OUTROS REPAROS REFERENTE A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR 416 E, PERTENCENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2021 | 14666.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2021 | 33938.24 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2021 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2021 | 60912.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2021 | 14864.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2021 | 9866.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2021 | 5329.03 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NECESSARIOS NO DESENVOLVER DAS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2021 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2021 | 5600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2021 | 2420.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2021 | 39020.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2021 | 10399.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2021 | 1982.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2021 | 5490.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2021 | 4499.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2021 | 989.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2021 | 1636.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2021 | 15870.97 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2021 | 15340.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2021 | 6733.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2021 | 6600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2021 | 14860.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2021 | 3055.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2021 | 4856.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2021 | 3269.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2021 | 4392.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2021 | 671.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2021 | 13640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2021 | 1430.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2021 | 22583.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2021 | 5574.36 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2021 | 469692.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2021 | 7025.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2021 | 131627.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2021 | 900.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459 E FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2021 | 11988.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2021 | 3300.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2021 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2021 | 3506.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2021 | 2720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2021 | 17820.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2021 | 840.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2021 | 4408.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 150.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM REPOSIÇAO E REPAROS DE UM CILINDRO NA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TEC., DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 2700.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE BOMBA HIDRAULICA E OS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO E REVISAO, EM TRATOR NEW HOLLAND 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TEC., DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 878.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1 (UM) CABEÇOTE FILTRO HIDRAULICO E 1 (UM) FILTRO HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275/2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 980.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE DUAS MAQUINAS, SAM SCX 6545 E SAM SCX 6555, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 865.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER E CARTUCHOS SANSUNG, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 12.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 344.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 3803.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 7.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 34.82 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE MAQUINA, BROTHER DCP-8085, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 445.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE REFIS DE TONERS PARA IMPRESSORAS E BASE PARA MOUSE, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 881.92 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2 (DOIS) HDS SSD 240 GB DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 26/02/2021 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DA IMPRESSORA SAMSUNG M-4070, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 26/02/2021 | 215.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO E RECONDICIONAMENTO DE TONER NA IMPRESSORA HP 107W, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00007387620407 | JEFFERSON TENORIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, AO PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 26/02/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | PAGAMENTO DA DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 28/02/2021 | 9193.37 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 01/03/2021 | 3300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO HOSPITALAR E CIRURGICO EMERGENCIAL, DESTINADO A MARIA APARECIDA DE JESUS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 01/03/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM ARRITMOLOGISTA, PRESTADOS A MUNICIPE ELISANGELA MAXIMINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2021 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2021 | 5774.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2021 | 2214.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 369 GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2021 | 1782.25 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPAROS NAS ATIVIDADES ELETRICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2021 | 13248.25 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REPOSIÇAO DESTES E A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE ENSINO INFANT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2021 | 2790.00 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DA PAPELARIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS AO USO NA ESCOLA SEVERINO IVO, LOCALIZADA NO SITIO JATOBA DA SERRA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2021 | 330.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 06 LATAS DE LEITE INST. E 04 UNID FRAUDAS, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2021 | 465.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 06 LATAS DE LEITE APTAMIL, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRET. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2021 | 930.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 12 LATAS DE LEITE APTAMIL, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRET. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2021 | 1190.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE INFANTRINI, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REF. A SECRET. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2021 | 250.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL, EM FEVEREIRO/2021, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 02, BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTINADO A BENEFICIARIA DAYANE V. DE MARIA ESTEVAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2021 | 250.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL, EM FEVEREIRO/2021, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 16, BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREZA DELMIRO FIRMINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2021 | 180.00 | 00002666646440 | GERSIMAR BEZERRA DA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO RADIADOR EM TRATOR MASSEY FERGUSON 4275/2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2021 | 740.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA CRS614/26X, LUBRIFICAÇAO DE PEÇAS E TROCA DE MAQUINAS E ARRANJO DE PNEUS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2021 | 720.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO E SOLDA ELETRICA, NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275/2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2021 | 3000.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, EM 02/2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AOS MUNICIPES TAPEROAENSES QUANDO DESLOCAM-SE ATE ESTA OUTRA CIDADE, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2021 | 1080.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 180 GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS,EM JANEIRO E FEVEREIRO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 02/03/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE USG DE ABDOMEN DESTINADA A SRA. CLENEILDA GONÇALVES DE GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 02/03/2021 | 1292.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 02/03/2021 | 444.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | PAGAMENTO DA DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, EM NOVEMBRO/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 03/03/2021 | 203.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N.11, CENTRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 03/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N.11, CENTRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 03/03/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 03/03/2021 | 215.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2021 | 154.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2035, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2021 | 154.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2332, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2021 | 180.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE INSTANTANEO, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REF. A SECRET. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2021 | 215.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE ZERO LACTOSE, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REF. A SECRET. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2021 | 383.96 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 04 UND DE SUPLEMENTO PEDIASURE, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REF. A SECRET. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2021 | 252.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 12 LATAS DE LEITE INTEGRAL TGUINHO CX, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2021 | 154.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2450, INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2021 | 60.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL, NA RUA SOLON DE LUCENA, N. 14, ONDE RESIDE BENEFICIARIO DE ALUGUEL SOCIAL, REF. A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2021 | 75.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL, NA RUA SOLON DE LUCENA, N. 349, ONDE RESIDE BENEFICIARIO DE ALUGUEL SOCIAL, REF. A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2021 | 154.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2285, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2021 | 154.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2581, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/03/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2021 | 2180.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/03/2021 | 37228.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 39/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/03/2021 | 9024.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 03/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2021 | 28375.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 15/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/03/2021 | 32826.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 27/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2021 | 17988.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 38/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2021 | 5.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2021 | 20.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS MUNICIPAIS EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2021 | 700.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOM, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 04/03/2021 | 700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINAÇAO PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA ASSIM ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 04/03/2021 | 188.44 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GEANO MOREIRA DA S. SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 04/03/2021 | 390.65 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE JOSEMAR DE ASSIS LUCENA, IDOSO E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM DIFICULDADES DE CUSTEAR SUA MEDICAÇAO, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 04/03/2021 | 262.20 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELVIRA VILMA Q. DINIZ SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E PORTADORA DE TROMBOLISMO PULMONAR, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 04/03/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 05/03/2021 | 360.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM FEV/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 05/03/2021 | 456.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, EM FEVEREIRO/2020, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 05/03/2021 | 324.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 05/03/2021 | 324.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM FEV/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 05/03/2021 | 468.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 05/03/2021 | 468.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 05/03/2021 | 504.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 05/03/2021 | 108.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, EM FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 05/03/2021 | 432.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM FEV/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 05/03/2021 | 360.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 05/03/2021 | 252.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM JANEIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 05/03/2021 | 360.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 05/03/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 05/03/2021 | 600.00 | 30346931000107 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACA QFF 4482/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | PAGAMENTO DA DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA EM RECIFE-PE, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2021 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 02/2021, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE , PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERT. A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2021 | 3300.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA INICIAL/ ANUAL DA SUBVENÇAO SOCIAL , A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE , PARA REABILITA-LOS, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM FEVEREIRO/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2021 | 900.00 | 00035911140497 | NILTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 30 PEÇAS DE ANDAIME POR 60 DIAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO OUTROS PROG./CONVÊNIOS-FEDERAL-ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2021 | 31723.44 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO REMANESCENTE DO CONVENIO NUMERO 792842/2013, AO MINISTERIO DO TURISMO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2021 | 18.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2021 | 23837.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2021 | 7260.73 | 13643240000156 | JOSELIA NERY DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2021 | 1575.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 PENDRIVES 6 GB E 08 DE 32 GB; 08 CARTOES DE MEMORIA 16 GB E 07 DE 32 GB, DESTINADOS AO USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2021 | 200.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE 02 VENTILADORES E 06 LIQUIDIFICADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2021 | 2000.00 | 00006316660448 | VALDJANIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE 02 CATAVENTOS NO SITIO SALGADO, 01 NO SITIO JUDIA, 01 NO SITIO JATOBA DE MANOEL MARCIONILO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 08/03/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, PRESTADOS AO PACIENTE ADERVAL HONORIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 08/03/2021 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM ECG, PRESTADOS A PACIENTE ELANE ALVES N. SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 08/03/2021 | 380.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE EXAME USG- DOPPLER VENOSO MMII, PRESTADOS A PACIENTE LUZINETE GOUVEIA F. DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 08/03/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PRESTADOS AO PACIENTEGABRIEL FAUSTO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 08/03/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 08/03/2021 | 300.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE 06 VENTILADORES, 02 FOGOES E 02 LIQUIDIFICADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 08/03/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME RX CONTRASTADO DE ESOFAGO, ESTOMAGO E DO DUODINO, A CRIANÇA ENZO GABRIEL S. COSTA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 08/03/2021 | 5500.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM 10 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E 07 CANETAS DE ROTAÇAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 09/03/2021 | 4900.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA FAN-5274/PE, EM 02/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EXTERNOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 09/03/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS E EXAME RNM COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE MACEDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 09/03/2021 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE JOANA DARC PEREIRA LEVINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 09/03/2021 | 900.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA EFZ-3429, E REALIZAÇAO DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CORSA, PLACA NXP-4733/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS E OUTROS SERVIÇOS EXTERNOS EM CAMPINA GRANDE, EM 02/2021, REFERENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2021 | 185.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FONTE NOTEBOOK POSITIVO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2021 | 6903.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2021 | 14114.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2021 | 1388.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 10/03/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 10/03/2021 | 80000.00 | 32529887000104 | REGINALDO EVANGELISTA MOREIRA 24875809840 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5000 (CINCO MIL) TESTES RAPIDOS IGM/IGG HIGH, DESTINADO A TESTAGEM POPULAR EM MASSA, NAS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2021 | 6.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2021 | 1750.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇAO DO VOLANTE E NA MAO DE OBRA COM SOCORRO MECANICO, NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL, DE PLACA OGG-4955/PB, PERTENCENTE A SEC. DE AGROP. CIENCIA E TECNO., DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2021 | 3500.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT EMBREAGEM 365MM X 10, PARA VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL, DE PLACA OGG-4955/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2021 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM FEVEREIRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 12/03/2021 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE EXAME ECODOPPLER VENOSO DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, PRESTADOS AO PACIENTE GEANO MOREIRA DA SILVA SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 12/03/2021 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE NEUROLOGIA, PRESTADOS AO PACIENTE MOISES VILAR ARAUJO, CRIANÇA E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 12/03/2021 | 5500.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE CARGA DE GAS/OLEO, LIMPEZA DE SISTEMA E MANUTENÇAO NO COMPRESSOR E NO CONDENSADOR, DO VEICULO DUCATO, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 15/03/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 15/03/2021 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME RX TORAX AP E PERFIL, EM CLENEILDA GONÇALVES DE GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DA ANUIDADE/2021,EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - UNDINE/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2021 | 1284.28 | 14943595000123 | HELIO LINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE EM ENXOVAIS, AOS MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2021 | 400.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DO SERVO DE EMBREAGEM, NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL, DE PLACA OGG-4955/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/03/2021 | 4271.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/03/2021 | 120.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO REFERENTE A VEICULOS, SPRINTER, QFV-2553 E PALIO, MOM-9H73, DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE AS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO E SEGURANÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2021 | 240.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO REFERENTE A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2021 | 3246.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2021 | 1380.00 | 00017082996454 | MARIA JULIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 23 HORAS NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/03/2021 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/03/2021 | 45776.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2021 | 17272.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 16/03/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE REALIZARA PERICIA MEDICA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 16/03/2021 | 18036.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 16/03/2021 | 943.20 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 8 GRADES PARA CHOQUE, DIFERENCIADAS, DESTINADAS AOS CARROS GOL, DE PLACA QFQ 3024/PB, E GOL, DE PLACA QFQ 3034/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 16/03/2021 | 180.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 16/03/2021 | 30.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, EM MARÇO/2021, REFERENTE A VEICULO, SPIN, DE PLACA OGG-5196 DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 16/03/2021 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE USG ABDOMEN TOTAL, PRESTADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA DE JESUS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA A RECIFE-PE, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 17/03/2021 | 174.00 | 33974881000109 | ARNALDO GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ALIMENTICIOS, COMO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, TAPIOCAS E REFRIGERANTES, PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMPANHA DE VACINAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2021 | 228.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DA ENGENHEIRA CIVIL, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, ENQUANTO ESTEVE NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, EM JOAO PESSOA, 01/2021, REFERENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2021 | 228.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DA ENGENHEIRA CIVIL, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, ENQUANTO ESTEVE NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, EM JOAO PESSOA, 02/2021, REFERENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2021 | 228.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DA ENGENHEIRA CIVIL, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, ENQUANTO ESTEVE NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, EM JOAO PESSOA, 03/2021, REFERENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2021 | 18.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/03/2021 | 4343.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2020/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2021 | 7920.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CARRO PIPA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE, REFERENTE A SEC. DE AGRIC. CIENCIA E TEC. DESTE MUNICIPIO. COMBUSTIVEL E CONDUTOR INCLUSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM JANEIRO/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2021 | 4000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO 3/4, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM 02/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. INCLUSO COMBUSTIVEL E MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2021 | 5500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM 02/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2021 | 4000.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, EM 02/2021, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2021 | 800.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE 04 VENTILADORES E 01 LIQUIDIFICADOR, 01 FOGAO, 04 MESAS BIRO, 03 PORTAS E 02 ARMARIOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2021 | 49.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A VIAGEM DIA 24/02 A 3 (TERCEIRA) REGIONAL DE ENSINO, EM CAMPINA GRANDE, PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA SABER, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2021 | 70.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A VIAGEM DIA 05/03 A AO CENTRO DE FORMAÇAO, EM CAMPINA GRANDE, PARA ORIENTAÇOES SOBRE O SISTEMA SABER, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 18/03/2021 | 180.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 18/03/2021 | 266.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM 02/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 18/03/2021 | 521.52 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 18/03/2021 | 940.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE COFFE BREAK, DESTINADO A EVENTO REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM 26/02/2021, E EVENTO REALIZADO NO CAPS, EM 01/03/2021, AMBOS REFERENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 18/03/2021 | 3820.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2 PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS, REALIZADOS NA SENHORA DALVACY V. DA COSTA, PORTADORA DE INSULFICIENCIA VENOSA CRONICA, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 18/03/2021 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS, DE EXAME PET-SCAN, GIZELDA FERREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DE CANCER DE COLO DE UTERO, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 19/03/2021 | 4500.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, VAN P/16 PESSOAS, REF FEVEREIRO/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. INCLUSO COMBUSTIVEL E MOTORISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 19/03/2021 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM MARIA LUCIA ALVES LIMA GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 19/03/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME RNM DE ENCEFALO COM CONTRASTE, EM ROSANGELA BASILIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 2000207 | 19/03/2021 | 53556.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E AOS PSF'S, , PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2021 | 5358.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO:CANETA, ENVELOPE, PASTA, EXTRATOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2021 | 1914.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2021 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2021 | 995.98 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ROTEADOR WI-FI 300 MB E SWITCH 16P, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 01/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 19/03/2021 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM MARIA LUCIA ALVES LIMA GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 22/03/2021 | 500.00 | 00008399427454 | GABRIELA MOREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA KHC-0213/PE, DESTINADO A REALIZAÇAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2021 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2021 | 251.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2021 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 22/03/2021 | 1270.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS COM EXAME DE SEQUENCIAMENTO NGS DO GENE AH11 PARA ANALISE DE MUTAÇAO E TRIAGEM NEONATAL SANGUINEA, DESTINADO A FRANCISCO SAMUEL P. MARQUES, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA RECEBER A PROFISSIONAL DE ENGENHARIA EM RECIFE-PE, EM 22/03/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/03/2021 | 4000.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM 02/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. INCLUSO COMBUSTIVEL E MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 23/03/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE REALIZARA EXAME MEDICO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, EM 24/03/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 23/03/2021 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS COM EXAME DE ECOGRAFIA DE OLHO DIREITO, DESTINADO A RAMIRO ANIZIO ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 23/03/2021 | 150.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME USG APARELHO URINARIO, DESTINADO A JOSE RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 2000215 | 23/03/2021 | 9597.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 420 UNIDADES DE INSULINA HUMANA N U-100, MARCA ASPEN PHARMA, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA MUNICIPES QUE NECESSITAM DESTA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2021 | 7800.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CARRO PIPA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL QUE ATENDEU A POPULAÇAO CARENTE, EM 02/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TEC, DESTE MUNICIPIO. COMBUSTIVEL E CONDUTOR INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2021 | 136.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2 (DOIS) ENGATES HIDRAULICOS PARA MANGUEIRAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA GRADE ARADORA CRSG14/26X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 24/03/2021 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS COM EXAME DE ECOGRAFIA SCAN E RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, DESTINADO A JOSE DA SILVA GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 24/03/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME USG DOPLLER VENOSO DOS MMII, EM MARLENE BATISTA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 24/03/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME USG DOPLLER EM MEMBROS SUPERIORES, EM MARIA DE LOURDES G. NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 24/03/2021 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS E EXAME TC ABDOMINAL COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE JOAO DINIZ RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2021 | 48.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2021 | 570.00 | 00012854952413 | MARIA EDUARDA BARRETO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA O DIA DA MULHER, EM MARÇO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2021 | 14845.05 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, PARA COMPOSIÇAO DE ENXOVAIS, DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2021 | 8577.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2021 | 6.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2021 | 1460.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE TENDAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO AS AGENCIAS BANCARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2021 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM MARÇO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 25/03/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME RNM DE JOELHO ESQUERDO, EM MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 25/03/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT STRADA, RENAVAM 00958997624, DESTINADO A REALIZAÇAO DE TRANSPORTES INTERNOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA O TRANSPORTE DA PROFISSIONAL DE ENGENHARIA EM RECIFE-PE, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA, EM MARÇO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 26/03/2021 | 112.00 | 33974881000109 | ARNALDO GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ALIMENTICIOS, COMO FORNECIMENTO DE 10 QUENTINHAS E 01 REFRIGERANTE, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2000223 | 26/03/2021 | 22661.85 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2000224 | 26/03/2021 | 5154.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2021 | 1700.00 | 08997235000101 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBA SUBMERSIVEL ELETROPOLO MONO 1CV 220V, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM MARÇO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/03/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/03/2021 | 6.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2021 | 9.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/03/2021 | 18.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2021 | 90.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2021 | 1395.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO E NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 29/03/2021 | 632.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO ESCLEROZANTE DE VARIZES EM FAVOR DE LUZIA FELIX GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000226 | 29/03/2021 | 7999.04 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000227 | 29/03/2021 | 8591.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000228 | 29/03/2021 | 1230.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000229 | 29/03/2021 | 1596.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 29/03/2021 | 738.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO OZEMPIC, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE A MUNICIPE VANEIDE CIRILO BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 29/03/2021 | 466.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO URSACOL (02 UND), DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE A MUNICIPE SONIDELANIA C. SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 29/03/2021 | 468.50 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE AO MUNICIPE INACIO LOPES VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 29/03/2021 | 143.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DUOMO HP C/60, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE AO MUNICIPE FRANCISCO TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 29/03/2021 | 156.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CLORIDRATO DE SERTRALINA (04 UND), DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE AO MUNICIPE PEPABLIS A. MOREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 29/03/2021 | 400.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO OLANZAPINA, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE AO MUNICIPE PEPABLIS A. MOREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 29/03/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE REALIZARA EXAME MEDICO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 29/03/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CATETERISMO CARDIACO, EM FAVOR DO PACIENTE GERALDO SOUZA QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2021 | 444.00 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE UMA PASSAGEM PELA ITAPEMIRIM NO TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO, DESTINADO A ANA PAULA N. SOUZA, REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000579 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2021 | 9196.46 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2021 | 26400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2021 | 4840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2021 | 2140.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000577 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000589 | 30/03/2021 | 54.03 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 9,56 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE 11/02/2021 A 11/03/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COM O PREFEITO E VICE-PREFEITO, (ELE), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2021 | 2797.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2021 | 6345.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2021 | 6676.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000587 | 30/03/2021 | 418.02 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 73,98 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA ENTRE 11/02/2021 A 11/03/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2021 | 12173.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2021 | 2425.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (COM)- LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROCURADORA JURIDICA (COM), LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MARÇO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MARÇO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000240 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 30/03/2021 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DA IMPRESSORA SAMSUNG M-4070, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000242 | 30/03/2021 | 14797.50 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.605 LITROS DE GASOLINA E 1.230 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000243 | 30/03/2021 | 23685.62 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.848 LITROS DE GASOLINA E 417 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2000244 | 30/03/2021 | 4880.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REFERENTES A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 30/03/2021 | 327.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SER. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 30/03/2021 | 69815.42 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 30/03/2021 | 24666.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 30/03/2021 | 37800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 30/03/2021 | 106203.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 30/03/2021 | 247947.84 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 30/03/2021 | 13279.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 30/03/2021 | 15935.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 30/03/2021 | 16471.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 30/03/2021 | 33934.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 30/03/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 30/03/2021 | 5850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CPRE- POR COLEDOCOLITIASE, DESTINADO A PACIENTE ALICE MARIA GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 30/03/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE REALIZARA EXAME MEDICO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000575 | 30/03/2021 | 14700.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TRATOR EQUIPADO COM A GRADE ARADORA, DESTINADO A SERVIÇO EMERGENCIAL DE CORTE DE TERRA EM AREAS RURAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000586 | 30/03/2021 | 17743.80 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 LITROS DE GASOLINA E 3.791 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNO. ENTRE 11/02/2021 A 11/03/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2021 | 12768.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2021 | 1958.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2021 | 3506.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2021 | 335.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA PLACA PRINCIPAL EM IMPRESSORA HP LASERJET 1005, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2021 | 15692.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2021 | 4408.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2021 | 980.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE DUAS MAQUINAS, SAM SCX 6545 E SAM SCX 6555, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2021 | 4499.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2021 | 5490.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2021 | 989.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2021 | 1636.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2021 | 365.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2021 | 4678.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000576 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A MARÇO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2021 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE MAQUINA, BROTHER DCP-8085, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2021 | 545.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER, CARTUCHO SANSUNG E CARTUCHO BROTHER, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2021 | 1612.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE REFIS DE TONERS PARA IMPRESSORAS E PELICULA FUSOR HP, EM MARÇO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2021 | 40679.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2021 | 6700.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2021 | 3520.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2021 | 2466.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2021 | 10601.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000588 | 30/03/2021 | 6000.97 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 69,88 LITROS DE GASOLINA E 1.205 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ENTRE 11/02/2021 A 11/03/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2021 | 37112.36 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2021 | 15766.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2021 | 63840.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2021 | 15238.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2021 | 10047.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000660 | 30/03/2021 | 20442.85 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000591 | 30/03/2021 | 490.73 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 86,85 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE 11/02/2021 A 11/03/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000592 | 30/03/2021 | 2006.41 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 355 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE 11/02/2021 A 11/03/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2021 | 9723.49 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2021 | 5600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2021 | 6600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2021 | 8843.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2021 | 3177.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2021 | 2775.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2021 | 215.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE, A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2021 | 215.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE, A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000578 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A MARÇO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2021 | 235.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA EPSON L220 E REPARO EM PICKUP ROLLER ROLETE MULTIFUNCIONAL, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2021 | 375.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS HP LASERJET, EPSON MODELO L396 E EPSON OFFICE MODELO TX620, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000590 | 30/03/2021 | 62.03 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10,97 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENTRE 11/02/2021 A 11/03/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2021 | 27951.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2021 | 483936.39 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2021 | 53832.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2021 | 16301.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2021 | 131858.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2021 | 340.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA PLACA PRINCIPAL EM IMPRESSORA SAMSUNG ML-2851ND , EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2021 | 165.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTR.GRATUITA, 05 UNIDADE DE LEITE NINHO INSTANTANEO 750G,DEST. A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2021 | 383.96 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTR.GRATUITA, 04 UNID. DE SUPLEMENTO PEDIASURE,DEST. A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2021 | 318.96 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTR.GRATUITA, 04 UNID. DE LEITE NINHO INSTATANEO 750G E 04 PCTS. DE FRAUDAS TURMA DA MONICA XG ,DEST. A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, ATRAVES DASEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2021 | 834.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTR.GRATUITA, 12 UNID. DE LEITE NAN SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, ATRAVES DA SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2021 | 1190.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTR.GRATUITA, 10 UNID. DE LEITE INFANTRINI 400G, DESTINADO A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, ATRAVES DA SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2021 | 465.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTR.GRATUITA, 06 UNID. DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 2 800G, DESTINADO A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, ATRAVES DA SEC. MUN. DE BEM-ESTAR SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2021 | 930.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTR.GRATUITA, 12 UNID. DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 2 800G, DESTINADO A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, ATRAVES DA SEC. MUN. DE BEM-ESTAR SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2021 | 3000.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, EM 03/2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AOS MUNICIPES TAPEROAENSES QUANDO DESLOCAM-SE ATE ESTA OUTRA CIDADE, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 31/03/2021 | 22500.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 5000 (CINCO MIL) MASCARAS EM POLOESTER C/ ELASTIVO C/ IMP. DIGITAL LOCALIZADA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DURANTE O COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000260 | 31/03/2021 | 1217.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000261 | 31/03/2021 | 1952.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 2000262 | 01/04/2021 | 29784.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2021 | 1537.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2021 | 1010.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2021 | 742.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2021 | 154.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2035, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2021 | 154.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2581, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2021 | 154.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2285, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 04/04/2021 | 154.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2332, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 05/04/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO E DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE REALIZARA EXAME MEDICO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, EM ABRIL/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000266 | 05/04/2021 | 4100.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 01 CANETAS DE ROTAÇAO, EM 01 RX E 01 SERINGA TRIPLICE PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 05/04/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DE CESARIA, DESTINADO A SENHORA LAIS FERNANDA VILAR DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 05/04/2021 | 2800.00 | 00009432349489 | EMANUELY RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM JANEIRO/2021, DESTINADO A SAUDE PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2021 | 200.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL, EM MARCO/2021, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 16, BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREZA DELMIRO FIRMINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/04/2021 | 18.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/04/2021 | 1848.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 06/04/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SERV. DE ANESTESIA, EM PYETRO VINICIUS FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 07/04/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO E DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE REALIZARA EXAME MEDICO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, EM ABRIL/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 07/04/2021 | 700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINAÇAO PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA ASSIM ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 07/04/2021 | 110.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO SISTEMA ELETRICO E TROCA DE LAMPADAS, REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DE PLACA 0GG-7932, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2000274 | 07/04/2021 | 4500.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, VAN P/16 PESSOAS, REFERENTE A MARÇO/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECR. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. INCLUSO COMBUSTIVEL E MOTORISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0000695 | 07/04/2021 | 4561.00 | 03555503000111 | MERCADINHO RAINHA - DAMIANA INES VILAR POMPEU - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2021 | 400.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO SISTEMA ELETRICO E TROCA DE LAMPADAS, REFERENTE AO VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000696 | 07/04/2021 | 7480.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CARRO PIPA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL (68 VIAGENS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPEC. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO/2021. COMBUSTIVEL E CONDUTOR INCLUSO NO VALOR DA NOTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000697 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00064507270472 | ROSELY COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CARRO PIPA E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL (10 VIAGENS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPEC. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO/2021, COMBUSTIVEL E CONDUTOR INCLUSO NO VALOR DA NOTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2021 | 170.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO SISTEMA ELETRICO E TROCA DE LAMPADAS, REFERENTE AO VEICULO FIAT, DE PLACA NQJ-9198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2021 | 605.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000698 | 07/04/2021 | 5500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM 03/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000699 | 07/04/2021 | 4000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO 3/4, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM 03/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. INCLUSO COMBUSTIVEL E MOTORISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000700 | 07/04/2021 | 4000.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, EM 03/2021, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000688 | 07/04/2021 | 2100.00 | 00017082996454 | MARIA JULIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 35 HORAS NO MES DE MARÇO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/04/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS MUNICIPAIS EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000693 | 07/04/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A MARÇO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/04/2021 | 78.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAUT.DO PROG.DE CAPACIT.E FORM.TRABALHADORES-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2021 | 3720.24 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇAO POR MEIO DE OFICINAS TECNICAS NO TOCANTE A POLITICA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, AUXILIANDO NA FORMAÇAO DO PROFISSIONAL QUE TRABALHARA NO PROGRAMA SUAS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000701 | 08/04/2021 | 3881.65 | 13643240000156 | JOSELIA NERY DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO COMO: CAFE, LEITE, BISCOITOS, FEIJAO, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2021 | 437.32 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE UMA PASSAGEM PELA ITAPEMIRIM NO TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO, DESTINADO A JOANA DARC P. LEVINO, REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2021 | 270.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6 (SEIS) ELETRODOS UTILIZADOS PARA O SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000275 | 08/04/2021 | 1844.45 | 13643240000156 | JOSELIA NERY DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO COMO: OLEO, CAFE, LEITE, BISCOITOS, FEIJAO, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 08/04/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME RM DA PELVE COM CONTRASTE, EM CLENEILDA GONÇALVES DE GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 08/04/2021 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, EM MARIA NEUMA DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 09/04/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO E DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE REALIZARA EXAME MEDICO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, EM 08 DE ABRIL/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 09/04/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO E DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE REALIZARA EXAME MEDICO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, EM 07 DE ABRIL/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM JANEIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM JANEIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM JANEIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM FEVEREIRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM MARÇO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2021 | 1410.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MF 4275/2, RETROESCAVADEIRA E CATERPILLAR, E SERVIÇO DE REBOQUE A CAMINHAO PIPA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2021 | 2420.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) LAMINAS PATROL 13F 3/4, DESTINADA A PA CARREGADEIRA HL740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2021 | 200.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E PASTILHA DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQJ-9198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2021 | 33840.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 28/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2021 | 18538.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 39/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2021 | 9170.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 04/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2021 | 38366.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 40/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2021 | 29259.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 16/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2021 | 18.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2021 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2021 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2021 | 7746.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2021 | 15.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2021 | 63.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2021 | 10.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/04/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 10/04/2021 | 72.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE LAIDAYANNA GOMES SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 10/04/2021 | 100.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 10/04/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 10/04/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA E RESSARCIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM FEVEREIRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 12/04/2021 | 1260.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2021 | 6.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2021 | 6020.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2021 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, ATE JOAO PESSOA, EM ABRIL/2021, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/04/2021 | 4000.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS - 50 CALÇAS ELASTICAS DE TECIDO E 50 CAMISAS MANGA LONGA EM MALHA- DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2021 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2021 | 35.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 13/04/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA E RESSARCIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 13/04/2021 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RISCO CIRURGICO COM CARDIOLOGISTA , DESTINADO AO PACIENTE CLAUDEMAR BARROS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 13/04/2021 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1 (UM) SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZAVEL ADULTO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 13/04/2021 | 1320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 9 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 13/04/2021 | 540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2000291 | 13/04/2021 | 7700.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REFERENTES A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 02/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 03/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2021 | 339.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2021 | 231.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO E DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA O TRANSPORTE DA PROFISSIONAL DE ENGENHARIA EM RECIFE-PE, EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2021 | 112.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2021 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A FEVEREIRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2021 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A MARÇO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2021 | 350.00 | 00005972521490 | FRANCISCO ALEX ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DE CERIMONIA DE POSSE DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 14/04/2021 | 1240.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE CAFES DA MANHA PARA EQUIPE MEDICA E EQUIPE DO SAMU, FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA E KIT LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 14/04/2021 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME RNM DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE MARIA GILDINEIA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 14/04/2021 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA GILDINEIA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000756 | 14/04/2021 | 26404.45 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2021 | 332.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2021 | 180.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO REFERENTE AOS VEICULOS, SPIN QFV-9860, SPRINTER QFV-2553, PALIO MOM-9H73, MOBI RLT-9C89, DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM MARÇO/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2021 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2021 | 581.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2021 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 03/2021, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE , PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2021 | 30.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO REFERENTE A VEICULO, SPIN RLT-9C99, DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 15/04/2021 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, EM PACIENTE ROSANGELA MOREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 15/04/2021 | 420.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, EM PACIENTE ROSANGELA MOREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 15/04/2021 | 664.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, NAS ESFS, ANCORAS, POLICLINICA E CAPS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 15/04/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT STRADA, RENAVAM 00958997624, DESTINADO A REALIZAÇAO DE TRANSPORTES INTERNOS EXCLUSIVO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 15/04/2021 | 2800.00 | 00009432349489 | EMANUELY RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021, DESTINADO A SAUDE PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 15/04/2021 | 9639.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE NATUREZA MEDICA, COMO: 02 OXIMETROS, 06 CARCI BAND, 01 BALANÇA DIGITAL, 01 ESTETOSCOPIO, ENTRE OUTROS, QUE AUXILIARAO NOS TRATAMENTOS/ PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 15/04/2021 | 330.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, EM MARÇO E ABRIL/2021, REFERENTE A VEICULO, SPIN OGG-5196, GOL QFQ-3024, FORD KA QFA-5F92, AMBULANCIA QSE-5749, AMBULANCIA OGG-7932, AMBULANCIA OFF-4482 , PERTENCENTESAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2021 | 300.00 | 00067495443472 | CARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA AGROPECUARIA, CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2021 | 4343.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2020/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2021 | 1460.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE TENDAS, REFERENTE A MARÇO/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO AS AGENCIAS BANCARIAS, REFERENTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2021 | 1200.00 | 04284141000134 | MASSILON LEOPOLDINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS TESTES RAPIDOS IGM, UTILIZADOS NAS MEDIDAS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2021 | 2370.00 | 13775776000125 | MARIA ZILMA DE QUEIROZ BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO (5 RL), GRAMPO GALVANIZADO (4 KG), ARAME GALVANIZADO (4 KG), DESTINADOS A CERCAR ESF-V E ESF-IV, AMBAS NA ZONA RURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 16/04/2021 | 230.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE IRANETE ADELINO MARTINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 16/04/2021 | 95.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DESINTOMETRIA OSSEA, DESTINADO A PACIENTE IRANETE ADELINO MARTINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 16/04/2021 | 2000.00 | 00008399427454 | GABRIELA MOREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA KHC-0213/PE, DESTINADO A REALIZAÇAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. EM MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 16/04/2021 | 2400.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA NNW-7357 DESTINADO A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS EXTERNOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 16/04/2021 | 84.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N.11, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 16/04/2021 | 260.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N.11, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 16/04/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 16/04/2021 | 4280.00 | 41067581000166 | LUPAN COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 214 CAIXAS DE AGUA SANITARIA 1 LITRO, FORNECIDAS EM JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, DESTINADAS A HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 16/04/2021 | 1264.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 16/04/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA E RESSARCIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 16/04/2021 | 696.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13 X, JOAO PESSOA 5 X, E PATOS 2 X, EM 03/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 16/04/2021 | 504.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, 14 X, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 16/04/2021 | 384.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4 X, JOAO PESSOA 6 X E PATOS 1 X, EM 03/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 16/04/2021 | 324.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7 X E JOAO PESSOA 2 X, EM 03/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 16/04/2021 | 180.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1 X E JOAO PESSOA 4 X, EM 03/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 16/04/2021 | 432.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12 X, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 16/04/2021 | 360.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7 X E JOAO PESSOA 3 X, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 16/04/2021 | 720.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20 X , EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 16/04/2021 | 360.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9 X E JOAO PESSOA 1 X, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 16/04/2021 | 756.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21 X, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 16/04/2021 | 384.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 5 X E PATOS 1 X, EM 03/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 16/04/2021 | 468.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13 X, EM MARÇO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2021 | 276.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS DURANTE O MES DE MARÇO/2021, 03 CAMPINA GRANDE, 02 JOAO PESSOA, 01 SANTA LUZIA, 01 MONTEIRO E 01 SANTA RITA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2021 | 138.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000769 | 16/04/2021 | 4000.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM 03/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2021 | 5760.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/04/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM JANEIRO/2021, QUE SERVIRÁ PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM FEVEREIRO/2021, QUE SERVIRÁ PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/04/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM MARÇO/2021, QUE SERVIRÁ PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 19/04/2021 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS E EXAME TC CRANIO COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AÇAO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 19/04/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE EXAME COLONOSCOPIA COM PREPARO, PRESTADOS A PACIENTE ANA CELIA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 19/04/2021 | 1310.00 | 00009921896407 | IGOR RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2021 | 1395.50 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO E NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2021 | 300.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CORSA, PLACA NXP-4733/PB, PARA TRANSPORTES INTERNOS NA REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/04/2021 | 2200.00 | 00076101223787 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NA CONCHA DA PA MECANICA DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/04/2021 | 140.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA RECEBER A PROFISSIONAL DE ENGENHARIA EM RECIFE-PE, EM 22/03/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/04/2021 | 1195.00 | 00009921896407 | IGOR RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO E NAS SALAS DO CHEFE DE GABINETE, RH, TRIBUTOS, LICITAÇAO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000784 | 19/04/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA, EM MARÇO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0000787 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS, ENTRE 18 DE MARÇO E 17 DE ABRIL/2021, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2021 | 5479.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 20/04/2021 | 3511.24 | 29131246000184 | EVEREST SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 046 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTINADAS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 2000331 | 20/04/2021 | 7540.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 052 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AOS MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2021 | 19563.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2021 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2021 | 1406.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2021 | 3297.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/04/2021 | 264.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 12 LATAS DE LEITE INTEGRAL TGUINHO CX, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/04/2021 | 7505.40 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COMO: FRANELAS, LA DE AÇO, PA DE LIXO, PANOS DE CHAO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO.EM JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/04/2021 | 198.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 05 PLOTAGENS A0 E 03 PLOTAGENS A1, MATERIAL DE PROJETOS DESTINADOS AO SETOR DE CONVENIOS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/04/2021 | 288.00 | 00009308374442 | CARLA VANESSA DINIZ SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPA NA ZONA RURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 2000334 | 22/04/2021 | 348.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 58 (UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM MARÇO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2021 | 220.00 | 00002930991461 | MARCELO ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇAO DE ENTULHO NA GARAGEM DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2021 | 257.30 | 00025075233449 | MAFALDA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 AUTENTICAÇOES, 10 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2021, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000803 | 22/04/2021 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000804 | 22/04/2021 | 504.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 84 GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM MARÇO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/04/2021 | 130.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA E RESSARCIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO, PARA RECEBER A PROFISSIONAL DE ENGENHARIA EM RECIFE-PE, EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2021 | 15989.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2021 | 64.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2021 | 304.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2021 | 48.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2021 | 2871.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0000814 | 23/04/2021 | 59822.83 | 18917544000188 | M.A. EMPREENDIMENTOS E SER.LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO SAO FRANCISCO I DESTE MUN., CONFORME CONTRATO N 1029396-79, COM RECURSO DO CONVENIO N SICONV/SIAF 828934/2018 COM O MIN DAS CIDADES. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000815 | 23/04/2021 | 124138.38 | 18917544000188 | M.A. EMPREENDIMENTOS E SER.LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA MEDIÇAO FINAL DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO MARIA ALICE DESTE MUN., CONFORME CONTRATO N 1052266-29, COM RECURSO DO CONVENIO N SICONV/SIAF 865630/2018 MIN DAS CIDADES. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2021 | 700.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE COFFE BREAK, REFERENTE AO ENCONTRO EM LIVE DA CONSCIENTIZAÇAO DO AUTISMO (05/04/2021) E ORGANIZAÇAO DE CAFE E ALMOÇO SERVIDOS A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA -SUAS, EM 12/04/2021, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2021 | 800.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INCLUINDO TRANSPORTE DE PERTENCES PESSOAIS, DESTE MUNICIPIO ATE O RIO DE JANEIRO, REFERENTE A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 23/04/2021 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO VERISSIMO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 23/04/2021 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME USG DOPPLER MEMBRO INFERIR ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 23/04/2021 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, EXAME DE ESPIROMETRIA E LAUDO MEDICO NA PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000806 | 23/04/2021 | 2800.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS, REALIZADO EM 20 HORAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 2000339 | 26/04/2021 | 504.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 84(UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM MARÇO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 26/04/2021 | 4585.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 29 SEÇOES INTENSIVAS, UTILIZANDO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 26/04/2021 | 850.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA DESTINADO A PACIENTE ALZIRA MARIA DA SILVA SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000819 | 26/04/2021 | 18900.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000820 | 26/04/2021 | 73584.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000816 | 26/04/2021 | 348.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 58 (UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM MARÇO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000817 | 26/04/2021 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM ABRIL/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000818 | 26/04/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2021 | 72.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2021 | 12.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/04/2021 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/04/2021 | 126.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/04/2021 | 6.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/04/2021 | 257.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2021 | 594.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2021 | 3735.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2021 | 4533.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2021 | 2873.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2021 | 6540.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2021 | 5313.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/04/2021 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000839 | 27/04/2021 | 5636.16 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO: 03 FONTES REAL, 05 MOUSES, 05 TECLADOS USB, 02 ROTEADORES WIFI, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2021 | 45872.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 27/04/2021 | 1100.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇAO (BERA), DESTINADO A GABRIEL N. FARIAS, AÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/04/2021 | 4400.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ORQUIECTOMIA RADICAL, DESTINADO AO PACIENTE JOAO BORGES DE FARIAS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2021 | 5580.00 | 00098311271453 | JOSE ROMILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DO TELHADO DA FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000841 | 28/04/2021 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) PNEUS 175/70R KAMA BREEZE, DESTINADOS A VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000842 | 28/04/2021 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) PNEUS 175/70R FATE AR-360, DESTINADOS A VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000843 | 28/04/2021 | 1472.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) PNEUS 185/65R14 FATE AR-360, DESTINADOS A VEICULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000844 | 28/04/2021 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) PNEUS 195/65R15 AUSTONE, DESTINADOS A VEICULO SPIN, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NA DIREÇAO E BALANCEAMENTO NAS QUATRO RODAS DO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NA DIREÇAO E BALANCEAMENTO NAS QUATRO RODAS DO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NA DIREÇAO E BALANCEAMENTO NAS QUATRO RODAS DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000344 | 28/04/2021 | 2400.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E EM 03 CANETAS DE ROTAÇAO COM TROCA DE ROLAMENTOS E EIXO, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/04/2021 | 84.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N.11, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/04/2021 | 208.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N.11, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2581, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFASS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2021 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2021 | 5.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2021 | 7.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2021 | 482.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2021 | 3642.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2450, INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2021 | 6040.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE JULIETA ELVIRA DA SILVA, EM 08-01-2021, MARIA APARECIDA S. VILAR, EM 15-01-2021 E JAILSON DOS SANTOS BARBOSA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2035, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COM O PREFEITO E VICE-PREFEITO, (ELE), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2021 | 6766.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2021 | 2874.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2021 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2021 | 1488.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2021 | 2302.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2021 | 2178.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2021 | 10700.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2021 | 655.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2021 | 2466.28 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2021 | 344.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2021 | 1955.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2021 | 8200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2021 | 360.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2021 | 2010.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2021 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2021 | 5600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2021 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2021 | 9500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROCURADORA JURIDICA (COM), LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST)- LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2021 | 10560.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2021 | 9100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2021 | 9701.75 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2021 | 6600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2021 | 2720.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2021 | 2002.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A VIAGEM DIA 30 DE ABRIL A CAMPINA GRANDE, PARA ENTREGA DO TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2021 | 45045.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2021 | 9196.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2021 | 3630.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2021 | 22165.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2021 | 36172.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2021 | 128397.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2021 | 25340.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2021 | 5478.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2021 | 97315.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2021 | 359103.89 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2021 | 409.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2021 | 1375.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2021 | 885.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2021 | 3553.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2021 | 1133.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2021 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2021 | 5490.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2021 | 3366.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2021 | 1636.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM ABRIL/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2021 | 7833.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2021 | 2420.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2021 | 39032.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2021 | 10961.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2021 | 1723.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2021 | 17966.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2021 | 36948.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2021 | 69633.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2021 | 10014.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2021 | 3952.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2021 | 13092.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 29/04/2021 | 800.00 | 30346931000107 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DO ROLAMENTO DUPLO DA CAIXA DE MARCHA E UMA BUCHA DO GARFO, DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA), DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 29/04/2021 | 160.00 | 30346931000107 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TRAMBULADOR DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 29/04/2021 | 160.00 | 30346931000107 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TRAMBULADOR DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSA-5S92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 2000350 | 29/04/2021 | 700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINAÇAO PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA ASSIM ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM ABRIL/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 2000351 | 29/04/2021 | 24950.24 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000352 | 29/04/2021 | 8225.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000353 | 29/04/2021 | 5049.32 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 29/04/2021 | 21673.13 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRRIIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 29/04/2021 | 16470.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 29/04/2021 | 25020.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 29/04/2021 | 62727.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 29/04/2021 | 8880.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 29/04/2021 | 8985.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 29/04/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 29/04/2021 | 12919.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 29/04/2021 | 92807.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 29/04/2021 | 19520.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 29/04/2021 | 7529.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 29/04/2021 | 20183.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 29/04/2021 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 29/04/2021 | 7212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 29/04/2021 | 3862.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 29/04/2021 | 8360.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 29/04/2021 | 26933.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 29/04/2021 | 34460.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 29/04/2021 | 34738.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 29/04/2021 | 67964.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 29/04/2021 | 16925.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 29/04/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 29/04/2021 | 7308.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 29/04/2021 | 5925.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 29/04/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 29/04/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 29/04/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 29/04/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 29/04/2021 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 29/04/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 29/04/2021 | 3036.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 29/04/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 29/04/2021 | 10671.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 29/04/2021 | 2216.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 29/04/2021 | 327.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARM. BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 29/04/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 29/04/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 29/04/2021 | 3933.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 29/04/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 29/04/2021 | 4965.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 29/04/2021 | 6605.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 29/04/2021 | 6069.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2021 | 300.00 | 00067495443472 | CARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA AGROPECUARIA, CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2021 | 5500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2021 | 12629.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2021 | 3621.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TEC. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2021 | 15051.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2021 | 4408.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2021 | 3000.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, EM 04/2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AOS MUNICIPES TAPEROAENSES QUANDO DESLOCAM-SE ATE ESTA OUTRA CIDADE, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 30/04/2021 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2000399 | 30/04/2021 | 28801.47 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 2000400 | 30/04/2021 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS CONTINENTAL 195/65R15, PARA O VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 30/04/2021 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO P1097, PARA O VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 30/04/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 30/04/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 30/04/2021 | 3295.30 | 29131246000184 | EVEREST SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 046 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTINADAS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 30/04/2021 | 4500.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, VAN P/16 PESSOAS, REFERENTE A MARÇO/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. INCLUSO MOTORISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000957 | 30/04/2021 | 34000.90 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000958 | 30/04/2021 | 3980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS GOODYEAR R1101410, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2021 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CAMARA DE MAGNUM 4706, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO 3/4, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM 03/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2021 | 5500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM 03/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, EM 03/2021, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM 02/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2021 | 365.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2021 | 4957.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2021 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2021 | 154.49 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2450, INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRAD PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000954 | 30/04/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA, EM ABRIL/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2021 | 1750.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 700 (UND) OVOS DE CHOCOLATE PARA USO EM ATIVIDADES EM COMEMORAÇAO A PASCOA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERNTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2021 | 350.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DE CERIMONIA DE POSSE DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM ABRIL/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2021 | 680.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A ABRIL/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2021 | 70.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO, PELO ABASTECIMENTO AO RECEBER A PROFISSIONAL DE ENGENHARIA EM RECIFE-PE, EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO NO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO SPIN, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2021 | 38311.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 41/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2021 | 29228.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 17/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2021 | 18512.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 40/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2021 | 9300.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 05/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2021 | 33796.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 29/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 03/05/2021 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM 03 E 04 DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A ABRIL/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A ABRIL/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2021 | 150.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO NO PARA-CHOQUE DO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2021 | 210.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO, PELO ABASTECIMENTO EM 3 VIAGENS A RECIFE-PE COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000975 | 03/05/2021 | 17920.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS, REALIZADO EM 128 HORAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2021 | 670.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, TRATOR MF 4275/2, TRATOR NH 4X4 E CAMINHAO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2332, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 04/05/2021 | 583.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 04/05/2021 | 451.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 04/05/2021 | 717.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 04/05/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 04/05/2021 | 320.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOMEN INFERIOR SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE DURVAL ALVES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 04/05/2021 | 280.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE DURVAL ALVES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 04/05/2021 | 320.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE DURVAL ALVES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 04/05/2021 | 370.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA MINERVINO DE FARIAS LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 04/05/2021 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, DESTINADO A PACIENTE VANDA B. VILAR DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 04/05/2021 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE XAME DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL, DESTINADO A PACIENTE EULINA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 04/05/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS MUNICIPAIS EM ABRIL/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000988 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2021 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 04/2021, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE , PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2021 | 250.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL, EM ABRIL/2021, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 16, BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREZA DELMIRO FIRMINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00005261274494 | ANTONIO ALVES DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE COM SEUS PERTENCES, DA CIDADE DE TAPEROA A OLHO D'AGUA DOS CASADOS- AL, POIS ESTA ENCONTRAVA-SE SOCIALMENTE VULNERAVEL, REF. A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2021 | 1040.00 | 00015996920409 | WESLEY TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 04 (QUATRO) BANNERS E CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO PARA A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2021 | 50.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 16, BAIRRO SANTO ANTONIO, DE MARÇO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREZA DELMIRO FIRMINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2021 | 948.00 | 00049185284491 | MARIA DE LOURDES GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES EM ALUSAO AO PRIMEIRO ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSAS "VIDA ATIVA" E O GRUPO DE MULHERES QUE USUFRUEM DO SERV. DE CONV. FORT. DE VINC. OCORRIDO EM 27 DE ABRIL/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/05/2021 | 1518.25 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RENOVAÇAO DA LICENÇA DE OPERAÇAO DE N 1108/2019, PARA QUE OS SERVIÇOS PUBLICOS RELATIVOS A OPERAÇAO, MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO DO ATERRO SANITARIOS FUNCIONEM, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 05/05/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA DE CORPO INTEIRO, EM BENTO DEODATO DE GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/05/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/05/2021 | 4343.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3 (TERCEIRA) PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2020/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/05/2021 | 80.00 | 00068990227453 | AGNALDO CRUZ DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, ATE UIRAUNA-PB, EM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001004 | 06/05/2021 | 10791.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS, REALIZADO EM 109 HORAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/05/2021 | 5703.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/05/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM ABRIL/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001003 | 06/05/2021 | 2400.00 | 00017082996454 | MARIA JULIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 40 HORAS NO MES DE ABRIL/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/05/2021 | 1500.00 | 38004884000125 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO, NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ABRIL/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/05/2021 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ABRIL/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/05/2021 | 7050.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3000 (TRES MIL) PORTA MOEDAS COM IMPRESSAO, DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE COMO BRINDES, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, NO DIA 09 DE MAIO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001022 | 07/05/2021 | 61.02 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10,80 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE 29/03/2021 A 30/04/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/05/2021 | 180.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A DIFERENÇA EM RELAÇAO A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A ABRIL/2021, DEBITADA A MENOR EM RELAÇAO AOS MESES ANTERIORES, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/05/2021 | 925.00 | 00009488027401 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PERSONALIZAÇAO DE 74 GARRAFAS ACRILICASS PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001021 | 07/05/2021 | 3914.49 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 692,83 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, ENTRE 29/03/2021 A 30/04/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/05/2021 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM ABRIL/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/05/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 02/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 03/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/05/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 04/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001011 | 07/05/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A ABRIL/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/05/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM ABRIL/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001019 | 07/05/2021 | 9505.25 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 LITROS DE GASOLINA E 2.031 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ENTRE 29/03/2021 A 30/04/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/05/2021 | 250.00 | 00009488027401 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PERSONALIZAÇAO DE 20 GARRAFASS ACRILICAS PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001020 | 07/05/2021 | 3700.13 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 654,89 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE 29/03/2021 A 30/04/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001017 | 07/05/2021 | 2762.28 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11,34 LITROS DE GASOLINA E 580,26 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENTRE 29/03/2021 A 30/04/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 07/05/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AOO PACIENTE MANOEL PAZ DAS NEVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000426 | 07/05/2021 | 33741.08 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.375 LITROS DE GASOLINA E 724,65 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE 29/03/2021 E 30/04/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/05/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 04/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001018 | 07/05/2021 | 23352.98 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 27,56 LITROS DE GASOLINA E 4.988 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, ENTRE 29/03/2021 A 30/04/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001023 | 07/05/2021 | 15067.86 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.525 LITROS DE GASOLINA E 1.387 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE 29/03/2021 A 30/04/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000427 | 10/05/2021 | 5412.81 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000428 | 10/05/2021 | 8630.49 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000429 | 10/05/2021 | 7166.53 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000430 | 10/05/2021 | 9793.15 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 2000431 | 10/05/2021 | 444.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 74(UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM ABRIL/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 10/05/2021 | 770.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, EM PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 10/05/2021 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, 01 CILINDRO DE OXIGENIO PPU E 04 CILINDROS OXIGENIO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2000434 | 10/05/2021 | 3200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REFERENTES A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 10/05/2021 | 4710.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS, REALIZADOS NA SENHORA DALVACY V. DA COSTA, PORTADORA DE INSULFICIENCIA VENOSA CRONICA, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2021 | 6540.12 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 148 (UND) DE SUPLEMENTO ENERGY MULTI FIBER, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE EM FAVOR DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHOS DE PAIS CARENTES, SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2021 | 349.30 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 (UND) DE SUPLEMENTO FORTINI SEM SABOR, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE EM FAVOR DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHOS DE PAIS CARENTES, SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001030 | 10/05/2021 | 474.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 79 (UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM ABRIL/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2021 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2021 | 10397.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 11/05/2021 | 240.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, EM ABRIL/2021, REFERENTE A VEICULOS: SPIN OGG-5196, GOL QFQ-3034, FORD KA QFA-5F92, AMBULANCIA QSE-5749 E FORD KA QFB-5E92, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 11/05/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT STRADA, RENAVAM 00958997624, DESTINADO A REALIZAÇAO DE TRANSPORTES INTERNOS EXCLUSIVO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 11/05/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 11/05/2021 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME USG DE MIE COM DOPPLER VENOSO, DESTINADO A PACIENTE ELVIRA VILMA QUEIROZ DINIZ SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 11/05/2021 | 280.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, DESTINADO A PACIENTE KATY TATIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/05/2021 | 1460.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE TENDAS, REFERENTE A ABRIL/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO AS AGENCIAS BANCARIAS, REFERENTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2021 | 2250.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CORSA, PLACA NPX-4733/PB, PARA VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2021 | 2300.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO SPRINTER, DE PLACA FAN-5274, PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2021 | 3000.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA NNW-7357, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS A EXECUÇAO DE EXAMES E COM PACIENTES MEDICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2021 | 1500.00 | 00005049235448 | SILVANIO BEZERRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO GRAND SIENA, DE PLACA QFD-4270, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS A CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM ABRIL/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM ABRIL/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM ABRIL/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM ABRIL/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM ABRIL/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 12/05/2021 | 85.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME USG OBSTETRICA, DESTINADO A PACIENTE FERNANDA CAMILO CORREIA CARIRI, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 12/05/2021 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO AO PACIENTE JOAO DINIZ RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 12/05/2021 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE ANA NUNES DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 12/05/2021 | 300.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA E FRENOTOMIA LINGUAL, DESTINADO A MENOR MARIA JULIA C. ANDRADE, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/05/2021 | 490.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO REFERENTE AOS VEICULOS: SPIN QFV-9860, LINEA OGD-5G34, PALIO MOM-9H73, PALIO QFM-8489, MOBI RLT-9C89, MOBI RLT-9D19, VAN QFV-2573 E TARTOR, DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001052 | 13/05/2021 | 20274.56 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/05/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2021 | 144.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL/2021, 01 JOAO PESSOA, 01 SANTA LUZIA, 02 PATOS E 01 SANTA RITA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 13/05/2021 | 3720.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE NATUREZA MEDICA, COMO: BOLSAS P/ COLOSTOMIA DRENAVEL 20 (UND), KIT DIU ESTERIL 30 (PC) E 3 JOGOS DE FAIXA P/1210, QUE AUXILIARAO NOS TRATAMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/05/2021 | 1845.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2021 | 1030.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENÇAO GERAL NA BOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/05/2021 | 684.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19 X , EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/05/2021 | 360.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6 X E JOAO PESSOA 4 X, EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/05/2021 | 348.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2 X, JOAO PESSOA 1 X E RECIFE-PE 4X, EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/05/2021 | 348.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 4 X E PATOS 1 X, EM 04/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/05/2021 | 504.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14 X , EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/05/2021 | 504.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14 X , EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/05/2021 | 468.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13 X , EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/05/2021 | 372.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9 X, SOLEDADE 1 X E PATOS 1 X, EM 04/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/05/2021 | 372.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 3X, JOAO PESSOA 6 X E PATOS 2 X, EM 04/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/05/2021 | 756.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21 X , EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/05/2021 | 636.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14 X, JOAO PESSOA 2 X E RECIFE 1X, EM ABRIL/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0001069 | 17/05/2021 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS, ENTRE 18 DE ABRIL E 17 DE MAIO/2021, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2021 | 1388.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 17/05/2021 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, DESTINADO A PACIENTE MARIA GILDINEIA SOARES RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2021 | 677.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE COFFE BREAK, POR OCASIAO DA CULMINANCIA DO DIA DAS MAES, ISSO INCLUI CAFE DA MANHA E ALMOÇO SERVIDOS AO TOTAL DE 40 PESSOAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2285, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/05/2021 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2021 | 69.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2021 | 5719.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/05/2021 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, ATE JOAO PESSOA, EM MAIO/2021, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/05/2021 | 16048.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2021 | 43855.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/05/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/05/2021 | 900.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS NA CONTA FOPAG PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/05/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/05/2021 | 2954.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 18/05/2021 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/05/2021 | 93.04 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, EM MAIO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/05/2021 | 200.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARSSIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, EM VIAGEM PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM FORTALEZA- CE, A SERVIÇO DA SECRET. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM 04 DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/05/2021 | 154.57 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/05/2021 | 263.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/05/2021 | 384.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/05/2021 | 983.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO E MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/05/2021 | 4856.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/05/2021 | 840.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ENTRE FEVEREIRO E MAIO, FORNECIDOS A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/05/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/05/2021 | 666.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 CAPACETES NEW LIBERTY THREE E 04 CAPACETES NEW LIBERTY FOUR, DESTINADOS AO USO PELOS CONDUTORES DAS MOTOCICLETAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/05/2021 | 2420.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2 (DOIS) PACOTES DE SACO PARA AMOSTRA 540 ML, C/ TARJA, ESTERELIZADOS, E 2 (DUAS) CAIXAS DE SACO ESTERIL C/ TARJA DE IDENTIFICAÇAO 300 ML, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/05/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/05/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/05/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/05/2021 | 630.00 | 00004765824403 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO EM DOIS MOTORES TIPO ROÇADEIRA (CARBURADOR), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2021 | 133.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2021 | 1553.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2021 | 367.00 | 00070265343437 | AGENOR JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO DE DIVERSAS APOSTILAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2021 | 264.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 12 LATAS DE LEITE INTEGRAL TGUINHO CX, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 20/05/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE DAVI DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2021 | 1200.00 | 04284141000134 | MASSILON LEOPOLDINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS TESTES RAPIDOS IGM, UTILIZADOS NAS MEDIDAS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2021 | 153.96 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2021 | 72.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 1 X E JOAO PESSOA 1 X COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM ABRIL/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2021 | 1860.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA, 60 UND SENSURA 1PC DREN. TRASP. E 02 UND DE TUBO P/ SONDA SKIN LEVEL, MATERIAIS ESTES QUE SERAO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS PSFS, REFERENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2021 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A MAIO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2021 | 70.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARSSIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, EM VIAGEM COM A ENGENHEIRA ANA CARLA O. LEITE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, EM 07 DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/05/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM DIA 25 DE MAIO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA AGEVISA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/05/2021 | 48.00 | 00060133783472 | SEBASTIAO TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021 A MONTEIRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/05/2021 | 270.00 | 00070128837403 | HIGOR MYCKAELL FELINTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ARTISTICO CULTURAL NA HOMENAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM ALUSAO AO DIA DO ENFERMEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/05/2021 | 6000.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, DESTINADA A SENHORA VITORIA MARIA AIRES AMORIM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/05/2021 | 258.00 | 00009308374442 | CARLA VANESSA DINIZ SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPA NA ZONA RURAL (43 CARGAS), REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM DIA 25 DE MAIO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SISTEMA SABER (DIARIO ONLINE). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001112 | 21/05/2021 | 3490.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO 3/4, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 20 DE ABRIL E 20 MAIO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001113 | 21/05/2021 | 3990.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 20 DE ABRIL E 20 DE MAIO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001114 | 21/05/2021 | 5190.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 20 DE ABRIL E 20 DE MAIO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001115 | 21/05/2021 | 3990.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, ENTRE 20 DE ABRIL E 20 DE MAIO/2021, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/05/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/05/2021 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001120 | 24/05/2021 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001126 | 24/05/2021 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM MAIO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/05/2021 | 132.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/05/2021 | 42.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE A SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/05/2021 | 4800.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 03 COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO (MARÇO/2021), EM CAMINHAO ROLL-ON/ ROLL-OFF E CAÇAMBAS DE 40M³, PARA ATERRO SANITARIO ECOSOLO, EM CAMPINA GRANDE, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/05/2021 | 12800.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 08 COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO (ABRIL/2021), EM CAMINHAO ROLL-ON/ ROLL-OFF E CAÇAMBAS DE 40M³, PARA ATERRO SANITARIO ECOSOLO, EM CAMPINA GRANDE, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbanizando para Modernizar | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001136 | 24/05/2021 | 99015.54 | 29102608000109 | A.B. CONSTRUÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CV: 1025/2017, SICONV 854925/2017, TP 0004/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/05/2021 | 18710.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/05/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/05/2021 | 306.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/05/2021 | 213.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/05/2021 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 18 4-30 AGRICOLA, PARA O VEICULO TRATOR MF 4275/2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/05/2021 | 219.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N.11, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A MAIO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/05/2021 | 86.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N.11, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A MAIO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001128 | 24/05/2021 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65R16C, PARA O VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/05/2021 | 1386.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO CAPS, EM JANEIRO E FEVEREIRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/05/2021 | 705.47 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELVIRA VILMA Q. DINIZ SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E PORTADORA DE OBESIDADE MORBIDA, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 25/05/2021 | 176.00 | 00008192974456 | IRENALDO ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 600 CARTOES DE VACINAÇAO A SEREM USADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001140 | 25/05/2021 | 2330.75 | 03555503000111 | MERCADINHO RAINHA - DAMIANA INES VILAR POMPEU - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021 PELO CAPS E DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2021 | 11.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001139 | 25/05/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/05/2021 | 48.00 | 00012805705475 | JOSE ALESSANDRO DE BRITO GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO FUNCIONARIO, REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EM 26/05/2021, REF. A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/05/2021 | 2548.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA CONTA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/05/2021 | 6.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/05/2021 | 9375.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 06/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/05/2021 | 38590.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 42/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/05/2021 | 18646.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 41/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/05/2021 | 34051.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 30/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/05/2021 | 29454.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 18/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2021 | 430.00 | 00004765824403 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO EM DOIS MOTORES TIPO ROÇADEIRA (CARBURADOR), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM DIA 26 DE MAIO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO INTEGRA EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS CITY CLASS 70C17, DE PLACA OGD-1466, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS COMIL BELLO, DE PLACA MNR-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 4X4, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/05/2021 | 387.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO (2020 E 2021) DO VEICULO ONIBUS INDUZ. FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/05/2021 | 387.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO (2020 E 2021) DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L EO, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/05/2021 | 650.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROO/ M.B./415 - SPRINT, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/05/2021 | 70.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARSSIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, EM VIAGEM COM PACIENTE A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM 11 DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/05/2021 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, NO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/05/2021 | 1700.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE PORTAO DE ROLO, PARA INSTALAÇAO NO PREDIO CEDIDO PELA EMPAER PARA RECEBER OS PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/05/2021 | 8229.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO: BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE VOLEI, BOLAS DE HANDBOLL, CORDA, APITO, ARCOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIADE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/05/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/05/2021 | 15051.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/05/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/05/2021 | 11450.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2021 | 5500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/05/2021 | 6920.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/05/2021 | 62969.96 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/05/2021 | 19520.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/05/2021 | 25440.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/05/2021 | 9900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AG VIG 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 27/05/2021 | 20183.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 27/05/2021 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 27/05/2021 | 7529.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 27/05/2021 | 8360.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 27/05/2021 | 7212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 27/05/2021 | 26933.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 27/05/2021 | 8880.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 27/05/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 27/05/2021 | 8260.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 27/05/2021 | 11399.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 27/05/2021 | 20986.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 27/05/2021 | 91854.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 27/05/2021 | 16470.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 27/05/2021 | 62727.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 27/05/2021 | 51667.56 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 27/05/2021 | 9290.28 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 27/05/2021 | 2522.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG VIG 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 27/05/2021 | 26750.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 27/05/2021 | 1540.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 27/05/2021 | 4133.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/05/2021 | 22165.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/05/2021 | 4026.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/05/2021 | 44000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/05/2021 | 26660.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/05/2021 | 358724.71 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/05/2021 | 135954.13 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/05/2021 | 1815.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/05/2021 | 5633.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/05/2021 | 9335.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/05/2021 | 6600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2021 | 9100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/05/2021 | 17966.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/05/2021 | 32260.51 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/05/2021 | 66260.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/05/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM MAIO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/05/2021 | 7833.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2021 | 38594.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/05/2021 | 2420.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/05/2021 | 10.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/05/2021 | 3366.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2021 | 7085.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/05/2021 | 6766.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/05/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COM O PREFEITO E VICE-PREFEITO, (ELE), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2021 | 2746.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/05/2021 | 1955.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/05/2021 | 2010.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/05/2021 | 2407.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/05/2021 | 2302.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/05/2021 | 9500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/05/2021 | 5600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/05/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/05/2021 | 7400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/05/2021 | 10700.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/05/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/05/2021 | 11000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/05/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST)- LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/05/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/05/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROCURADORA JURIDICA (COM), LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001220 | 28/05/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA, EM MAIO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0001222 | 28/05/2021 | 3553.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 138 (UND) DE CAMISAS DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/05/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM MAIO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2021 | 5007.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/05/2021 | 480.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/05/2021 | 7000.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) NO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0001224 | 28/05/2021 | 4500.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 180 (UND) DE CAMISAS DE MALHA ESTAMPADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO I ENCONTRO PEDAGOGICO "NOVOS DESAFIOS DA EDUCAÇAO NO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA" REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MAIO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MAIO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MAIO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0001223 | 28/05/2021 | 325.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 13 (UND) DE CAMISAS DE MALHA ESTAMPADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES DE VIGILANCIA, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001230 | 31/05/2021 | 1716.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 143 (UND) DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE VACINAÇAO DA CAMPANHA NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2021 | 2898.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2021 | 3036.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2021 | 5272.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2021 | 2178.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AG VIG 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2021 | 1704.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2021 | 305.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIOEM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2021 | 3162.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TEC. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2021 | 4408.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 31/05/2021 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME TC DE ABDOME COM CONTRASTE E TC DE TORAX COM CONTRASTE, EM PACIENTE ALZIRA MARIA DA CONCEIÇAO SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 31/05/2021 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME TC DE CRANIO COM CONTRASTE, EM PACIENTE MARIA MINERVINO DE FARIAS LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 31/05/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, EM MARIA MINERVINO DE FARIAS LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 31/05/2021 | 1610.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME RNM ENCEFALO COM CONTRASTE, RNM DE COLUNA CERVICAL E SEDAÇAO , EM MENOR DULCY MARIA SANTOS SILVA, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 31/05/2021 | 2229.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 31/05/2021 | 12980.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 31/05/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG VIG 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 31/05/2021 | 5925.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 31/05/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 31/05/2021 | 4261.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 31/05/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 31/05/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 31/05/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 31/05/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 31/05/2021 | 6069.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 31/05/2021 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 31/05/2021 | 327.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARM. BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 31/05/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 31/05/2021 | 1889.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 31/05/2021 | 4965.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 31/05/2021 | 10555.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 31/05/2021 | 6605.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 31/05/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2021 | 96800.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2021 | 37923.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2021 | 9196.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2021 | 5720.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2021 | 3476.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2021 | 409.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2021 | 40.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE ASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2021 | 146.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, N.146, CENTRO (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A MAIO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2021 | 2720.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2021 | 1239.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2021 | 2002.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2021 | 8899.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2021 | 3952.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2021 | 12496.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001231 | 31/05/2021 | 852.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 71 (UND) DE REFEIÇOES, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2021 | 10550.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2021 | 1723.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2021 | 9.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2021 | 1980.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001229 | 31/05/2021 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2021 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2021 | 1488.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2021 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2021 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2021 | 2178.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2021 | 1276.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2021 | 665.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2021 | 655.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2021 | 344.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2021 | 360.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001282 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 02/06/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001292 | 02/06/2021 | 32880.73 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 8.700 LITROS DE GASOLINA E 6.713,81 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM MAIO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001298 | 02/06/2021 | 3479.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COLMEIA RADIADOR, 05 DENTES, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, CONEXAO MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A SEC. DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001299 | 02/06/2021 | 1181.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE BARRA DIREÇAO CURTA, TAMPA TANQUE ARLA E LAMPADA 1141, PARA MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL, DE PLACA OGG-4955, REFERENTE A SEC. DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001300 | 02/06/2021 | 1042.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CILINDRO DIREÇAO HIDROSTATICA, MANCAL GRADE ARADORA E DISCO ACO MOLDMIX, PARA MANUTENÇAO DE VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001301 | 02/06/2021 | 836.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1 (UND) BATERIA BATERAX, DESTINADA A MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL, DE PLACA OGG-4955, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001302 | 02/06/2021 | 1712.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) BATERIAS BATERAX, DESTINADA A MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001285 | 02/06/2021 | 700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINAÇAO PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA ASSIM ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM MAIO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2021 | 3000.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, EM 05/2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AOS MUNICIPES TAPEROAENSES QUANDO DESLOCAM-SE ATE ESTA OUTRA CIDADE, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001290 | 02/06/2021 | 18600.08 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.663,80 LITROS DE GASOLINA E 1.840,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENTRE 01/05/2021 A 31/05/2021, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001297 | 02/06/2021 | 33772.91 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.853,19 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM MAIO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001286 | 02/06/2021 | 5146.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM MAIO/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001294 | 02/06/2021 | 10375.20 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20,34 LITROS DE GASOLINA E 2.097,71 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM MAIO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0001307 | 02/06/2021 | 1400.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO, REALIZADOS ENTRE 15 DE ABRIL E 15 DE MAIO/2021, EM VEICULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001317 | 02/06/2021 | 2083.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 (UND) DE LUMINARIAS LED 50W E 60 (UND) LUMINARIAS LED 30W DESTINADAS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS NA CONTA FOPAG, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2021 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 05/2021, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE , PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001295 | 02/06/2021 | 9794.75 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.697,53 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM MAIO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001303 | 02/06/2021 | 918.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) AMORTECEDORES DIANT, 02 BUCHAS BANDEJA, 01 (PC) ADITIVO E 01 CILINDRO RODA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO SPIN, DE PLACA QFV-9860 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2021 | 300.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 06441574454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MINI TRIO PARA LOCOMOÇAO DE MUSICOS PELA CIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADO EM 09 DE MAIO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2450, INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001291 | 02/06/2021 | 3388.13 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11,44 LITROS DE GASOLINA E 679,37 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ENTRE 01/05/2021 A 31/05/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001304 | 02/06/2021 | 1106.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) BATERIA BATERAX, DESTINADA A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA QSJ-4J87 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001305 | 02/06/2021 | 875.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) BATERIA BATERAX, DESTINADA A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001306 | 02/06/2021 | 7265.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS EOD E HD, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS EOD E HD, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS CITY CLASS, DE PLACA OGD-1466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS EOD E HD, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS VOLARE VL8, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001296 | 02/06/2021 | 63.44 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10,99 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM MAIO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001293 | 02/06/2021 | 6268.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.086,30 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM MAIO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2021 | 1579.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO E MAIO/2021, EM DIVERSOS TAMANHOS, PARA A REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001320 | 03/06/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A MAIO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/06/2021 | 1698.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO E MAIO/2021, EM DIVERSOS TAMANHOS, PARA EMBALAR OS MEDICAMENTOS DISTRIBUITOS ATRAVES DA FARMACIA BASICA, REF. A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2021 | 260.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA NO BOMBEADOR REFERENTE A BOMBA SUBMERSA DO DESSALINIZADOR DO SITIO QUIXABA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/06/2021 | 4343.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 4 (QUARTA) PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2020/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/06/2021 | 310.03 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001332 | 04/06/2021 | 426.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 71 (UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM MAIO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/06/2021 | 372.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A RECIFE-PE 5X E A CAMPINA GRANDE 2X, EM MAIO/2021, PARA TRANSPORTAR PESSOAS COM NECESSIDADES CLINICAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/06/2021 | 360.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1 (UND MEIA DE COMPRESSAO MEDIVEN COXAA 20-30, PARA BENEFICIARIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/06/2021 | 665.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 1 APARELHO DE DENNIS BROWN (BOTA ORTOPEDICA), PARA BENEFICIARIO ICARO SAMUEL R. SANTOS, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0001330 | 04/06/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS MUNICIPAIS EM MAIO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001331 | 04/06/2021 | 468.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 78 (UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM MAIO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/06/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM MAIO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/06/2021 | 1800.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/06/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/06/2021 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/06/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MERCEDES BENZ/OF 1519, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/06/2021 | 388.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO (2020/2021) DO VEICULO MERCEDES BENZ/CAIO LO, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001333 | 04/06/2021 | 7160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) PNEUS 1000-20TT, DESTINADO A ONIBUS 15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/06/2021 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) CAMARAS DE AR 1000-R20 E 04 (UND) DE PROTETOR DE ARO, DESTINADOS A ONIBUS 15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/06/2021 | 120.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU DUAS VIAGENS A RECIFE-PE, EM MAIO/2021, PARA TRANSPORTAR A ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/06/2021 | 1400.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFORMA E MANUTENÇAO EM ESTOFADOS, COM UM TOTAL DE 12 BANCOS REFORMADOS, DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/06/2021 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CAPACITOR PERMANENTE 380V E 01 CAPACITOR PPM 250V, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001347 | 07/06/2021 | 2160.00 | 00017082996454 | MARIA JULIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 36 HORAS NO MES DE MAIO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001346 | 07/06/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM MAIO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/06/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/06/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE CINTOLOGIA OSSEA E RX TORAX PA/F, DESTINADO A PACIENTE GERALDO MANOEL PEQUENO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/06/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, DESTINADO A PACIENTE PAULO LEITE DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/06/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME TC REGIAO LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001354 | 07/06/2021 | 19098.52 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001355 | 07/06/2021 | 7955.33 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001356 | 07/06/2021 | 8154.37 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001357 | 07/06/2021 | 8496.85 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001358 | 07/06/2021 | 7410.49 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM MAIO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM MAIO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM MAIO /2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM MAIO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM MAIO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/06/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE MARIA ALICIA FAUSTO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/06/2021 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA SOPHIA DINIZ SOUZA VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/06/2021 | 385.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND)SAP DENIS BRAWN 23 E 01 (UND) APARELHO DENIS BRAWN P, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/06/2021 | 434.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) ULTRALINE 4000F E 01 (UND) COMFORTLINE AF 20-30 (MEIAS VENOSAS), DESTINADAS A MARIA JOSE BARBARA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/06/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM EM JUNHO/2021 A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001369 | 08/06/2021 | 114181.81 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1048227-35 E SICONV 863882, COM O OBJETO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS CENTRO E ALTO II, NESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COMO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/06/2021 | 9.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/06/2021 | 250.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 16, BAIRRO SANTO ANTONIO, DE MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREZA DELMIRO FIRMINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/06/2021 | 250.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL, EM MAIO/2021, LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTINADO A BENEFICIARIA ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2021 | 360.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM ROTA DE 2.070 KM (IDA E VOLTA) COM DURAÇAO DE 28 HORAS PARA DEIXAR MAE E FILHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/06/2021 | 360.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRO TUTELAR QUE REALIZOU VIAGEM A PARNAIBA-PI, COM ROTA DE 2.070 KM (IDA E VOLTA) COM DURAÇAO DE 28 HORAS PARA ACOMPANHAR MAE E FILHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/06/2021 | 400.00 | 00012854952413 | MARIA EDUARDA BARRETO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ALUSAO AO DIA DAS MAES, EM MAIO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/06/2021 | 379.31 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE UMA PASSAGEM PELA ITAPEMIRIM NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, DESTINADO A MARCOS ANTONIO M. SILVA, REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/06/2021 | 900.00 | 00015996920409 | WESLEY TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 04 (QUATRO) BANNERS PARA: DIA DAS MAES, JUNHO-VIOLETA, COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E LOGOMARCA CREAS, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/06/2021 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF A 04/2021, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/06/2021 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF A 05/2021, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001388 | 09/06/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 05/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0001383 | 09/06/2021 | 11200.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 07 COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO (MAIO/2021), EM CAMINHAO ROLL-ON/ ROLL-OFF E CAÇAMBAS DE 40M³, PARA ATERRO SANITARIO ECOSOLO, EM CAMPINA GRANDE, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001397 | 09/06/2021 | 4397.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001394 | 09/06/2021 | 1351.05 | 13643240000156 | JOSELIA NERY DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO COMO: CAFE, LEITE, BISCOITOS, AÇUCAR, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2021 | 348.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 3X, JOAO PESSOA 6X E PATOS 1 X, EM 05/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/06/2021 | 468.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13 X , EM MAIO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2021 | 672.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 2X, PATOS 4X E MONTEIRO 1X, EM MAIO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2021 | 396.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9 X, EM MAIO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2021 | 252.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 1X, EM 05/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2021 | 384.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 5X E PATOS 1X, EM 05/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2021 | 324.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X E JOAO PESSOA 4X, EM MAIO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2021 | 720.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, JOAO PESSOA 1X, EM 05/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2021 | 636.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, JOAO PESSOA 3X E PATOS 1X, EM 05/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2021 | 468.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13 X , EM MAIO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2021 | 276.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 4X, JOAO PESSOA 3X E PATOS 1X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM MAIO/2021, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/06/2021 | 468.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 3X E RECIFE 3X, EM 05/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2021 | 384.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 1X, PATOS 2X E RECIFE 2X EM 05/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/06/2021 | 191.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, N.11, CENTRO (SEDE DO CAPS), REFERENTE A JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001393 | 09/06/2021 | 2956.31 | 13643240000156 | JOSELIA NERY DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO COMO: CAFE, LEITE, BISCOITOS, FEIJAO, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/06/2021 | 432.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12 X, EM MAIO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/06/2021 | 375.68 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA, 17 AUTENTICAÇOES, 03 REGISTROS DE ATAS, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MAIO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2021 | 1460.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE TENDAS, REFERENTE A MAIO/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO AS AGENCIAS BANCARIAS, REFERENTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE, RENAVAN 00958997624, DESTINADA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS INTERNOS DA SEC. DE SAUDE NAS AÇOES NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2021 | 4500.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, VAN P/16 PESSOAS, REF. MAIO/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2021 | 4500.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, VAN P/16 PESSOAS, REF. ABRIL/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CORSA, PLACA NPX-4733/PB, PARA VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS A DISPOSIÇAO SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001413 | 10/06/2021 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 (CPR) DE MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100 MG, DESTINADO DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2021 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME CARDIOLOGICO HOLTER 24H, DESTINADO A PACIENTE ELIZANGELA MAXIMINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 10/06/2021 | 4500.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, VAN P/16 PESSOAS, REF FEVEREIRO/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCLUSO MOTORISTA. ESTE EMPENHO VISAREALIZAR CORREÇAO DO EMPENHO 2000204. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2021 | 8096.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2021 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2021 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM MAIO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/06/2021 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/06/2021 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/06/2021 | 865.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS, REBOQUES E CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/06/2021 | 1400.00 | 16962851000155 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO GUINCHO PARA A SUBSTITUIÇAO DE PONTOS DE ILUMINAÇAO NA RUA ARIANO SUASSUNA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001422 | 11/06/2021 | 7047.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 (UND) DE LUMINARIAS LED 50W E 26 (UND) LUMINARIAS LED 150W, (04) FIO 4 MM, (03) FIO 2.5 MM E (02) FIO 1.5 MM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001423 | 11/06/2021 | 2651.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 (UND) DE LUMINARIAS LED 30W E 170 (UND) RELE FOTOELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001424 | 11/06/2021 | 809.02 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, COMO: CIMENTOS, BOTAS DE PVC E VALVULAS DE RETENÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001425 | 11/06/2021 | 1781.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, COMO: JOELHOS PVC, LUVAS RASPA DE COURO, CIMENTO PORTLAND, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/06/2021 | 100.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE LANCHES, POR OCASIAO DA CAMPANHA NACIONAL 18 DE MAIO, SERVIDO A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/06/2021 | 300.00 | 00001867079402 | EURIDES AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO O. DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/06/2021 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA SILMARA SOUZA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/06/2021 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA GIRLANE MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/06/2021 | 600.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/06/2021 | 600.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA NEUMA DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/06/2021 | 500.00 | 00003320742426 | JOSENILDO FARIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/06/2021 | 750.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO GIVANILDO DOS SANTOS HONORI, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/06/2021 | 150.00 | 00013999808829 | LUIZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/06/2021 | 500.00 | 00059563770706 | JOSE RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA SELMA SUELENE GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/06/2021 | 400.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/06/2021 | 1250.00 | 00003303505446 | MARTINHO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE JANEIRO E MAIO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO CICERO GONÇALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/06/2021 | 500.00 | 00003303505446 | MARTINHO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA ANA MARIA DA SILVA LUCAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/06/2021 | 1250.00 | 00002137067412 | ARIETONIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE JANEIRO E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA G. A. RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/06/2021 | 200.00 | 00044718802415 | VALTER DAVID BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA JOELMA BARROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00004302405465 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS VILAR SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE JANEIRO E MAIO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/06/2021 | 240.00 | 00091091551472 | MARIA AVANETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/06/2021 | 400.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO CLAUDEMIR ROMUALDO C. QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/06/2021 | 500.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/06/2021 | 400.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/06/2021 | 400.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/06/2021 | 300.00 | 00002077594489 | EDILSON JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM ABRIL E MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000506 | 11/06/2021 | 225.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 500 (CPR) COMPLEXO B, 5.000 (UND) SULFATO FERROSO 40 MG, ESTES MEDICAMENTOS SAO DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000507 | 11/06/2021 | 1570.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 11/06/2021 | 4261.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/06/2021 | 400.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, DESTINADO A PACIENTE VANDA B. VILAR DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/06/2021 | 850.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA AMBULATORIAL COM NEUROLOGISTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS A MIGUEL ARCANJO DA SILVA NEVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/06/2021 | 287.60 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) DE LEITE APTAMIL 800 GR, DESTINADO A DOAÇAO A MUNICIPE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0001420 | 11/06/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 05/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/06/2021 | 1500.00 | 38004884000125 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO, NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM MAIO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001456 | 14/06/2021 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM ABRIL/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001457 | 14/06/2021 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM MAIO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/06/2021 | 3460.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPAROS NOS POÇOS ARTESIANOS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/06/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE JOAO GABRIEL DA SILVA LIMA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/06/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE JESSICA SOUZA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/06/2021 | 2400.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA NNW-7357, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS, ENTRE 18 DE MAIO E 07 DE JUNHO/2021, A EXECUÇAO DE EXAMES COM PACIENTES CLINICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/06/2021 | 120.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO REFERENTE AOS VEICULOS: GOL QFQ-3034, AMBULANCIA QSE-5749 (2X), FORD KA QFB-5F52, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/06/2021 | 8840.00 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 26 (UND) DE LUMINARIAS F-50 LED 150W, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/06/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM FEVEREIRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/06/2021 | 1210.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, REFERENTE AOS VEICULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/06/2021 | 54.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/06/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/06/2021 | 935.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11 (ONZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/06/2021 | 5484.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/06/2021 | 2534.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2021, NOS IMOVEIS PROPRIOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/06/2021 | 6658.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/06/2021 | 47042.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2021, NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001463 | 15/06/2021 | 1326.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS, SENDO 270 (UND) ARROZ PARBOLIZADO E 150 (UND) EXTRATO DE TOMATE 340G, P/ FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS AOS MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/06/2021 | 300.00 | 00009834605404 | ODILIA MARIA VILAR GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA DAYANE VICENTE DE MARIA ESTEVAM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/06/2021 | 150.00 | 00091104858487 | Evaldo Jorge Oliveira Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/06/2021 | 144.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/06/2021 | 3219.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/06/2021 | 862.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2021, NA CRECHE MUNICIPAL PARA INFANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/06/2021 | 387.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO (2021) E MULTA (PRF) DO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/06/2021 | 559.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO (2021) E MULTAS (STTP E DNIT) DO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/06/2021 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/06/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE CARLOS DAVI SOARES DOS SANTOS, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/06/2021 | 360.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CAFE DA MANHA, POR OCASIAO DE REUNIAO NO POLO DE APOIO MONSENHOR MANUEL VIEIRA, SERVIDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/06/2021 | 360.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CAFE DA MANHA, SERVIDO A EQUIPE DE MEDICOS NA POLICLINICA NSRA DA CONCEIÇAO E LANCHES SERVIDOS A PROFISSIONAIS QUE REALIZAVAM TESTES DE COVID-19 NA ZONA RURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/06/2021 | 1810.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 17 (CT) SACOS P/ LIXO HOSPITALAR 50 LT, 13 (CT) SACOS P/ LIXO HOSPITALAR 100 LT, 30 UND REFIL MOP UMIDO, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/06/2021 | 1250.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/06/2021 | 141.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E TROCA DE LAMPADAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/06/2021 | 5108.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/06/2021 | 1711.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E TROCA DE LAMPADAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/06/2021 | 3865.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/06/2021 | 779.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/06/2021 | 31.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/06/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/06/2021 | 275.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO (2021) DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOM-9H73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO (2021) DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSK-0C04, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/06/2021 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/06/2021 | 5115.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/06/2021 | 632.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/06/2021 | 632.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/06/2021 | 1210.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/06/2021 | 977.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/06/2021 | 1203.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/06/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/06/2021 | 1005.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/06/2021 | 7397.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/06/2021 | 4317.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001519 | 16/06/2021 | 2786.48 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001520 | 16/06/2021 | 1165.68 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA HL-740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/06/2021 | 2950.00 | 00076101223787 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NOS DIVERSOS VEÍCULOS, COMO: RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CAÇAMBA, ROÇADEIRA DO TRATOR E CAMINHAO INTERNACIONAL PERTENCENTES A SEC. DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/06/2021 | 460.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) MACACO HIDRAULICO 10 TONELADAS, DESTINADO A FIAT DUCATO MINIBUS QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001518 | 16/06/2021 | 699.39 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A FIAT DUCATO MINIBUS, QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/06/2021 | 1150.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA, DESTINADO AO PACIENTE MOISES VILLAR ARAUJO, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/06/2021 | 180.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES MAXIMINO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 16/06/2021 | 25080.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 16/06/2021 | 1210.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG VIG 15%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 16/06/2021 | 4470.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS 15%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 16/06/2021 | 3300.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA 15%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 16/06/2021 | 11165.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 16/06/2021 | 8470.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 16/06/2021 | 10493.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 16/06/2021 | 31363.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 16/06/2021 | 4440.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 16/06/2021 | 950.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 16/06/2021 | 4130.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 16/06/2021 | 5509.71 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 16/06/2021 | 45154.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/06/2021 | 687.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/06/2021 | 171346.63 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/06/2021 | 64211.82 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/06/2021 | 460.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) MACACO HIDRAULICO 10 TONELADAS, DESTINADO A ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/06/2021 | 460.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) MACACO HIDRAULICO 228321, DESTINADO A ONIBUS IVECO CITY CLASS, NQE-5165, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001516 | 16/06/2021 | 3078.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001517 | 16/06/2021 | 2960.14 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A ONIBUS IVECO CITY, NQE-5165, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/06/2021 | 1400.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REBOQUE A ONIBUS ESCOLAR, DA CIDADE DE TAPEROA ATE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/06/2021 | 4840.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/06/2021 | 3208.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/06/2021 | 15317.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/06/2021 | 17022.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/06/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS SERVIDORES (EST) - LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/06/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2021 DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/06/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/06/2021 | 18662.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/06/2021 | 2556.01 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/06/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA EMIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE SOCIAL DANIEL FARIAS RAMOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/06/2021 | 2000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE ADALTINA MARIA MOREIRA, EM 18-02-2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/06/2021 | 96.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 2X E SANTA LUZIA 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001533 | 17/06/2021 | 3000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE MARIANA RAQUEL PAULO DOS SANTOS, EM 27-04-2021 E JOSE VICENTE FILHO - 29-04-2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001534 | 17/06/2021 | 5180.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE KANA MACIEL DE OLIVEIRA, EM 09-05-2021, ROBERTO CARLOS GOUVEIA DA SILVA 14-05-2021 E SEBASTIAO ANTONIO DE SANTANA 20-05-2021, REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/06/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE ADRIANO DAVID DOS ANJOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0001527 | 17/06/2021 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS, ENTRE 18 DE MAIO E 17 DE JUNHO/2021, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/06/2021 | 3192.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 19 SEÇOES INTENSIVAS, UTILIZANDO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/06/2021 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) CAMARA DE AR 1000-R20 E 01 (UND) DE PROTETOR DE ARO, DESTINADO A CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/06/2021 | 2587.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/06/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/06/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ENF.EMERGENCIAL (COVID-19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0001541 | 18/06/2021 | 20401.00 | 37099345000154 | THIAGO RANIERE FERNANDES CRUZ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS EPI'S PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/06/2021 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A JUNHO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2021 | 539.91 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 09 LATAS DE LEITE PEDIASURE 400G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2021 | 351.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 06 LATAS DE LEITE NINHO INST. 750G E 04 (PCT) DE FRAUDAS HUGGIES XG, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFER. A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2021 | 227.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2021 | 465.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2021 | 930.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 12 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2021 | 1200.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE INFANTRINI 400G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001552 | 21/06/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/06/2021 | 172.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTAMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE FUNDO DE OLHO, DESTINADO A PACIENTE MARIA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/06/2021 | 450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/06/2021 | 350.00 | 00005541866405 | VALBER THADEU DO VALE VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO/CLINICO DE NEUROLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, PORTADORA DE HIDROCEFALIA E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/06/2021 | 4817.75 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIAS AMBULATORIAIS NAS GESTANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/06/2021 | 36.00 | 00070335081401 | MAYANA DE FATIMA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA REFERENTE A FUNCIONARIA QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR A PASTA DOS COLIRIOS, APARELHO AUDITIVO E OUTROS PROCEDIMENTOS DE EXAME, EM 21/06/2021, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/06/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001548 | 21/06/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001557 | 21/06/2021 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/06/2021 | 434.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES, EM 04/2021, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/06/2021 | 402.23 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES, EM 03/2021, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/06/2021 | 204.43 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES, EM 06/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/06/2021 | 471.77 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES, EM 12/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001553 | 21/06/2021 | 3990.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, ENTRE 21 DE MAIO E 20 DE JUNHO/2021, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001554 | 21/06/2021 | 3990.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE MAIO E 20 DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001555 | 21/06/2021 | 5190.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE MAIO E 20 DE JUNHO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001556 | 21/06/2021 | 3449.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO 3/4, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE MAIO E 20 JUNHO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0001564 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO, REALIZADOS ENTRE 16 DE MAIO E 15 DE JUNHO/2021, EM VEICULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001569 | 21/06/2021 | 2460.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001549 | 21/06/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001550 | 21/06/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1519, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ CAIO LO 916, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001551 | 21/06/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/06/2021 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 22 DE JUNHO/2021, PARA RECEBER EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0001577 | 22/06/2021 | 8670.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇAO DAS FERRAMENTAS DO GOOGLE E NOVAS TECNOLOGIAS, EM JUNHO/2021 , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/06/2021 | 480.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 40 LANCHES SERVIDOS DURANTE CONFRATERNIZAÇAO JUNINA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/06/2021 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/06/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RM C/ CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE GIZEUDA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/06/2021 | 770.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CAFE DA MANHA, SERVIDO A MEDICO NA POLICLINICA NSRA DA CONCEIÇAO E FORNECIMENTO DE 60 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/06/2021 | 185.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE NINHO INST. 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/06/2021 | 227.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/06/2021 | 227.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM MAIO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/06/2021 | 204.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM MAIO/2021, 06 LATAS DE LEITE NESTONUTRI 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/06/2021 | 204.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 06 LATAS DE LEITE NESTONUTRI 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/06/2021 | 185.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM MAIO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO INST. 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/06/2021 | 918.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM MAIO/2021, 12 LATAS DE LEITE PO NAN SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/06/2021 | 918.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 12 LATAS DE LEITE PO NAN SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/06/2021 | 1200.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM MAIO/2021, 10 LATAS DE LEITE INFANTRINI 400G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/06/2021 | 930.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM MAIO/2021, 12 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/06/2021 | 465.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM MAIO/2021, 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/06/2021 | 227.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM MAIO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/06/2021 | 539.91 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM MAIO/2021, 09 LATAS DE LEITE PEDIASURE 400G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/06/2021 | 316.50 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM MAIO/2021, 09 LATAS DE LEITE NINHO INST. 380G E 04 FRAUDAS HUGGIES, DESTINADOS A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/06/2021 | 705.47 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A MUNICIPE QUE APRESENTA A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/06/2021 | 1198.05 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A MUNICIPE QUE APRESENTA A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/06/2021 | 190.00 | 00003556997452 | JOSELIA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MONTAGEM DE FOGUEIRAS DECORATIVAS COLOCADAS EM DIFERENTES PONTOS DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/06/2021 | 1180.00 | 00017314464464 | VINICIUS CUSTODIO DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FIXAÇAO DE ADEREÇOS DECORATIVOS (PLACA, ENFEITES E AFINS) EM POSTES E VIAS PUBLICAS EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/06/2021 | 200.00 | 00008192974456 | IRENALDO ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 1500 UNIDADES DE CARTOES DE VACINAÇAO A SEREM USADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/06/2021 | 2400.00 | 00008614117493 | MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DE OBRAS E SERVIÇOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001601 | 23/06/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/06/2021 | 1198.86 | 00009182296421 | ROBERIO HERMANO COELHO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO HIDROSSANITARIO E PROJETO ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DE FARIAS SOUZA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/06/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/06/2021 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/06/2021 | 299.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/06/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE VERONICA MARTINS VIVAS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/06/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO VERISSIMO SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/06/2021 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE USG PARTES MOLES: PELE DO COURO CABELUDO, DESTINADO A PACIENTE LUCIANA FERNANDES FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/06/2021 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/06/2021 | 700.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS, OLEO COMPRESSOR, SELO E REPARO NA PORTA, NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU, DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, NO DIA 17/06/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/06/2021 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA, EM JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/06/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/06/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/06/2021 | 1251.00 | 11926435000188 | ANTONIO LOPES DE FARIAS 28854861472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 38 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/06/2021 | 920.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/06/2021 | 430.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/06/2021 | 1150.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 4X4, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/06/2021 | 430.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2021 | 131.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A PRIMEIRA PARCELA DA FOLHA DO 13º SALARIO DO SERV. (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DO PROJETO ESTRUTURAL DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001630 | 28/06/2021 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2021 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, ATE JOAO PESSOA, EM JUNHO/2021, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2021 | 163.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A PRIMEIRA PARCELA DA FOLHA DO 13º SALARIO DO SERV. (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2021 | 9.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE, RENAVAN 00958997624, DESTINADA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS INTERNOS DA SEC. DE SAUDE NAS AÇOES NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2021 | 1460.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 TENDAS, EM JUNHO/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO AS AGENCIAS BANCARIAS, REFERENTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2021 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE PAULO CAMPOS VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2021 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE USG DE ABDOME TOTAL, DESTINADO AO PACIENTE PAULO CAMPOS VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2021 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL (PELVE + ABDOME SUPERIOR) COM CONTRASTE E TC DE TORAX COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE HERACLITO BEZERRA VILAR JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2021 | 500.00 | 15473324000114 | CARLOS AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA 72712201353 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REBOQUE VEICULAR, REFERENTE AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2021 | 2400.00 | 36190898000155 | MATHEUS ALAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS E SOCORRISTAS, NA VILA DO ARTESAO E DURANTE OS QUATRO DIAS DE LIVE EM ALUSAO E COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001642 | 28/06/2021 | 12979.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS ENFEITES E ADEREÇOS PARA AS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, EM ALUSAO E COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/06/2021 | 402.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 28/06/2021 | 122.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A 1º PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERV. (EST) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 28/06/2021 | 70.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A 1º PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERV. (EST) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 28/06/2021 | 113.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS- DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A 1º PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERV. (EST) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001631 | 28/06/2021 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001646 | 29/06/2021 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM JUNHO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/06/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COM O PREFEITO E VICE-PREFEITO, (ELE), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/06/2021 | 2746.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/06/2021 | 6766.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/06/2021 | 2302.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/06/2021 | 2010.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/06/2021 | 1955.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/06/2021 | 3210.21 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/06/2021 | 9500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/06/2021 | 10700.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/06/2021 | 7400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/06/2021 | 4560.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/06/2021 | 5600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/06/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/06/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST)- LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROCURADORA JURIDICA (COM), LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/06/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/06/2021 | 11000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/06/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 29/06/2021 | 53225.47 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 29/06/2021 | 2522.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 29/06/2021 | 9004.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 29/06/2021 | 6920.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 29/06/2021 | 27533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 29/06/2021 | 9900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 29/06/2021 | 28740.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 29/06/2021 | 20183.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 29/06/2021 | 9649.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 29/06/2021 | 8360.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 29/06/2021 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 29/06/2021 | 7212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 29/06/2021 | 19520.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 29/06/2021 | 4819.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 29/06/2021 | 1540.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 29/06/2021 | 58596.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO DE TACOGRAFO NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/06/2021 | 11456.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/06/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/06/2021 | 5500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/06/2021 | 15271.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/06/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/06/2021 | 380.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADA A PACIENTE ARLETE BARBOSA QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/06/2021 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE IVANEIDE ALVES DA SILVA SANTANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/06/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE TC DA CERVICAL SEM CONTRASTE , DESTINADO A PACIENTE IVANEIDE ALVES DA SILVA SANTANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/06/2021 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE TC DE TORAX COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE IVANEIDE ALVES DA SILVA SANTANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/06/2021 | 22385.59 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/06/2021 | 16470.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/06/2021 | 26989.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/06/2021 | 9246.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/06/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/06/2021 | 91835.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/06/2021 | 11399.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/06/2021 | 8260.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/06/2021 | 61941.13 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/06/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/06/2021 | 7085.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/06/2021 | 3366.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/06/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/06/2021 | 1970.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/06/2021 | 36.00 | 00003871666459 | JOSE ALBERTO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/06/2021 | 33470.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/06/2021 | 17966.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/06/2021 | 66480.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/06/2021 | 38464.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/06/2021 | 7833.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/06/2021 | 2420.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/06/2021 | 29960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/06/2021 | 43450.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/06/2021 | 22165.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/06/2021 | 4026.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/06/2021 | 356806.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/06/2021 | 134505.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/06/2021 | 1815.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2021 | 6600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/06/2021 | 9793.41 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/06/2021 | 4533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/06/2021 | 10200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2021 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 06/2021, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2021 | 2720.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2021 | 1239.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2021 | 2244.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM JUNHO/2021, A CAMPINA GRANDE, PARA ESCLARECERIMENTOS A CERCA O PROGRAMA BRASIL ESCOLA, DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2021 | 300.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REBOQUE A MERCEDES BENZ MICROONIBUS, DE PLACA QFV-2553, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2021 | 409.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2021 | 3872.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2021 | 9438.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2021 | 6446.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2021 | 38070.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2021 | 96612.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001721 | 30/06/2021 | 996.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 83 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE JUNHO/2021, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PARA ORGANIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS E PARA EQUIPEDE LIMPEZA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2021 | 10519.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2021 | 1723.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DO PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREA DEGRADADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2021 | 99.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1 KG DE ELETRODO OK ESAB FERRO FUND E 1,5 KG ELETRODO P/ SOLDA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2021 | 9009.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2021 | 12496.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2021 | 3952.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2021 | 438.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2021 | 9.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2021 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2021 | 3982.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2021 | 1980.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, EM 06/2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AOS MUNICIPES TAPEROAENSES QUANDO DESLOCAM-SE ATE ESTA OUTRA CIDADE, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001720 | 30/06/2021 | 1776.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 148 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE JUNHO/2021, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0001723 | 30/06/2021 | 16710.95 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2021 | 6086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2021 | 4261.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2021 | 6809.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2021 | 327.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2021 | 1889.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2021 | 4965.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2021 | 10944.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2021 | 4408.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2021 | 3146.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 30/06/2021 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JUNHO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JUNHO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JUNHO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000546 | 30/06/2021 | 24136.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 30/06/2021 | 13275.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 30/06/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AG VIG 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 30/06/2021 | 1704.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 30/06/2021 | 2229.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15% - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 30/06/2021 | 6057.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 30/06/2021 | 2178.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15% - AG VIG, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 30/06/2021 | 6292.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 30/06/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 30/06/2021 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 30/06/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 30/06/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 30/06/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 30/06/2021 | 3036.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 30/06/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001719 | 30/06/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA, EM JUNHO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2021 | 360.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2021 | 894.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2021 | 344.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2021 | 1276.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2021 | 651.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2021 | 2178.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2021 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2021 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2021 | 1488.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2021 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001793 | 01/07/2021 | 393.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECUPERAÇAO DA PLACA FONTE EM IMPRESSORA LASER JET P1102 E RECONDICIONAMENTO DE TONER, EM JUNHO/2021, REFERENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2021 | 412.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM A SELAGEM E AFERIÇAO NO DISCO TACOGRAFO E IMPLANTAÇAO DE 12 FAIXAS REFLETIVAS EM CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001780 | 01/07/2021 | 336.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 56 (UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM JUNHO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2021 | 4825.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS, REALIZADOS EM DALVACY VALENTIM DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2021 | 150.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001791 | 01/07/2021 | 1078.97 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2021 | 3830.00 | 07354938000159 | F T P DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE REPARAÇAO MECANICA NO TRAMBULADOR E NA CAIXA DE MARCHA A BASE DE TROCA, NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2021 | 459.50 | 07354938000159 | F T P DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 LTR DE OLEO DIR. HIDRAULICA /AUT E 01 COLRE DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001798 | 01/07/2021 | 550.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.590 (CPR) DE MEDICAMENTO BROMAZEPAM 6 MG E 2.400 (COM) DE MEDICAMENTO PROMETAZINA 25 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2021 | 3900.00 | 60765823000130 | SOC. BEN. ISR. BR. HOSP. ALBERT EINSTEIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DE EXAME SNP-ARRAY, DESTINADO A CRIANÇA ANTHONY GABRIEL SALES DE SILVA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2021 | 120.00 | 11199419000130 | QUEO SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO REFERENTE A NOVEMBRO/2018 COM A QUEO SISTEMAS LTDA, PARA QUE HAJA LIBERAÇAO DO PROGRAMA TURING, QUE POSSIBILITA A EMISSAO DE LAUDOS DE USG PELOS GINECOLOGISTAS, PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2021 | 9498.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 07/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2021 | 39070.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 43/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2021 | 18878.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 42/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2021 | 34484.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 31/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2021 | 29835.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 19/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001792 | 01/07/2021 | 1472.85 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINAS SAM SCX 6555 E SAM SCX 6545 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2021 | 110.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, EM JUNHO/2021, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001778 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001779 | 01/07/2021 | 1278.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 213 (UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM JUNHO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001790 | 01/07/2021 | 798.20 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001794 | 01/07/2021 | 3198.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONERS DE DIVERSAS MAQUINAS IMPRESSORAS, EM JUNHO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DO PROJETO ELETRICO E HIDROSANITARIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2021 | 35712.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A AÇAO TRABALHISTA QUE TRANSITOU EM JULGADO PROMOVIDA ATRAVES DA SERVIDORA, A SENHORA MARIA LUCIA FARIAS E OUTROS CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NUMERO 0001198-48.2013.8.15.0091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2021 | 443.83 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE UMA PASSAGEM PELA ITAPEMIRIM NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, DESTINADO A FABIANO PEREIRA SOBRAL, REFERENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2021 | 300.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇAO DE TESTE DE DNA EM BUSCA DA COMPROVAÇAO DA MATERNIDADE, SOB SOLICITAÇAO DO MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2021 | 1360.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE 34 VENTILADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, MANOEL DE FARIAS SOUZA E ODACIR VILAR, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2021 | 480.00 | 00012854952413 | MARIA EDUARDA BARRETO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK SERVIDO DURANTE A LIVE "SUPER MAE", REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/07/2021 | 170.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE 01 ARMARIO E 02 CADEIRAS, 02 PORTAS, REFERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001805 | 02/07/2021 | 6387.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2021 | 4500.00 | 00008373460454 | JOSE ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA AS MARGENS DA PB 238 NAS PROXIMIDADES AO SITIO LAGOA QUEIMADA ATE O SITIO PANATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO CONFORME CONTRATO Nº 304A/2021, REF. A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2021 | 5700.00 | 00010612821714 | FABIANO RUFINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE, MATENDO ASSIM O BOM ESTADO DESTAS, REALIZADO CONFORME O CONTRATO Nº 305/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001806 | 02/07/2021 | 700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINAÇAO PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA ASSIM ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2021 | 2600.00 | 00005049235448 | SILVANIO BEZERRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO GRAND SIENA, DE PLACA QFD-4270, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM MAIO E JUNHO/2021, REFERENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2021 | 270.00 | 00012854952413 | MARIA EDUARDA BARRETO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA OS PRODUTORES DE ALGODAO ECOLOGICO EM REUNIAO REALIZADA NO ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM JUNHO/2021, SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0001816 | 02/07/2021 | 6000.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, TOTALIZANDO 40 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0001817 | 02/07/2021 | 6120.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, TOTALIZANDO 51 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2021 | 1800.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOM, ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE JUNHO, PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADE/EVENTO JUNINO NAS LIVES, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2021 | 800.00 | 00009897351418 | VANESSA BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ATRAÇOES ARTISTICAS DURANTE A LIVE "SAO JOAO VIRTUAL: O MELHOR SAO JOAO QUE HA É EM TAPEROA" ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE JUNHO/2021, REFERENTE A SEC. DE CULTURA TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2021 | 240.00 | 00012613473401 | GEFERSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA, ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE JUNHO/2021, DAS ESTRUTURAS DECORATIVAS ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS EXPOSTAS EM DIFERENTES PONTOS DA CIDADE, REFERENTE A SEC. DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2021 | 240.00 | 00015228793402 | MATEUS DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA, ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE JUNHO/2021, DAS ESTRUTURAS DECORATIVAS ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS EXPOSTAS EM DIFERENTES PONTOS DA CIDADE, REFERENTE A SEC. DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2021 | 130.00 | 00012854952413 | MARIA EDUARDA BARRETO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFERTA DE LANCHE A BENEFICIARIAS DO GRUPO "IDOSAS VIDA ATIVA" ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/07/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE MACILON MARCULINO DAS NEVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001827 | 05/07/2021 | 9525.80 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM ABRIL/2021, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001828 | 05/07/2021 | 7742.80 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM MAIO/2021, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/07/2021 | 36.00 | 00070335081401 | MAYANA DE FATIMA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA REFERENTE A FUNCIONARIA QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA PEGAR A PASTA DOS COLIRIOS, APARELHO AUDITIVO E OUTROS PROCEDIMENTOS DE EXAME, EM 05/07/2021, REF. A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/07/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE APLICAÇAO DE ANESTESIA, DESTINADO A PACIENTE VERONICA MARTINS VIVAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/07/2021 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA, EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/07/2021 | 1280.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM PAR DE CALÇADO ORTHOPEDICO SOB MEDIDAS NO MOLDE GESSO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/07/2021 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001831 | 05/07/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 06/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/07/2021 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0001830 | 05/07/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS MUNICIPAIS EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/07/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/07/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001855 | 06/07/2021 | 804.75 | 03555503000111 | MERCADINHO RAINHA - DAMIANA INES VILAR POMPEU - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JUNHO/2021 PELAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM JUNHO/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0001842 | 06/07/2021 | 14400.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 09 COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO (JUNHO/2021), EM CAMINHAO ROLL-ON/ ROLL-OFF E CAÇAMBAS DE 40M³, PARA ATERRO SANITARIO ECOSOLO, EM CAMPINA GRANDE, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001850 | 06/07/2021 | 12036.48 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 62,41 LITROS DE GASOLINA E 2.386 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/07/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001847 | 06/07/2021 | 8617.32 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 32,72 LITROS DE GASOLINA E 1.722 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/07/2021 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF A 06/2021, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/07/2021 | 264.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 12 LATAS DE LEITE INTEGRAL TGUINHO CX, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001849 | 06/07/2021 | 8472.03 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.443 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 06/07/2021 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, DESTINADO AO PACIENTE JOAO BORGES DE FARIAS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 06/07/2021 | 550.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO C/ CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE JOAO BORGES DE FARIAS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 06/07/2021 | 370.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX C/ CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE JOAO BORGES DE FARIAS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 06/07/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME RNM DE ENCEFALO COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE LUCIANA FERNANDES FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0001844 | 06/07/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001851 | 06/07/2021 | 39060.22 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.247 LITROS DE GASOLINA E 488 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001852 | 06/07/2021 | 14539.93 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.475 LITROS DE GASOLINA E 1.202 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001854 | 06/07/2021 | 3018.65 | 03555503000111 | MERCADINHO RAINHA - DAMIANA INES VILAR POMPEU - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JUNHO/2021 PELO CAPS E DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072021 | 0001845 | 06/07/2021 | 51700.00 | 11824659000189 | EDINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE 16 BANDAS, 12 TRIOS DE FORRO, 02 APRESENTAÇOES INDIVIDUAIS PARA O SAO JOAO VIRTUAL REALIZADO POR ESTA PREFEITURA ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE JUNHO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/07/2021 | 4343.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 5 (QUINTA) PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2020/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001846 | 06/07/2021 | 36648.77 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.834 LITROS DE GASOLINA E 7.845 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001843 | 06/07/2021 | 132.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 22,48 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001848 | 06/07/2021 | 8349.41 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.422 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM JUNHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/07/2021 | 4000.00 | 36599766000181 | LEOLVEGIDIO ENEDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TELAO DE LED 2X4, DESTINADO AS LIVES EM ALUSAO AO SAO JOAO, REALIZADAS ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/07/2021 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RNM DO JOELHO SEM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE HUMBERTO VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/07/2021 | 600.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES MAXIMINO SANTOS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/07/2021 | 400.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE RITA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 07/07/2021 | 90.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE USG DE AXILAS, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DA GUIA DELMIRO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 07/07/2021 | 670.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USO CONTINUO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 07/07/2021 | 920.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO PPU, 04 CILINDRO DE OXIGENIO 04M3, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/07/2021 | 1070.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO LANCHES SERVIDOS DURANTE A CAPACITAÇAO COM O CONSELHO TUTELAR, DURANTE A AÇAO ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO SCFV E A EQUIPE DA SEC. DE ASSIST. SOCIALDURANTE A ENTREGA DOS ALIMENTOS DOADOS ATRAVES DO PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA EXPEDIENTE RRT Nº 10932966, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/07/2021 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/07/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/07/2021 | 78.00 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PLOTAGEM TAMANHO A1, REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/07/2021 | 4795.50 | 00009418290499 | ELTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA CAP. MANOEL TAIGY, CENTRO, COM AREA DE 417 M2, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. ESTA NF (000528) REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA DA DESPESA ESTABELECIDA CONFORME CONTRATO Nº 303A/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0001869 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00009921896407 | IGOR RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/07/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/07/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2021 | 7250.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/07/2021 | 150.00 | 00005041576475 | DIVANIA GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 100 (CEM) ADESIVOS UTILIZADOS POR OCASIAO DE AÇAO ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUARIOS DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 08/07/2021 | 800.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO E IMUNO HISTOQUIMICO, EM JOAO BORGES DE FARIAS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 08/07/2021 | 800.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO E IMUNO HISTOQUIMICO, EM IVANEIDE ALVES DA SILVA SANTANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0001870 | 08/07/2021 | 4105.00 | 00009921896407 | IGOR RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/07/2021 | 200.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO REFERENTE A REABASTECIMENTO EM VIAGEM COM PACIENTE CLINICO A FORTALEZA, EM 06 DE JULHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001876 | 08/07/2021 | 550.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.590 (CPR) DE MEDICAMENTO BROMAZEPAM 6 MG E 2.400 (COM) DE MEDICAMENTO PROMETAZINA 25 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2021 | 2300.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 06441574454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE GERADOR, DESTIANDO A LIVE "SAO JOAO VIRTUAL: O MELHOR SAO JOAO QUE HA E NO MEU TAPEROA", REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE JUNHO/2021, REFERENTE A SEC. DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/07/2021 | 800.00 | 00070128942452 | MARIA CLARA GOUVEIA E SERGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICAS DURANTE A LIVE "SAO JOAO VIRTUAL: O MELHOR SAO JOAO QUE HA É EM TAPEROA" ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE JUNHO/2021, REFERENTE A SEC. DE CULTURA TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/07/2021 | 3500.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE LIVE PARA O SAO JOAO VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/07/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE RAFAEL CANDIDO FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/07/2021 | 740.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME INFERIOR E SUPERIOR C/ CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE LAURIZETE ALVES S. CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/07/2021 | 1039.20 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08(UND) DE LEITE APTAMIL PRE 400G, DESTINADO A DOAÇAO A MUNICIPE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001888 | 09/07/2021 | 7439.76 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001889 | 09/07/2021 | 4825.96 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001890 | 09/07/2021 | 11150.18 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001891 | 09/07/2021 | 10162.79 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/07/2021 | 370.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO C/ CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE JOAO BORGES DE FARIAS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 09/07/2021 | 4838.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE 59 ULTRASONOGRAFIAS AMBULATORIAIS NAS GESTANTES DO MUNICIPIO, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/07/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/07/2021 | 6792.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2021 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/07/2021 | 21.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001882 | 09/07/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A JUNHO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/07/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001895 | 12/07/2021 | 1500.00 | 38004884000125 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO, NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JUNHO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0001896 | 12/07/2021 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JUNHO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/07/2021 | 860.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04(UND) DE WEBCAM USB HD GT 720P, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/07/2021 | 15.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/07/2021 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTEA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/07/2021 | 88.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, N.146, CENTRO (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A JULHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/07/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM JULHO/2021, A JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE RELATORIO REFERENTE AO PROGRAMA SOMA 2020/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001899 | 12/07/2021 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) PNEU 225/65R16 TRAZADO, DESTINADO A MICROONIBUS SPRINT MERCEDES BENZ, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/07/2021 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, NO MICROONIBUS SPRINT MERCEDES BENZ, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 12/07/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE JOAO GABRIEL DA SILVA LIMA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 13/07/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO, DESTINADO A ARLETE BARBOSA QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2021 | 432.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12 X , EM JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2021 | 192.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 3X, RECIFE 1X E PATOS 1X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2021 | 408.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, NATAL 1X, PATOS 1X, EM JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2021 | 384.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X E JOAO PESSOA 2X E PATOS 1X, EM JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/07/2021 | 468.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13 X, EM JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/07/2021 | 228.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X E JOAO PESSOA 1X E PATOS 2X, EM 06/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/07/2021 | 744.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, JOAO PESSOA 1X, PATOS 4X E MONTEIRO 1X, EM JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/07/2021 | 396.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/07/2021 | 324.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 4X, EM JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/07/2021 | 552.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X E PATOS 2X, EM JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2021 | 384.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, JOAO PESSOA 4X E PATOS 1X, EM 06/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2021 | 768.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, JOAO PESSOA 1X, RECIFE 1X E PATOS 1X, EM 06/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/07/2021 | 756.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X E JOAO PESSOA 10X, EM JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2021 | 516.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 7X, PATOS 1X E BONITO DE SANTA FE 1X, EM JUNHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/07/2021 | 36.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTIDA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X, EM JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/07/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM EM 13 DE JULHO/2021 A CAMPINA GRANDE, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS E REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/07/2021 | 36.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA AO GERENTE DO DEP. DE ASSESSORIA DO GABINETE DA SMS, EM VIAGEM EM 13 DE JULHO/2021 A CAMPINA GRANDE, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS E REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/07/2021 | 4900.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO SPRINTER, DE PLACA FAN-5274, PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE 02 DE JUNHO E 07 DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/07/2021 | 4800.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA NNW-7357, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS ENTRE 10 DE JUNHO A 07 DE JULHO/2021, A EXECUÇAO DE EXAMES COM PACIENTES CLINICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001930 | 13/07/2021 | 9860.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 68 PROTESES DENTARIAS, EM JUNHO/2021, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/07/2021 | 50.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A SOLDAGEM NO VEICULO SPIN, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/07/2021 | 756.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A RECIFE-PE 5X, CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 1X, EM JUNHO/2021, PARA TRANSPORTAR PESSOAS COM NECESSIDADES CLINICAS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/07/2021 | 90.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE USG DE AXILAS, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DA GUIA DELMIRO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/07/2021 | 36.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTIDA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO E LAZER COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X, EM 06/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MESMO NOME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/07/2021 | 2000.00 | 00005100064420 | JOSE JUNIOR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ILUMINAÇAO DURANTE LIVE "SAO JOAO VIRTUAL: O MELHOR SAO JOAO QUE HA E EM TAPEROA", ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/07/2021 | 1450.00 | 00076101223787 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NOS DIVERSOS VEÍCULOS, COMO: CAMINHAO CAÇAMBA, ROÇADEIRA DO TRATOR E CAMINHAO INTERNACIONAL PERTENCENTES A SEC. DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/07/2021 | 540.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/07/2021 | 72.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDA AO FUNCIONARIO PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, EM 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/07/2021 | 72.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDA AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, EM 02 E 03 DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/07/2021 | 400.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO ONIBUS VW COMIL BELLO, DE PLACA MNR-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/07/2021 | 590.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/07/2021 | 240.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 4X, CAMPINA GRANDE 1X, PATOS 1X E TORITAMA 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/07/2021 | 1800.00 | 00032444273400 | GUILHERME TORRES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES INCLUINDO BENS MOBILIARIOS E SEUS PERTENCES PESSOAIS, DA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/07/2021 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, EM JULHO/2021, COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇOES E COMPRAS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001938 | 13/07/2021 | 3000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE MAIARA RAQUIELE PAULO DOS SANTOS, EM 27-04-2021 E JOSE VICENTE FILHO - 29-04-2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/07/2021 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/07/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/07/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/07/2021 | 45.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/07/2021 | 120.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A RECIFE-PE 2 X, EM JUNHO/2021, PARA TRANSPORTAR A ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/07/2021 | 5800.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE NOTEBOOK LENOVO BS145 E IMPRESSORA EPSON L4160, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/07/2021 | 4324.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP-1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/07/2021 | 3050.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 122 (CX) AGUA SANITARIA TUBARAO 1L X 12 UND, EM JULHO/2021, PARA O USO NAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0001944 | 14/07/2021 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM JUNHO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/07/2021 | 24.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001950 | 14/07/2021 | 8190.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 350 RESMAS DE PAPEL A4 C/ 500 FL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0001943 | 14/07/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 06/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/07/2021 | 4972.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDOS PARA ARTISTAS, EQUIPE DE APOIO E CONVIDADOS, DURANTE A LIVE REFENTE AO SAO JOAO VIRTUAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE JUNHO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001946 | 14/07/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM JUNHO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/07/2021 | 1270.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS EM CARACTER DE URGENCIA, REALIZADOS EM JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/07/2021 | 1200.00 | 08833691000116 | CLINICA DE PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA (DESPESAS HOSPITALARES), DESTINADA A PACIENTE MAYANA DANIELLY GONÇALVES BEZERRA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001954 | 14/07/2021 | 10322.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 14/07/2021 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME TC DE ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE E TC DE TORAX C/ CONTRASTE, EM PACIENTE SEVERINO JOSE CARDOSO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 14/07/2021 | 380.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE DOPPLER VENOSO MMII, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES LOURENÇO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 14/07/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE ALISSON AUGUSTO BARBOSA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 14/07/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSEANE FELICIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 14/07/2021 | 105.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ULTRASSOM MAMARIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA INES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 14/07/2021 | 280.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE ROSENILDA R. CORREIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 14/07/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS, DESTINADO A PACIENTE SONIDELANDIA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 14/07/2021 | 920.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME TC DE ABDOME SUPERIOR C/ CONTRASTE E TC DE TORAX, EM PACIENTE MARIA JOSEANE FELICIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/07/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE INES RUFINO DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/07/2021 | 700.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA AMBULATORIAL E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO, DESTINADO A LUIZ ALVES DE LIMA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001962 | 15/07/2021 | 10322.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0001963 | 15/07/2021 | 18035.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001959 | 15/07/2021 | 4560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE PNEU 275/80R22 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA EXPEDIENTE RRT Nº 14462527, REFERENTE AO PROJETO PAISAGISTICO DA ESCOLA PADRAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/07/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/07/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/07/2021 | 1281.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001957 | 15/07/2021 | 754.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.450 KG DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001969 | 16/07/2021 | 4600.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 (UND) DE LUMINARIA DE FIBRA E-27 E 50 (UND) DE CONECTORES TIPO CUNHA VERMELHO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BOA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/07/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/07/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/07/2021 | 400.00 | 00049185284491 | MARIA DE LOURDES GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA OFERTADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL P/ EXPLICAR SOBRE VIG. SOCIOASSISTENCIAL E AOS USUARIOS ALCOLICOS NA PRAÇA DAS PELOTAS, REFERENTE A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001966 | 16/07/2021 | 12044.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/07/2021 | 3050.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 122 (CX) AGUA SANITARIA TUBARAO 1L X 12 UND, EM JULHO/2021, PARA O USO NAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO (2021) DO VEICULO CITROEN AMBULANCIA SAMU, DE PLACA QFB-3793, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/07/2021 | 2500.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CORSA, PLACA NPX-4733/PB, PARA VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM JUNHO E JULHO/2021, A DISPOSIÇAO SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001973 | 16/07/2021 | 5970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EM: CANETAS DE ALTA ROTAÇAO, DE CONTRA ANGULO, DE MICRO MOTOR, COMPRESSORES, MICRO CENTRIFUGA, AUTOCLAVES E CADEIRAS ODONTOLOGICAS, PERTENCENTE AS DIVERSAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/07/2021 | 1488.80 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO CAPS, EM ABRIL E MAIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 16/07/2021 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE DOPPLER VENOSO MIE, DESTINADO A PACIENTE BRUNA DA SILVA CAMPOS FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/07/2021 | 1300.00 | 00049185284491 | MARIA DE LOURDES GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 250 LANCHES TIPICOS DO PERIODO JUNINO OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001979 | 19/07/2021 | 1980.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 33 HORAS NO MES DE JUNHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0001983 | 19/07/2021 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS, ENTRE 18 DE JUNHO E 17 DE JULHO/2021, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001984 | 19/07/2021 | 974.90 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, ATENÇAO BASICA PARA ACS E PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEMEDICINA COM O FIM DE REALIZAR EXAMES ECG, EM 01/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001985 | 19/07/2021 | 3010.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, ATENÇAO BASICA PARA ACS E PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEMEDICINA COM O FIM DE REALIZAR EXAMES ECG, EM 02/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001986 | 19/07/2021 | 2910.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, ATENÇAO BASICA PARA ACS E PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEMEDICINA COM O FIM DE REALIZAR EXAMES ECG, EM 03/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001987 | 19/07/2021 | 3030.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, ATENÇAO BASICA PARA ACS E PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEMEDICINA COM O FIM DE REALIZAR EXAMES ECG, EM 04/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001988 | 19/07/2021 | 2120.78 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA, ATENÇAO BASICA PARA ACS E PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEMEDICINA COM O FIM DE REALIZAR EXAMES ECG, EM 05/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/07/2021 | 2688.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 16 SEÇOES INTENSIVAS, UTILIZANDO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0001977 | 19/07/2021 | 33340.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 560 (UND) MOCHILAS EM LONA 600 COM IMPRESSAO P/ EDUCAÇAO INFANTIL, 1550 (UND) MOCHILAS EM LONA 600 COM IMPRESSAO P/ ENSINO FUNDAMENTAL E 140 PASTAS EM LONA 600 DESTINADAS AOS PROFESSORES, REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/07/2021 | 16.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/07/2021 | 16.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001978 | 19/07/2021 | 1440.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/07/2021 | 157.57 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2581, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/07/2021 | 148.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2581, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/07/2021 | 6218.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, EM JULHO/2021, PARA OS IMOVEIS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/07/2021 | 2473.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, NOS IMOVEIS PROPRIOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0002001 | 20/07/2021 | 1400.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO, REALIZADOS ENTRE 16 DE JUNHO E 15 DE JULHO/2021, EM VEICULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/07/2021 | 6458.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/07/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/07/2021 | 308.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/07/2021 | 1290.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/07/2021 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/07/2021 | 153.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2285, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/07/2021 | 153.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2285, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/07/2021 | 704.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, NA CRECHE MUNICIPAL PARA INFANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/07/2021 | 159.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2450, INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/07/2021 | 130.00 | 00012854952413 | MARIA EDUARDA BARRETO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFERTA DE LANCHE A BENEFICIARIAS DO GRUPO "IDOSAS VIDA ATIVA" ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/07/2021 | 86.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/07/2021 | 153.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2332, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/07/2021 | 153.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2332, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/07/2021 | 1250.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, EM JULHO/2021, PARA OS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002002 | 20/07/2021 | 48907.23 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E AQUISIÇAO DE EPI'S, UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), AMBOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSF'S PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/07/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE R M DE ENCEFALO SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE ANA MARIA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/07/2021 | 4585.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/07/2021 | 3889.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/07/2021 | 684.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 20/07/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 20/07/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000590 | 20/07/2021 | 1570.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/07/2021 | 157.57 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2035, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/07/2021 | 148.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2035, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/07/2021 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A JULHO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/07/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/07/2021 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002023 | 21/07/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002027 | 21/07/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000592 | 21/07/2021 | 67.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 AMPOLAS DE MEDICAMENTO DIAZEPAM 10 MG QUE SERAO DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002026 | 21/07/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/07/2021 | 36.00 | 00070335081401 | MAYANA DE FATIMA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA REFERENTE A FUNCIONARIA QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA PEGAR A PASTA DOS COLIRIOS, APARELHO AUDITIVO E OUTROS PROCEDIMENTOS DE EXAME, EM 21/07/2021, REF. A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/07/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, DESTINADO A IVANEIDE ALVES DA SILVA SANTANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002025 | 21/07/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/07/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002029 | 21/07/2021 | 3990.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, ENTRE 21 DE JUNHO E 20 DE JULHO/2021, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002030 | 21/07/2021 | 3449.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO 3/4, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE JUNHO E 20 JULHO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002031 | 21/07/2021 | 3990.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE JUNHO E 20 DE JULHO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002032 | 21/07/2021 | 5190.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE JUNHO E 20 DE JULHO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002022 | 21/07/2021 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002024 | 21/07/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002065 | 22/07/2021 | 3579.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 115 (UND) LAMPADAS LED 30W E 100 (UND) RELE FOTOELETRICO 220W, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/07/2021 | 6.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/07/2021 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/07/2021 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/07/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM JULHO/2021, A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DO ENSINO HIBRIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/07/2021 | 200.00 | 00044718802415 | VALTER DAVID BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA JOELMA BARROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/07/2021 | 150.00 | 00013999808829 | LUIZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/07/2021 | 300.00 | 00001867079402 | EURIDES AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO O. DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/07/2021 | 250.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/07/2021 | 250.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREZA DELMIRO FIRMINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/07/2021 | 250.00 | 00003320742426 | JOSENILDO FARIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/07/2021 | 250.00 | 00059563770706 | JOSE RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA SELMA SUELENE GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/07/2021 | 200.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/07/2021 | 250.00 | 00003303505446 | MARTINHO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA ANA MARIA DA SILVA LUCAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/07/2021 | 250.00 | 00003303505446 | MARTINHO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO CICERO GONÇALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/07/2021 | 300.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA NEUMA DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/07/2021 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO GIVANILDO DOS SANTOS HONORI, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/07/2021 | 200.00 | 00004302405465 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS VILAR SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/07/2021 | 120.00 | 00091091551472 | MARIA AVANETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/07/2021 | 200.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/07/2021 | 200.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/07/2021 | 150.00 | 00002077594489 | EDILSON JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/07/2021 | 200.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/07/2021 | 150.00 | 00091104858487 | Evaldo Jorge Oliveira Cavalcante | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/07/2021 | 250.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA DAYANE VICENTE M ESTEVAM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/07/2021 | 300.00 | 00009834605404 | ODILIA MARIA VILAR GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA DAYANE VICENTE DE MARIA ESTEVAM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/07/2021 | 2100.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM ABRIL, MAIO E JUNHO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/07/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM EM 22 DE JULHO/2021 A JOAO PESSOA, PARA REUNIR-SE COM A DIRETORA DE REGULAÇAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/07/2021 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM JULHO/2021, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/07/2021 | 80.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE MEDIA E ALTA COMPLEX., EM VIAGEM EM 22 DE JULHO/2021 A JOAO PESSOA, PARA REUNIR-SE COM A DIRETORA DE REGULAÇAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/07/2021 | 280.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE ROSENILDA R. CORREIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/07/2021 | 1000.00 | 24232779000139 | SABUGY FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM TECNICAS DE FUTEBOL POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 22/07/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE ROSANGELA BASILIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 22/07/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RNM ENCEFALO COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE GABRIEL FAUSTO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000595 | 22/07/2021 | 225.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 500 (CPR) COMPLEXO B, 5.000 (UND) SULFATO FERROSO 40 MG, ESTES MEDICAMENTOS SAO DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/07/2021 | 93.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 23/07/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE LAYS EMANUELE DOMINGOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 23/07/2021 | 5400.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CAPACITAÇAO ATRAVES DE CURSOS QUE POSSIBILITEM TREINAMENTO PROFISSIONAL DESTINADO A PROFISSIONAIS DE SAUDE, EM ESPECIAL AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/07/2021 | 700.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE E MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/07/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/07/2021 | 4795.50 | 00009418290499 | ELTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA CAP. MANOEL TAIGY, CENTRO, COM AREA DE 417 M2, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. ESTA NF (000528) REFERE-SE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELADA DESPESA ESTABELECIDA CONFORME CONTRATO Nº 303A/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/07/2021 | 577.47 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2021, A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/07/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM JUNHO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002072 | 26/07/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM JULHO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002076 | 26/07/2021 | 3086.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.000 (KG) DE CIMENTO PORTANLD, 25 (UND) PARAFUSO P/ LUMINARIA 12X12 E 12 (UND) FORRA FRISA PVC, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002073 | 26/07/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/07/2021 | 9.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/07/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ANUIDADE DA PARCERIA COM O COEGEMAS-PB, VISANDO O OBJETIVO DE FORMAR UMA MUTUA COOPERAÇAO PROMOVENDO INTERCAMBIO DE INFORMAÇOES, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/07/2021 | 35712.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A AÇAO TRABALHISTA QUE TRANSITOU EM JULGADO PROMOVIDA ATRAVES DA SERVIDORA, A SENHORA MARIA LUCIA FARIAS E OUTROS CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NUMERO 0001198-48.2013.8.15.0091, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002083 | 26/07/2021 | 21314.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ FORMAÇAO DE KITS ESCOLARES QUE SERAO DISTRIBUIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 26/07/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE EDWIN LUISI AIRES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/07/2021 | 4500.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, VAN P/16 PESSOAS, REF. JUNHO/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/07/2021 | 1500.00 | 13112893000109 | FABIANO MOTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UMA (01) PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/07/2021 | 2302.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/07/2021 | 2010.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/07/2021 | 2407.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/07/2021 | 1955.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/07/2021 | 5600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/07/2021 | 10900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/07/2021 | 4900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/07/2021 | 7400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/07/2021 | 9500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/07/2021 | 6766.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/07/2021 | 2746.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/07/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COM O PREFEITO E VICE-PREFEITO, (ELE), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002131 | 27/07/2021 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/07/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) - LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/07/2021 | 11330.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/07/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROCURADORA JURIDICA (COM), LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/07/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/07/2021 | 440.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (COM), LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/07/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST)- LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/07/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/07/2021 | 4500.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, VAN P/16 PESSOAS, REF. JULHO/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/07/2021 | 627.00 | 00009503561400 | BEATRIZ DE FARIAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANNERS E FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/07/2021 | 6543.08 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 148 (UND) DE NUTRINI ENERGY MULTI FIBER, DESTINADO A CRIANÇA QUE APRESENTA NECESSIDADE ESPECIAL, P/ OS MESES DE JULHO A SETEMBRO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/07/2021 | 256.00 | 41211160000167 | BERNADO RUFINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MEIA VENOSAN ULTRALINE 4000 COMP M PE ABERTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESIDADE ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/07/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/07/2021 | 16591.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/07/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/07/2021 | 11401.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/07/2021 | 5500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/07/2021 | 690.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 27/07/2021 | 31160.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 27/07/2021 | 8800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG VIG 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 27/07/2021 | 7378.76 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 27/07/2021 | 9486.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 27/07/2021 | 2522.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 27/07/2021 | 51362.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 27/07/2021 | 27533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 27/07/2021 | 20183.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 27/07/2021 | 14758.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 27/07/2021 | 7118.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 27/07/2021 | 19740.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 27/07/2021 | 50587.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 27/07/2021 | 8360.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 27/07/2021 | 6011.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 27/07/2021 | 1540.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 27/07/2021 | 822.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 27/07/2021 | 19596.65 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 27/07/2021 | 25590.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 27/07/2021 | 64418.12 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 27/07/2021 | 8880.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 27/07/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 27/07/2021 | 8260.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 27/07/2021 | 23072.22 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 27/07/2021 | 11399.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 27/07/2021 | 95502.32 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 27/07/2021 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE ELANE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/07/2021 | 4026.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/07/2021 | 22385.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/07/2021 | 1815.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/07/2021 | 46603.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/07/2021 | 29960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/07/2021 | 136118.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/07/2021 | 355357.24 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/07/2021 | 2994.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/07/2021 | 440.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/07/2021 | 10086.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/07/2021 | 4533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/07/2021 | 6929.99 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/07/2021 | 9100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/07/2021 | 3366.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/07/2021 | 7085.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/07/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/07/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/07/2021 | 17966.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/07/2021 | 31637.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/07/2021 | 66480.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/07/2021 | 47425.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2021, NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/07/2021 | 45.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS EM CARROCINHAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/07/2021 | 7833.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/07/2021 | 38372.63 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/07/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/07/2021 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, ATE JOAO PESSOA, EM JULHO/2021, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002130 | 27/07/2021 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/07/2021 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/07/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/07/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/07/2021 | 5500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM 03/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. OBS: EMPENHO REFERENTE A CORREÇAO DO EMP. Nº 698. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/07/2021 | 4000.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, EM 03/2021, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. EMPENHO REFERERENTE A CORREÇAO DO EMP. Nº 700. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/07/2021 | 4000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO 3/4, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, EM 03/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. INCLUSO MOTORISTA. EMPENHO REFERENTEA CORREÇAO DO EMP. Nº 699. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/07/2021 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/07/2021 | 1716.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS, NA CONTA FOPAG, PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/07/2021 | 469.34 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS, NA CONTA FOPAG TEMP, PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/07/2021 | 1800.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES INCLUINDO SEUS MOBILIARIOS E PERTENCES PESSOAIS DA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 28/07/2021 | 450.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME POTENCIAL VISUAL EVOCADO BINOCULAR, DESTINADO A JOAO PAULO OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/07/2021 | 2853.50 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXTRAÇAO DO PINO DA ARTICULAÇAO CENTRAL E PARA REABIR ROSCA EM VALVULA DE CATA VENTO DA PATROL, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/07/2021 | 550.00 | 00009503561400 | BEATRIZ DE FARIAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE PELICULAS NAS JANELAS DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0002161 | 29/07/2021 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM JULHO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002162 | 29/07/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA, EM JULHO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2021 | 220.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, ENTRE 17 DE JUNHO A 06 DE JULHO/2021, REFERENTE A FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2021 | 225.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A CRIANÇA DAVI LUCCA B. COSTA, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2021 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO PACIENTE GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2021 | 930.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 (UND) LEITE APTAMIL PRO SOJA 800 G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2021 | 419.88 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 (UND) LEITE NINHO INSTANTANEO 750 G, 06 (PCT) FRAUDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2021 | 431.50 | 00005348615471 | POLYANA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE 2.650 (UND) CARTOES P/ CAMPANHA DE VACINAÇAO NO COMBATE AO COVID-19, 285 (UND) CARTOES DE VACINAÇAO P/ GRIPE, 150 (UND) CARTOES P/ OFTAMO E 3 FOLHAS DE ETIQUETAS ADESIVAS, REFERENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 29/07/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RM ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE LAURIZETE ALVES DE SOUZA CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 29/07/2021 | 400.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, EXAME DE ESPIROMETRIA E LAUDO MEDICO, DESTINADO A PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2021 | 150.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO ONIBUS VW COMIL BELLO, DE PLACA MNR-2284, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2021 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2021 | 240.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, EM JUNHO/2021, PERTENCENTE A FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2021 | 4550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM JUNHO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002164 | 29/07/2021 | 4550.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM JULHO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002168 | 30/07/2021 | 852.80 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002171 | 30/07/2021 | 1761.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS TONERS DE DIVERSAS MAQUINAS IMPRESSORAS, EM JULHO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2021 | 10519.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2021 | 1723.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/07/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2021 | 96.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2021 | 8244.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2021 | 3952.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2021 | 12496.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002169 | 30/07/2021 | 1405.16 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINAS SAM SCX 6555 E SAM SCX 6545 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM JULHO/2021, REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2021 | 17314.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/06/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2021 | 1980.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/07/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/07/2021 | 418.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/07/2021 | 4707.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002172 | 30/07/2021 | 589.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECUPERAÇAO DA FONTE E ABASTECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON TX 620, EM JULHO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2021 | 38623.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2021 | 103335.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2021 | 409.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2021 | 3872.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2021 | 10091.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2021 | 6446.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2021 | 2720.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2021 | 1239.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2021 | 2002.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 30/07/2021 | 380.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE USG DE MEMBROS INFERIORES C/ CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE IZABEL CRISTINA PAULINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 30/07/2021 | 1704.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 30/07/2021 | 2229.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 30/07/2021 | 12669.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 30/07/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 30/07/2021 | 1889.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 30/07/2021 | 327.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 30/07/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 30/07/2021 | 10555.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 30/07/2021 | 6605.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 30/07/2021 | 5057.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 30/07/2021 | 4261.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 30/07/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 30/07/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 30/07/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15% - AG VIG, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 30/07/2021 | 6057.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 30/07/2021 | 6776.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 30/07/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/07/2021 | 195.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/07/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 30/07/2021 | 3036.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/07/2021 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/07/2021 | 6161.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 30/07/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 30/07/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 30/07/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 30/07/2021 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 30/07/2021 | 3504.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE CAIXA TERMICA 15 LT, 02 UND CAIXA TERMICA MIN 34L, 01 UND DE SOLUÇAO CL, 01 UND DE SOLUÇAO PH E 01 PC DE CLORIMETRO ANALISADOR, QUE AUXILIARAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 30/07/2021 | 416.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (CX) DE PIPETA PASTEUR GRADUADA VOL 3ML CX/500 E 03 (RACK) TUBO COM GEL E ATIVADOR DE COAGULO 4ML P/ COLETA DE SANGUE A VACUO EM VIDRO RACK/100, PARA O USO NO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/07/2021 | 245.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (PCS) CAIXA EM 250 LAGUNAS P/ MEDICAMENTOS, 01 (PCS) 292 ELITE 1 BAND. P/ MEDICAMENTOS E 01 (PCS) CAIXA EM 270 AMAZONAS 2 BANDS. MINI-EST P/ MEDICAMENTOS, DESTIANADOS USO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 30/07/2021 | 2790.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 (UND) BALANÇAS DIGITAIS G-TECH MODELO GLASS10, DESTIANADAS AO USO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002170 | 30/07/2021 | 1092.34 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2021 | 410.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A CRIANÇA GEDIEL VITOR RODRIGUES MARTINS, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2021 | 3000.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, EM 07/2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AOS MUNICIPES TAPEROAENSES QUANDO DESLOCAM-SE ATE ESTA OUTRA CIDADE, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2021 | 525.43 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JUNHO/2021, 07 LATAS DE LEITE PEDIASURE 400G, 01 LATA DE LEITE PEDIASURE 850G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2021 | 227.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JUNHO/2021, COM 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2021 | 148.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JUNHO/2021, COM 08 LATAS DE LEITE NINHO INTEGRAL, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2021 | 201.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JUNHO/2021, 06 LATAS DE LEITE NESTONUTRI 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2021 | 972.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JUNHO/2021, 12 LATAS DE LEITE PO NAN SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2021 | 227.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JUNHO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2021 | 1200.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JUNHO/2021, 10 LATAS DE LEITE INFANTRINI 400G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2021 | 90.80 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JUNHO/2021, 04 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2021 | 185.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JUNHO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO INST. 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2021 | 465.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JUNHO/2021, 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 2 - 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2021 | 3146.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/07/2021 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A JANEIRO/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2021 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A FEVEREIRO/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/07/2021 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A MARÇO/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2021 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A ABRIL/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2021 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A MAIO/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/07/2021 | 850.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A JUNHO/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/07/2021 | 4736.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2021 | 360.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2021 | 344.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2021 | 717.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/07/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2021 | 2222.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/07/2021 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/07/2021 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/07/2021 | 1276.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/07/2021 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2021 | 1488.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/07/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/07/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0002242 | 02/08/2021 | 1500.00 | 38004884000125 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO, NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JULHO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0002243 | 02/08/2021 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JULHO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/08/2021 | 627.75 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 35 M DE TECIDO OXFORD LISO, 15 M TECIDO CHITAO (RESP ESTAMPARIA) 100% ALGODAO E 23,5 M DE CETIM CHARMOUSSE LISO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REFERENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/08/2021 | 2820.64 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS, COMO: ESCORREDOR DE LOUCA, COADOR, FACA P/ COZINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SCFV, REF. A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/08/2021 | 289.38 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, COMO: 01 (UND) GARRAFA TERMICA INOX 1.8LT E 01 (UND) GARRAFA AIR PORT SLIM 1,8LT, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO SCFV, REFERENTE A SEC. DE ASSIST SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/08/2021 | 480.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE OFICINAS/ CURSOS DE CAPACITAÇAO EM PARCERIA COM O SEBRAE PB, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002246 | 02/08/2021 | 678.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 113 (UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM JULHO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/08/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM EM 02 DE AGOSTO/2021 A CAMPINA GRANDE, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE E REALIZAR VISITA A FACISA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AREGULAÇAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/08/2021 | 564.66 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVEROS UTENSILIOS DOMESTICOS, COMO: GARFO DE MESA, PORTA MANTIMENTOS, FAQUEIRO, PENEIRA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO CAPS E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/08/2021 | 249.98 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, COMO: 01 (UND) GARRAFA TERMICA INOX 1.8LT E 01 (UND) LIQUIDIFICADOR CADENCE 220V, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO CAPS E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JULHO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JULHO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JULHO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 02/08/2021 | 305.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (PC) FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA E 02 (PC) UMIDIFICADOR FRASCO 250ML , DESTIANADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 02/08/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/08/2021 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA RELATIVO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, EM AGOSTO/2021, COM O OBJETIVO DE FAZER COTAÇOES E COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS, REFERENTE A SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/08/2021 | 310.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇAO DO TACOGRAFO, TARIFA DE SELAGEM E COM A BOBINA TCO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ/ CAIO LO 916, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002241 | 02/08/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 07/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/08/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/08/2021 | 10.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/08/2021 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002251 | 02/08/2021 | 4360.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/08/2021 | 3090.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 110 (UND) DE CAL 10 KG E 5 (UND) DE TINTA AMARELA 18LT P/ DEMARCAÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E PINTURA DO MEIO FIO E LOMBADAS DE TRANSITO NAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002244 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002245 | 02/08/2021 | 546.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 091(UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM JULHO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/08/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/08/2021 | 512.40 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (RL) DE FIO CORTA GRAMA LJ 1,60 X 210M, DESTINADO MAQUINA DE CAPINAGEM QUE REALIZARA A MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/08/2021 | 9595.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 08/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/08/2021 | 30132.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 20/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/08/2021 | 34815.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 32/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/08/2021 | 19058.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 43/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/08/2021 | 39442.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 44/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/08/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0002262 | 03/08/2021 | 7050.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇAO DAS FERRAMENTAS DO GOOGLE E NOVAS TECNOLOGIAS, EM JULHO/2021 , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 03/08/2021 | 940.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME TC DE TORAX C/ CONTRASTE E TC DE PELVE C/ CONTRASTE, EM PACIENTE MARIA VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 03/08/2021 | 5500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CONDROPLASTIA E MENISCOTOMIA, DESTINADA A HUMBERTO VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 03/08/2021 | 5500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE JOELHO (LESAO MENISCAL - ARTROSE GRAVE IV), DESTINADA A LUZIA LEVINO FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002270 | 03/08/2021 | 700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINAÇAO PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA ASSIM ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/08/2021 | 6500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE EPIFISIODESE BILATERAL MODULADA, DESTINADA A GABRIEL LIMA SOUZA, MENOR, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/08/2021 | 1710.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/08/2021 | 4343.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 6 (SEXTA) PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2020/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/08/2021 | 700.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇAO DO OLHAL DO H DA RETROESCAVADEIRA CAT 416/E, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/08/2021 | 703.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DO JATOBA E LAGOA DE ONÇA, REFERENTE A SEC. DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/08/2021 | 2194.10 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA USINA DE PRODUÇAO DE ALGODAO AGROECOLOGICO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/08/2021 | 272.55 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA USINA DE PRODUÇAO DE ALGODAO AGROECOLOGICO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/08/2021 | 9482.50 | 00004474033469 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA O CRAS E SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/08/2021 | 36.00 | 00070335081401 | MAYANA DE FATIMA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA REFERENTE A FUNCIONARIA QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA PEGAR A PASTA DE GLAUCOMA, APARELHO AUDITIVO E OUTROS EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, EM 04/08/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/08/2021 | 630.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/08/2021 | 5000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA HMS LAB VERSAO WEB, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002297 | 04/08/2021 | 2231.15 | 03555503000111 | MERCADINHO RAINHA - DAMIANA INES VILAR POMPEU - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JULHO/2021 PELO CAPS E DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 2000672 | 04/08/2021 | 9860.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 68 PROTESES DENTARIAS, EM JUNHO/2021, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 04/08/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO, DESTINADO A PACIENTE KLIVIA KIMBERLY SOARES LUCENA, MENOR, FILHA DE PAIS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 04/08/2021 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO, PRESTADOS AO PACIENTE MARIA VITORIA M. OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/08/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM AGOSTO/2021, A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DO PROGRAMA INTEGRA 2020/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/08/2021 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/08/2021 | 812.58 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, COMO: COADOR DE CAFE, PRATO, COPO DE VIDRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/08/2021 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 07/2021, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/08/2021 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF A 07/2021, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/08/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/08/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/08/2021 | 1281.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL 20210003093135-00002, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002288 | 04/08/2021 | 5738.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0002289 | 04/08/2021 | 14400.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 09 COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO (JULHO/2021), EM CAMINHAO ROLL-ON/ ROLL-OFF E CAÇAMBAS DE 40M³, PARA ATERRO SANITARIO ECOSOLO, EM CAMPINA GRANDE, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/08/2021 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002296 | 04/08/2021 | 799.80 | 03555503000111 | MERCADINHO RAINHA - DAMIANA INES VILAR POMPEU - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE JULHO/2021 PELAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/08/2021 | 2940.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ENTRE JUNHO E JULHO, FORNECIDOS A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002303 | 05/08/2021 | 2328.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 194 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE JULHO/2021, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE A REALIZAÇAO DE SUAS ATIVIDADES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/08/2021 | 39.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/08/2021 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/08/2021 | 800.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS (PAA) ENTRE JOAO PESSOA E TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002308 | 05/08/2021 | 11204.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002307 | 05/08/2021 | 1260.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.300 (UND) DE LAPIS GRAFITE BRW ECO PRETO, PARA KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 05/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 05/08/2021 | 670.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE MARIZETE QUEIROZ ALBUQUERQUE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 05/08/2021 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA NASAL, DESTINADO A PACIENTE GARDENIA SOUZA DE CARVALHO ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/08/2021 | 762.00 | 00070128837403 | HIGOR MYCKAELL FELINTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA EM LIVE SOBRE A DENGUE, LANCHE PARA REUNIAO DO COMITE GESTOR DE COMBATE AO COVID-19, CAFE DO CONSELHO DOS PORTADORES DE ESPECTRO AUTISTA E CAFE NO CURSO DESTINADO AO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/08/2021 | 800.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FREEZER E CAMARA FRIA, FORNECIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE VACINAÇAO ENTRE JOAO PESSOA E TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002302 | 05/08/2021 | 1308.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 109 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE JULHO/2021, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇAO DE SUAS ATIVIDADES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/08/2021 | 600.00 | 00002490885413 | JOSE GEDIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO, CONCERTO E MANUTENÇAO DE DOIS CATAVENTOS LOCALIZADOS NO SITIO LAGOA DE ONÇA E JATOBA DA SERRA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00076101223787 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/08/2021 | 360.00 | 00009495055440 | DANIEL SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE ORNAMENTAÇAO JUNINA DE VIAS PUBLICAS, TENDO EM VISTA O FIM DAS FESTIVIDADES DO PERIODO CORRESPONDENTE, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/08/2021 | 250.00 | 00017909354827 | MOACIR SABINO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A CLUBE DE ESPORTE AMADOR DE NOME HAVAI, QUE PARTICIPARA DE COMPETIÇAO DE FUTEBOL NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO ARTISTICO CULTURAL DESTINADO A APRESENTAÇAO DO POETA HUMBERTO GUEDES E BANDA, DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA CANTOS E CONTOS, EM JOAO PESSOA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 06/08/2021 | 1916.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RM ENCEFALO, RM CONDUTOS INTERNOS AUDITIVOS, SERVIÇOS ANESTESICOS, DESTINADO A PACIENTE GABRIEL NOBREGA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIADE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 06/08/2021 | 380.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PACIENTE MARIA ELIONETE AIRES L. SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 06/08/2021 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/08/2021 | 15.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0002314 | 06/08/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS MUNICIPAIS EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002317 | 09/08/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A JULHO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0002319 | 09/08/2021 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM JULHO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/08/2021 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002326 | 09/08/2021 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE PNEU 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFM - 8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 09/08/2021 | 3600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA DE DESBRIDAMENTO DE MI, DESTINADO A VICENTE SEBASTIAO DE LIMA, PORTADOR DE NEUROPATIA, SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000683 | 09/08/2021 | 5982.79 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000684 | 09/08/2021 | 421.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 09/08/2021 | 600.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RNM DE MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PACIENTE MARIA FERREIRA RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000686 | 09/08/2021 | 11689.51 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000687 | 09/08/2021 | 10907.46 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000688 | 09/08/2021 | 6081.69 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000689 | 09/08/2021 | 11501.85 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 09/08/2021 | 6000.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇO MEDICO DE CIRURGIA GINECOLOGICA, DESTINADA A RAQUEL FERNANDES TRAJANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002322 | 09/08/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 07/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0002318 | 09/08/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0002323 | 09/08/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM JULHO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/08/2021 | 703.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USO CONTINUO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/08/2021 | 580.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (CIL) DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2,2 , 01 (CIL) OXIGENIO SAMU, 01 (CIL) DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002327 | 09/08/2021 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) DE PNEU 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB - 5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/08/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB - 5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/08/2021 | 504.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/08/2021 | 324.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8 X E JOAO PESSOA 1 X EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2021 | 456.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 3X, JOAO PESSOA 9X E PATOS 1X, EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/08/2021 | 684.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X E JOAO PESSOA 5 X, EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2021 | 360.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 7 X E JOAO PESSOA 3 X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM JULHO/2021, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2021 | 252.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X E JOAO PESSOA 3X, EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2021 | 324.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, JOAO PESSOA 2X, EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/08/2021 | 396.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 5X, EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/08/2021 | 600.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X E RECIFE 1 X EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/08/2021 | 756.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X, JOAO PESSOA 1X, EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2021 | 468.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/08/2021 | 468.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13 X , EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/08/2021 | 984.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A RECIFE-PE 11 X, CAMPINA GRANDE 9 X, EM JULHO/2021, PARA TRANSPORTAR PESSOAS COM NECESSIDADES CLINICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/08/2021 | 348.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9 X E PATOS 1 X EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/08/2021 | 132.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 3X E PATOS 1X, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/08/2021 | 456.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, RECIFE 1X, JOAO PESSOA 1X, EM JULHO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002356 | 10/08/2021 | 40681.18 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.614 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002361 | 10/08/2021 | 1531.86 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 306,98 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, EM JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/08/2021 | 578.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 28 (UND) LANTERNAS D5 LEDS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002355 | 10/08/2021 | 35053.36 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 36,81 LITROS DE GASOLINA E 6.979 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000693 | 10/08/2021 | 18466.55 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.892 LITROS DE GASOLINA E 1.368,61 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM JULHO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 10/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE OSVALDO GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 10/08/2021 | 450.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇO MEDICO DE EXAME DE COLONOSCOPIA E BIOPSIA, DESTINADA A GIZELDA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/08/2021 | 264.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 4X, SANTA RITA 1X, PATOS 1X E BREJINHO 1X, A CAMPINA GRANDE 1X, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002357 | 10/08/2021 | 9976.78 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.622 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002354 | 10/08/2021 | 1729.49 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11,90 LITROS DE GASOLINA E 331,92 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002365 | 10/08/2021 | 21314.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ FORMAÇAO DE KITS ESCOLARES QUE SERAO DISTRIBUIDAS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/08/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/08/2021 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/08/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/08/2021 | 9996.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/08/2021 | 1849.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2021 | 3300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002364 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, VISANDO O APOIO EM DIREITO ADMINISTRATIVA E GESTAO PUBLICA, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM JULHO/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002358 | 10/08/2021 | 12832.70 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 89,44 LITROS DE GASOLINA E 2.461 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/08/2021 | 2784.00 | 27028207000120 | ELTON MARCULINO NERY 07517110470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE CELULARES SANSUNG A025, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/08/2021 | 60.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DA ENGENHEIRA DO MUNICIPIO AO RECIFE 1X, EM JULHO/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002359 | 10/08/2021 | 67.17 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10,90 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002360 | 10/08/2021 | 9212.15 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.497 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM JULHO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002390 | 11/08/2021 | 353.37 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSAO E 01 (UND) COXIM AMORTECEDOR 352A, PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM-9H73 , PERTENCENTE A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA ECIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/08/2021 | 200.00 | 00012854952413 | MARIA EDUARDA BARRETO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFERTA DE LANCHES A BENEFICIARIAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/08/2021 | 109.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRETO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/08/2021 | 110.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRETO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/08/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM JUNHO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/08/2021 | 116.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, EM JULHO/2021, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002397 | 11/08/2021 | 9009.08 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300 RESMAS DE PAPEL A4 - 500FL, 02 UND DE EVA EMBORRACHADO, 10 UND DE PINCEL MARCADOR, 300 UND DE CAIXAS ARQUIVO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO OUTROS PROG./CONVÊNIOS-FEDERAL-ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/08/2021 | 17011.88 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO, REFERENTE A CONVENIO Nº 865630/2018 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO OUTROS PROG./CONVÊNIOS-FEDERAL-ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/08/2021 | 340.24 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO, REFERENTE A CONVENIO Nº 865630/2018 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO OUTROS PROG./CONVÊNIOS-FEDERAL-ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/08/2021 | 10191.29 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO, REFERENTE A CONVENIO Nº 828934/2016 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO OUTROS PROG./CONVÊNIOS-FEDERAL-ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/08/2021 | 1462.26 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO, REFERENTE A CONVENIO Nº 828934/2016 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/08/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002391 | 11/08/2021 | 2525.43 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002392 | 11/08/2021 | 2372.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO ONIBUS CITY ANO 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002393 | 11/08/2021 | 4330.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO ONIBUS CITY ANO 2010/11, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002396 | 11/08/2021 | 3686.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 370 UND DE EVA EMBORRACHADO, 50 UND DE PINCEL MARCADOR, 300 UND DE CAIXAS ARQUIVO, 300 UND DE PASTA C/ ABAS E ELASTICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002398 | 11/08/2021 | 17230.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.500 CADERNOS BROCHURAO CAPA DURA 96 FLS E 1.700 UND UND DE GIZAO DE CERA, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS ESCOLARES QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 11/08/2021 | 300.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA ELETIVA OFTAMOLOGICA, DESTINADA A JOSELIA RITA SOARES FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/08/2021 | 3000.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE PORTAO CORREDIÇO, PARA INSTALAÇAO NO PREDIO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES QUE IRA FUNCIONAR A MINI USINA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO ECOLOGICO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIAE TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/08/2021 | 448.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002388 | 11/08/2021 | 2613.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA MOTONIVELADORA 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/08/2021 | 80.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO SOLDA EM BALOES E ESTRUTURA METALICA USADA NA DECORAÇAO EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/08/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE, RENAVAN 00958997624, DESTINADA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS INTERNOS DA SEC. DE SAUDE NAS AÇOES NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002389 | 11/08/2021 | 553.97 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/08/2021 | 150.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/08/2021 | 2500.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CORSA, PLACA NPX-4733/PB, PARA VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM JULHO/2021, A DISPOSIÇAO SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/08/2021 | 3300.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA NNW-7357, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS ENTRE 09 DE JULHO A 30 DE JULHO/2021, A EXECUÇAO DE EXAMES COM PACIENTES CLINICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/08/2021 | 5600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO SPRINTER, DE PLACA FAN-5274, PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE 12 DE JULHO E 30 DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002407 | 12/08/2021 | 3000.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, EM DESTAQUE INFORMAÇOES QUE VISAM COMBATER O CORONAVIRUS (COVID-19), COM UM TOTAL DE 50 HORAS NOMES DE JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/08/2021 | 3850.00 | 00005049235448 | SILVANIO BEZERRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO GRAND SIENA, DE PLACA QFD-4270, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PATOS, EM JULHO/2021, REFERENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0002401 | 12/08/2021 | 10440.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, EM JULHO/2021, TOTALIZANDO 87 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0002402 | 12/08/2021 | 14400.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, EM JULHO/2021, TOTALIZANDO 96 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 12/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE DE ANCHIETA DINIZ SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 12/08/2021 | 670.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA, DESTINADO AO PACIENTE SEBASTIAO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/08/2021 | 36.00 | 00060133783472 | SEBASTIAO TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM DIA 29/07/2021 A MONTEIRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/08/2021 | 1773.00 | 00049185284491 | MARIA DE LOURDES GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS ALCOLICOS NA PRAÇA DAS PELOTAS, E OFERTA DE 40 CAFES DA MANHA E 40 ALMOÇOS EM CAPACITAÇAO AOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, A RESPEITO DO TEMA "RELACIONAMENTO INTERPESSOAL". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/08/2021 | 13.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/08/2021 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/08/2021 | 580.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS, REBOQUES E CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/08/2021 | 1519.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE AVISO DE LICITAÇOES, HOMOLOGAÇAO, AVISO DE CANCELAMENTO E EXTRATO DE TERMO ADITIVO, EM JULHO/2021, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/08/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM JULHO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/08/2021 | 220.00 | 00002930991461 | MARCELO ANDRADE PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇAO DE ENTULHO NA GARAGEM DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/08/2021 | 9.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/08/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/08/2021 | 583.86 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS DA MEDIDA PROVISORIA Nº 815, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017, VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO REFERENTE A RESOLUÇAO CD/FNDE Nº 11, COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/08/2021 | 3854.30 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO, REFERENTE A CONVENIO Nº 0411/2016 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/08/2021 | 7000.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.750 (UND) CHAVEIROS DE METAL 01010408 PERSON, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 13/08/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/08/2021 | 300.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A CLUBE DE ESPORTE AMADOR DE NOME U'S PESADOS F7, QUE PARTICIPARA DE COMPETIÇAO DE FUTEBOL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE A SEC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/08/2021 | 2500.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOD-9739, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS A CAMPINA GRANDE E PATOS, EM JULHO/2021, REFERENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/08/2021 | 684.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 06 UND DE FRALDAS DESCARTAVEIS E 12 UND DE LEITE INTEGRAL TGUINHO CX, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE BEM--ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/08/2021 | 180.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA COM PERNOITE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM EM AGOSTO/2021, A JOAO PESSOA PARA CONHECER AS INTALAÇOES DA FUNAD E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/08/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM EM 16 DE AGOSTO/2021, A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COMPRAS DESTINADAS A SUA SECRETARIA E RESOLVER PROBLEMAS DE RECEITUARIOS ESPECIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0002434 | 16/08/2021 | 3871.00 | 00009921896407 | IGOR RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA E POLICLINICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/08/2021 | 1200.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CITROEN JUMPER, DE PLACA LKV-3326, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS A CAMPINA GRANDE, EM 8 E 9 DE JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/08/2021 | 1800.00 | 00006229236419 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEV/SPIN, PLACA FGE-0569, PARA VIAGENS A JOAO PESSOA COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM JULHO/2021, A DISPOSIÇAO SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0002440 | 16/08/2021 | 11780.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E AQUISIÇAO DE EPI'S DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE / PSF'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/08/2021 | 3550.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS, REALIZADOS EM DALVACY VALENTIM DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/08/2021 | 1346.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 16/08/2021 | 7000.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO/ CLINICO DE CIRURGIA DE LAPAROSCOPIA PARA BIOPSIA, DESTINADO AO SR. ROMAO LEOCADIO CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 16/08/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS / CLINICOS DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, DESTINADA A MENOR MARIA VITORIA M. OLIVEIRA, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000704 | 16/08/2021 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.000 (CPR) DE MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100 MG, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. A CORREÇAO DO EMP. Nº 1413. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/08/2021 | 180.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA COM PERNOITE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM AGOSTO/2021, A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A PRESIDENTE DA FUNAD, SIMONE JORDAO ALMEIDA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/08/2021 | 480.00 | 00049185284491 | MARIA DE LOURDES GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM VIRTUDE DA REUNIAO DE ESCOLHA DO LIVRO DIDATICO A SER ADOTADO EM 2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/08/2021 | 180.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA COM PERNOITE, DESTINADA A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, EM VIAGEM EM AGOSTO/2021, A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A PRESIDENTE DA FUNAD, SIMONE JORDAO ALMEIDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0002435 | 16/08/2021 | 1228.00 | 00009921896407 | IGOR RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/08/2021 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTEA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/08/2021 | 83.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, N.146, CENTRO (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/08/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/08/2021 | 18507.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002432 | 16/08/2021 | 4890.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7,5 M3 DE BRITA, 3.000 TIJOLOS DE 8 FUROS, 07 TAMBORES PLASTICOS 200L E 25 UND DE FERRO CA50 5/16", DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS VIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002438 | 16/08/2021 | 2902.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.000 (KG) DE CIMENTO PORTANLD E 12 METROS FORRO FRISA PVC, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002439 | 16/08/2021 | 1861.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 25 (UND) PARAFUSO P/ LUMINARIA 12X12, 10 UND DE LUMINARIAS LED 50W E 60 UND LAMPADAS LED 30W, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/08/2021 | 50388.69 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO FINAL, REFERENTE AO CONVENIO CAIXA 1025717-67/2015, SICONV 818921, PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO/ MINISTERIO DAS CIDADES-PLANEJAMENTO URBANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0002433 | 16/08/2021 | 553.00 | 00009921896407 | IGOR RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/08/2021 | 7684.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/08/2021 | 2654.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, NOS IMOVEIS PROPRIOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/08/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/08/2021 | 7470.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/08/2021 | 54423.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0002483 | 17/08/2021 | 1400.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO, REALIZADOS ENTRE 16 DE JULHO E 15 DE AGOSTO/2021, EM VEICULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/08/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/08/2021 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/08/2021 | 107.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/08/2021 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/08/2021 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA GIRLANE MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/08/2021 | 2206.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, NA CRECHE MUNICIPAL PARA INFANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DO PROJETO HIDROSSANITARIO REFERENTE A ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/08/2021 | 1350.00 | 00007012556412 | PATRICIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE 10 SESSOES COM PSICOPEDAGOGA, DESTINADO AO MENOR JOAO MIGUEL SANTOS SILVA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/08/2021 | 650.00 | 00007012556412 | PATRICIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE 10 SESSOES COM PSICOPEDAGOGA, DESTINADO AO MENOR MOISES VILAR ARAUJO, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SOB MANDADO DE NOTIFICAÇAO JUDUCIAL Nº150/PJ - N F Nº033.2021.000158,REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 17/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM RISCO CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE GERALDO SOBRAL DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 17/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS F. GENERINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 17/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO CARMO BARROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 17/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM RISCO CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE CARLOS PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 17/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE ZILDA SILVERIO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 17/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/08/2021 | 4374.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/08/2021 | 725.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/08/2021 | 330.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/08/2021 | 550.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/08/2021 | 550.00 | 00014464971431 | CARLOS ANTONIO UMBELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/08/2021 | 550.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/08/2021 | 165.00 | 00007203671402 | MONICA ALAIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/08/2021 | 165.00 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/08/2021 | 165.00 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR (CLASSE A), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/08/2021 | 165.00 | 00013715905409 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/08/2021 | 550.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANUEL A. LIMA, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/08/2021 | 330.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/08/2021 | 550.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/08/2021 | 165.00 | 00002429223414 | JOSE FRANCIVALDO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA MATHEUS G. SOUSA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE A), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/08/2021 | 165.00 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, JOAO EMANUEL G. NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2021 | 330.00 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/08/2021 | 330.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2021 | 165.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUZ FELIPE V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2021 | 330.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/08/2021 | 550.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA FELIPE STENIO F. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/08/2021 | 4262.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/08/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/08/2021 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/08/2021 | 96.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/08/2021 | 1460.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 TENDAS, EM JULHO/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO AS AGENCIAS BANCARIAS, REFERENTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002490 | 18/08/2021 | 3000.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, EM DESTAQUE INFORMAÇOES QUE VISAM COMBATER O CORONAVIRUS (COVID-19), COM UM TOTAL DE 50 HORAS NOMES DE JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/08/2021 | 430.00 | 00002666646440 | GERSIMAR BEZERRA DA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO RADIADOR EM TRATOR NA PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 18/08/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/08/2021 | 35712.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A AÇAO TRABALHISTA QUE TRANSITOU EM JULGADO PROMOVIDA ATRAVES DA SERVIDORA, A SENHORA MARIA LUCIA FARIAS E OUTROS CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NUMERO 0001198-48.2013.8.15.0091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/08/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/08/2021 | 299.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/08/2021 | 1988.53 | 73431686001030 | KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ENTRE JOAO PESSOA E BRASILIA, A DISPOSIÇAO DE SERVIDORA DO SETOR DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE DIZEM RESPEITO AO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002498 | 19/08/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A AGOSTO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432021 | 0002503 | 19/08/2021 | 5046.45 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, COMO: LA DE AÇO, PANO DE CHAO ALVEJADO, SACO P/ LIXO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/08/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002497 | 19/08/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A AGOSTO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/08/2021 | 900.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇAO DE 03 TESTES DE DNA EM BUSCA DA COMPROVAÇAO DA MATERNIDADE, SOB SOLICITAÇAO DO MINISTERIO PUBLICO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/08/2021 | 420.00 | 00070128837403 | HIGOR MYCKAELL FELINTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NA FESTA DE COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS, EM 11/08/2021, REALIZADO NO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/08/2021 | 500.00 | 00007616682413 | CINTIA RAFAELLE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 30 CORTES DE CABELO DESTINADOS AS PESSOAS EM SITUAÇAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS PELOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002499 | 19/08/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002500 | 19/08/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002501 | 19/08/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/08/2021 | 1590.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0002518 | 20/08/2021 | 5250.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA PRINCIPAL AVENIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/08/2021 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM AGOSTO/2021, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0002515 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS, ENTRE 18 DE JULHO E 17 DE AGOSTO/2021, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/08/2021 | 3000.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE PORTAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/08/2021 | 1000.00 | 24232779000139 | SABUGY FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM TECNICAS DE FUTEBOL POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 20/08/2021 | 442.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 15 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA E 15 UND DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP., ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/08/2021 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM JULHO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/08/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/08/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/08/2021 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/08/2021 | 1593.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002510 | 20/08/2021 | 5190.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE JULHO E 20 DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002511 | 20/08/2021 | 3990.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE JULHO E 20 DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002512 | 20/08/2021 | 3990.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE JULHO E 20 DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002513 | 20/08/2021 | 3490.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE JULHO E 20 DE AGOSTO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002519 | 23/08/2021 | 4326.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE LAMPADAS LED 50W E 100 UND LAMPADAS LED 30W, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002520 | 23/08/2021 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/08/2021 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/08/2021 | 318.96 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTR.GRATUITA, 06 UNID. DE LEITE NINHO INSTATANEO 800G E 04 PCTS. DE FRAUDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. ESTE EMPENHO REFERE-SE A CORREÇAO DO EMP. Nº 665 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002522 | 23/08/2021 | 57853.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 23/08/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS E EXAME DE RNM DE JOELHO ESQUERDO, DESTINADO AO PACIENTE ELIANE RAMOS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 23/08/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RM COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, DESTINADO A CRIANÇA MARIA CONCEIÇAO C. GUIMARAES, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 23/08/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA COM ESPECIALIZAÇAO EM MARCAPASSO, PRESTADOS A MUNICIPE ELISANGELA MAXIMINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000718 | 23/08/2021 | 550.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.590 (CPR) DE MEDICAMENTO BROMAZEPAM 6 MG E 2.400 (COM) DE MEDICAMENTO PROMETAZINA 25 MG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 23/08/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SACRA, DESTINADO A PACIENTE ANA MARIA ALVES BRANDAO COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/08/2021 | 1839.00 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM AGOSTO/2021, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE BRUNIELLA CARINA C. BARBOSA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002523 | 23/08/2021 | 2880.00 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 960 PCT DE BISCOITO MAURICEA CREAM CRACKER 3X1, DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES, REFERENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/08/2021 | 2280.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO BR 220V ESMALTEC E AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS ECO LIFE PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/08/2021 | 6038.96 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE NOTEBOOK 13 - 4GB RAM E IMPRESSORA EPSON L4160, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/08/2021 | 9000.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MOBILIA EM GERAL DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002544 | 24/08/2021 | 650.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 (UND) DE CAMISAS EM MALHA, GOLA POLO E 10 (UND) DE CAMISAS C/ MANGAS SUBLIMADAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/08/2021 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A AGOSTO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002533 | 24/08/2021 | 255.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE JUNTAS HOMOCINETICAS, 01 UND FILTRO LUBRIFICANTE E 03 UND DE OLEO 5W30 1L, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE ECON, DE PLACA NQJ-9198, PERTENCENTE A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002534 | 24/08/2021 | 249.48 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E 05 UND DE OLEO 5W30 1L, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA, DE PLACA OGD-5634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002536 | 24/08/2021 | 170.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE FILTRO DE LIBRIFICANTE E 04 UND DE OLEO 5W30 1L, DESTINADO AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002539 | 24/08/2021 | 2221.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002545 | 24/08/2021 | 330.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11 (UND) DE CAMISAS EM MALHA COM PUNHO, ESTAMPA EM SUBLIMAÇAO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS FISCAIS DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002546 | 24/08/2021 | 754.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 26 (UND) DE CAMISAS AMARELA COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇAO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382021 | 0002547 | 24/08/2021 | 1196.40 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002532 | 24/08/2021 | 730.69 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) CILINDRO DIREÇAO HIDROSTATICA E 01 (UND) FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4X2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002543 | 24/08/2021 | 525.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 15 (UND) DE CAMISAS MANGA LONGA DE MALHA ESTAMPA SUBLIMAÇAO DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/08/2021 | 3062.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DO PROJETO ELETRICO REFERENTE A ESCOLA ADONIAS DE QUEIROZ MELO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002531 | 24/08/2021 | 282.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) CILINDRO MESTRE DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO MICROO/M.B SPRINT-K42A, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002537 | 24/08/2021 | 1585.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 UND DE OLEO 10W40 1L, DESTINADO AO VEICULO VW ONIBUS INDUS FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002538 | 24/08/2021 | 1459.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND DE OLEO 15W40 1L, 03 UND DE FILTRO LIBRIFICANTE E 03 UND DE PALHETA LIMPADOR, DESTINADO AO VEICULO VW ONIBUS COMIL BELLO, DE PLACA MNR-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002535 | 24/08/2021 | 163.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE FILTRO DE OLEO E 03 UND DE OLEO 5W30 1L, DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFA-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/08/2021 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/08/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/08/2021 | 7085.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/08/2021 | 3366.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) - LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/08/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/08/2021 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/08/2021 | 9.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/08/2021 | 1710.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/08/2021 | 635.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/08/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002600 | 25/08/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/08/2021 | 39160.95 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/08/2021 | 7833.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/08/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002599 | 25/08/2021 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM AGOSTO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/08/2021 | 28905.51 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/08/2021 | 17966.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/08/2021 | 64984.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/08/2021 | 7960.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/08/2021 | 4533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/08/2021 | 6696.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/08/2021 | 9100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/08/2021 | 1925.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/08/2021 | 6083.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/08/2021 | 133815.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/08/2021 | 31060.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/08/2021 | 359049.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/08/2021 | 22385.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/08/2021 | 47886.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/08/2021 | 11034.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/08/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/08/2021 | 5800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/08/2021 | 16591.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/08/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/08/2021 | 165.00 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G. QUEIROZ, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/08/2021 | 3632.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE SEGURO DE 10 AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 25/08/2021 | 27533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 25/08/2021 | 6920.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 25/08/2021 | 9889.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 25/08/2021 | 2522.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 25/08/2021 | 50620.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 25/08/2021 | 7700.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG VIG 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 25/08/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 25/08/2021 | 33946.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 25/08/2021 | 62804.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 25/08/2021 | 8880.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 25/08/2021 | 16470.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 25/08/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 25/08/2021 | 8626.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 25/08/2021 | 11399.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 25/08/2021 | 21064.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 25/08/2021 | 30986.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 25/08/2021 | 97674.99 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 25/08/2021 | 50587.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 25/08/2021 | 4476.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 25/08/2021 | 1540.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 25/08/2021 | 7212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 25/08/2021 | 21860.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 25/08/2021 | 8360.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 25/08/2021 | 14758.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 25/08/2021 | 20183.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000745 | 25/08/2021 | 6546.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/08/2021 | 11330.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/08/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) - LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/08/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST)- LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/08/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (COM), LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/08/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/08/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/08/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/08/2021 | 2746.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/08/2021 | 5633.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/08/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COM O PREFEITO E VICE-PREFEITO, (ELE), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/08/2021 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 26 DE AGOSTO/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/08/2021 | 2302.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/08/2021 | 1955.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/08/2021 | 2407.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/08/2021 | 2010.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/08/2021 | 5600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/08/2021 | 11100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/08/2021 | 8500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/08/2021 | 4056.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/08/2021 | 9500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/08/2021 | 125.00 | 00009488027401 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇAO EM GARRAFAS ACRILICAS PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/08/2021 | 2100.00 | 27028207000120 | ELTON MARCULINO NERY 07517110470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) DE SMARTPHONE POCO X3 8 RAM 128GB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002607 | 26/08/2021 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/08/2021 | 180.00 | 27028207000120 | ELTON MARCULINO NERY 07517110470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) DE CELULAR LG LANTERNINHA MODELO 220, DESTINADO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002640 | 26/08/2021 | 449.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA, DE PLACA QSK-0604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 26/08/2021 | 1225.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESE OCULAR, DESTINADO AO MENOR KAIO GUSTAVO ANIZIO DE QUEIROZ, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 26/08/2021 | 2900.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGISTA INVASIVA E RADIOLOGISTA INTERVENCIONISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE MARIA FERREIRA RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/08/2021 | 180.00 | 27028207000120 | ELTON MARCULINO NERY 07517110470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) DE CELULAR LG LANTERNINHA MODELO 220, DESTINADO AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/08/2021 | 250.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS, OLEO COMPRESSOR E SOLDA NA MANGUEIRA, NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO, FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/08/2021 | 100.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS/ OLEO, NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO, FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/08/2021 | 2240.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 14 SEÇOES INTENSIVAS, UTILIZANDO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/08/2021 | 300.00 | 00007800727408 | HELIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FILMAGENS AEREAS ATRAVES DE DRONE, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002620 | 26/08/2021 | 1472.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) DE PNEU 185/65R14 MAXLIFE GOODYEAR, PARA O VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002621 | 26/08/2021 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE PNEU 175/70R14 FORMULA PIRELLI, PARA O VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002622 | 26/08/2021 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE PNEU 195/65R15 TRAZANO RP28, PARA O VEICULO SPIN, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/08/2021 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO NAS 4 RODAS E CAMBAGEM, NO VEICULO DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/08/2021 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRO E TRASEIRO, BALANCEAMENTO NAS 4 RODAS E CAMBAGEM, NO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/08/2021 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO NAS 4 RODAS, CAMBAGEM E REGULAGEM DO FAROL, NO VEICULO GOL, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/08/2021 | 1000.00 | 13224866000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUSA 02907163302 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 100 (UND) BOLSAS PARA COMPORTAR KITS DESTINADOS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0002630 | 26/08/2021 | 4000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO CLINICO, EM AGOSTO/2021, REFERENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0002633 | 26/08/2021 | 390.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS EM JULHO E AGOSTO/2021, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002638 | 26/08/2021 | 789.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002639 | 26/08/2021 | 3088.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO SPIN, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/08/2021 | 2450.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O USO NO PERIODO DE 3 MESES, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/08/2021 | 1650.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS/ OLEO, HIGIENIZAÇAO DA CAIXA EXTERNA, TROCA DE FILTRO, ELETRO VENTILADOR E EVAPORADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA HL-740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/08/2021 | 1950.00 | 00025108352468 | ALUIZIO LUCINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AMORTECEDOR EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/08/2021 | 1259.10 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L3150, DESTINADA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0002631 | 26/08/2021 | 450.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS, EM AGOSTO/2021, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/08/2021 | 800.00 | 00007800727408 | HELIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FILMAGENS AEREAS ATRAVES DE DRONE PARA INSPEÇAO NAS ESCOLAS JOSE ADONIAS GOMES E MANOEL DE FARIAS SOUZA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0002632 | 26/08/2021 | 150.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO ONIBUS/COMIL BELLO, DE PLACA MNR-2284, EM AGOSTO/2021, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002635 | 26/08/2021 | 3469.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW 15.190, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002636 | 26/08/2021 | 2665.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW 15.190, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002637 | 26/08/2021 | 4122.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VW 15.190, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002641 | 26/08/2021 | 437.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002618 | 26/08/2021 | 3466.85 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 570 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP1, 477 PCT DE FLOCOS DE MILHO E 400 PCT DE EXTRATO DE TOMATE, P/ FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/08/2021 | 1500.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE CARROCINHA REBOQUE DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/08/2021 | 1434.24 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021, A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0002627 | 26/08/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CADASTRO E RESIDUOS INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS JUNTO A CEF, EM JUNHO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0002628 | 26/08/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CADASTRO E RESIDUOS INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS JUNTO A CEF, EM JULHO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0002629 | 26/08/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CADASTRO E RESIDUOS INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS JUNTO A CEF, EM AGOSTO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0002634 | 26/08/2021 | 180.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS EM JULHO E AGOSTO/2021, PERTENCENTE A FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/08/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/08/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/08/2021 | 39984.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 45/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/08/2021 | 9734.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 09/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/08/2021 | 30559.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 21/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/08/2021 | 35302.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 33/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/08/2021 | 19320.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 44/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002647 | 27/08/2021 | 3166.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002648 | 27/08/2021 | 4215.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/08/2021 | 500.00 | 00004688819480 | GEORGE BONIFACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE SUPORTE PARA VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/08/2021 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A JULHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A JULHO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 27/08/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE EXAME COLONOSCOPIA, PRESTADOS AO PACIENTE ARISTARCO VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 27/08/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE, DESTINADO A CRIANÇA MARIA CONCEIÇAO C. GUIMARAES, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 27/08/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO A MARIA APARECIDA DINIZ SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 27/08/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA COM PEDIATRA SOB DEMANDA JUDICIAL, PRESTADOS AO MENOR VITOR HUGO S. ARRUDA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 30/08/2021 | 12669.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 30/08/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AG VIG 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 30/08/2021 | 2229.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15% - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 30/08/2021 | 1704.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 30/08/2021 | 6605.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 30/08/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 30/08/2021 | 4261.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 30/08/2021 | 327.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARM. BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 30/08/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 30/08/2021 | 5081.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 30/08/2021 | 1889.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 30/08/2021 | 10762.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 30/08/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 30/08/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 30/08/2021 | 3278.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 30/08/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 30/08/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 30/08/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 30/08/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 30/08/2021 | 6086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 30/08/2021 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 30/08/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 30/08/2021 | 6057.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 30/08/2021 | 7389.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 30/08/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15% - AG VIG, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 30/08/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15% - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 30/08/2021 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000779 | 30/08/2021 | 199.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 540 (CMP) DE TOPIRAMATO 1OOMG, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000780 | 30/08/2021 | 680.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 136 (UND) DE SERINGA S/AG 60ML BICO CATETER, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2021 | 291.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2021 | 260.08 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002720 | 30/08/2021 | 1005.96 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2021 | 3146.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/08/2021 | 4736.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00005586561450 | JOAO VANDERLEY MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO ARTISTICO CULTURAL DESTINADO A APRESENTAÇAO DA BANDA MARCIAL MAESTRO JOSE FERNANDES NESTE MUNICIPIO, EM EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DA PATRIA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMOE LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2021 | 1980.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2021 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2021 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2021 | 376.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2021 | 4433.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002719 | 30/08/2021 | 1380.31 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINAS SAM SCX 6555 E SAM SCX 6545 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/08/2021 | 10519.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2021 | 1723.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2021 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, ATE JOAO PESSOA, EM AGOSTO/2021, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002716 | 30/08/2021 | 18548.36 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002718 | 30/08/2021 | 952.83 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002721 | 30/08/2021 | 1302.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER EM MAQUINAS HP 35A/85A E SANSUNG D205/D204 E ABASTECIMENTO DE TINTA NA EPSON ECOTANK, EM AGOSTO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/08/2021 | 7899.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2021 | 3952.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2021 | 12254.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/08/2021 | 2310.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2021 | 2002.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2021 | 1239.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2021 | 36.00 | 00009081454463 | ANTONIO BENEDITO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA V. H. S. ARRUDA, PARA PROCEDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NESTE CASO ESTA CRIANÇA ESTA SOBRE MEDIDA PROTETIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2021 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA V. H. S. ARRUDA, PARA PROCEDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NESTE CASO ESTA CRIANÇA ESTA SOBRE MEDIDA PROTETIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2021 | 36.00 | 00006788372446 | ANGELITA SEVERIANO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA V. H. S. ARRUDA, PARA PROCEDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, NESTE CASO ESTA CRIANÇA ESTA SOBRE MEDIDA PROTETIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/08/2021 | 37936.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/08/2021 | 103342.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/08/2021 | 409.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2021 | 3872.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2021 | 10164.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2021 | 6688.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2021 | 975.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2021 | 800.00 | 00007800727408 | HELIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FILMAGENS AEREAS ATRAVES DE DRONE PARA INSPEÇAO NA ESCOLA DR ADONIAS DE QUEIROZ MELO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002717 | 30/08/2021 | 479.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO, TROCA DE FILTROS DA LIXEIRA E ABASTECIMENTO DE TINTA, EM AGOSTO/2021, PARA IMPRESSORA EPSON L3110, DISPONIVEL A ESCOLA PEDRO DE FARIAS, REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2021 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2021 | 1239.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2021 | 360.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2021 | 717.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2021 | 344.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2021 | 540.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2021 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/08/2021 | 1518.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2021 | 2266.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2021 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002707 | 30/08/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA, EM AGOSTO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2021 | 350.00 | 00008812018475 | Maria Jose de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FIGURINOS A SEREM USADOS EM APRESENTAÇAO CULTURAL DOS BENEFICIARIOS DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0002722 | 31/08/2021 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM AGOSTO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2021 | 742.00 | 11926435000188 | ANTONIO LOPES DE FARIAS 28854861472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 14 (UND) CARIMBOS 4912 E 4 (UND) CARIMBOS 4911, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2021 | 500.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. OBS: REFERENTE A CORREÇAO DO EMPENHO Nº 1445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002740 | 31/08/2021 | 2750.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 6 LUGARES E MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, EM AGOSTO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2021 | 570.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DESTINADAS A CARRO FUNERARIO REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002731 | 31/08/2021 | 6535.29 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002732 | 31/08/2021 | 2216.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 165 (UND) RELE ELETRICO, 2 (PC) FIO 2,5 MM E 2 (UND) FIO 1,5 MM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002733 | 31/08/2021 | 8225.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5 (KG) DE CIMENTO PORTLAND, 150 M DE TUBO PVC DE 15OMM E 120 M DE TUBO PVC, SOLDAVEL, 20MM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2021 | 220.00 | 00009287668450 | RENAN COSTA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO EM ROÇADEIRAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES LABORAIS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002741 | 31/08/2021 | 791.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002742 | 31/08/2021 | 555.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002743 | 31/08/2021 | 2366.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002744 | 31/08/2021 | 1059.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 48 (UND) DE LUVA LATEX FOXLUX E 30 (UND) DE BOTAS P/ CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2021 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2021 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2021 | 350.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002735 | 31/08/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM JULHO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002736 | 31/08/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM AGOSTO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2021 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2021 | 200.00 | 00008477177473 | Eduardo Ramos Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA, COM A INICIATIVA DE ANIMAR ATRAVES DE SONOPLASTIA OS JOVENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A AGOSTO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A AGOSTO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A AGOSTO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 31/08/2021 | 500.00 | 20822021000108 | MAX MEDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 5 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES QUE TEM PROCESSOS CIRURGICOS ELETIVOS MARCADOS, REFERENTE A SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2000786 | 31/08/2021 | 6634.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EM: CANETAS DE ALTA ROTAÇAO, DE CONTRA ANGULO, CADEIRAS ODONTOLOGICAS, COMPRESSORES, UND DE AGUA, AUTOCLAVES, AMALGAMADORES E DETECTORES FETAIS, PERTENCENTE A DIVERSAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000789 | 01/09/2021 | 7530.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002754 | 01/09/2021 | 576.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 96(UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM AGOSTO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2021 | 1050.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 35 (CX) AGUA SANITARIA TUBARAO 1L X 12 UND, EM AGOSTO/2021, PARA O USO NAS ATIVIDADES DE HIGIENE, LIMPEZA E DEDETIZAÇAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002758 | 01/09/2021 | 10166.69 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM AGOSTO/2021, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2021 | 984.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 12 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 2 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2021 | 316.50 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTR.GRATUITA, 09 UNID. DE LEITE NINHO INSTATANEO 380G E 04 PCTS. DE FRAUDAS DESCARTAVEIS, EM JULHO/2021, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES,REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2021 | 225.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2021 | 1265.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 10 LATAS DE LEITE INFANTRINI 400G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2021 | 492.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 2 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/09/2021 | 422.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 04 LATAS DE LEITE PEDIASURE CHOCOLATE 850G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2021 | 49.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2021 | 1745.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS, NA CONTA FOPAG, PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002751 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002755 | 01/09/2021 | 474.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 79(UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM AGOSTO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2021 | 1123.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE AVISO DE LICITAÇOES, HOMOLOGAÇAO, AVISO DE ADIAMENTO E EXTRATO DE HABILITAÇAO, EM AGOSTO/2021, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2021 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF A 08/2021, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002767 | 01/09/2021 | 2880.00 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 960 PCT DE BISCOITO MAURICEA CREAM CRACKER 3X1, DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES, REFERENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002766 | 01/09/2021 | 4420.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.700 (CXA) DE TINTA GUACHE GLINORTE C/6, PARA A FORMAÇAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/09/2021 | 500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE PALESTRA MAGNA NA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0002776 | 02/09/2021 | 17550.00 | 09382839000106 | MACKLEIN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PORTA PARA DIVISORIAS E DAS PROPRIAS DIVISORIAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002773 | 02/09/2021 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, VISANDO O APOIO EM DIREITO ADMINISTRATIVA E GESTAO PUBLICA, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002770 | 02/09/2021 | 3508.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0002771 | 02/09/2021 | 8000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 05 COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO (AGOSTO/2021), EM CAMINHAO ROLL-ON/ ROLL-OFF E CAÇAMBAS DE 40M³, PARA ATERRO SANITARIO ECOSOLO, EM CAMPINA GRANDE, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00012820748490 | LUCAS FLORENTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CONJUNTO MARCOS VICENTE, COM SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. SENDO ESTA A PRIMEIRA DO TOTAL DE DUAS PARCELAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/09/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/09/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM EM 02 DE SETEMBRO/2021, A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COTAÇOES DE PREÇO REFERENTE A EXAMES PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0002780 | 03/09/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/09/2021 | 74.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 04 LATAS DE LEITE NINHO INSTANTANEO 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/09/2021 | 1080.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 08 LATAS DE LEITE APTAMIL PROEXPERT, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/09/2021 | 148.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 08 LATAS DE LEITE NINHO INTEGRAL 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/09/2021 | 185.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO INSTANT. 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/09/2021 | 89.98 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 02 LATAS DE LEITE NESTROGENO 2 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/09/2021 | 225.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/09/2021 | 655.92 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 08 LATAS DE LEITE PO NAM SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/09/2021 | 204.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM JULHO/2021, 06 LATAS DE LEITE NESTRONUTRI 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/09/2021 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) CAPACITORES PERMANENTES 35UF-250V, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO RIACHO DO CARNEIRO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIEN. TECNOLOGIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 03/09/2021 | 2000.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO QUEIROZ FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/09/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/09/2021 | 1181.00 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO DESTES E A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/09/2021 | 2608.00 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO DESTES E A MANUTENÇAO DO BOM FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/09/2021 | 453.00 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DAS ESTRUTURAS QUE ORNAMENTARAM AS VIAS E PREDIOS PUBLICOS NOS FESTEJOS JUNINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/09/2021 | 512.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000792 | 06/09/2021 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.500 (DRG) DE SULFATO FERROSO 40MGC/1, MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/09/2021 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002797 | 06/09/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 08/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/09/2021 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALDEILDA ALEXANDRINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/09/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/09/2021 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0002801 | 08/09/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS MUNICIPAIS EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 08/09/2021 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO PPU, 02 CILINDROS DE OXIGENIO SAMU, 01 CILINDRO DE OXIGENIO 7M3 E 02 CILINDROS DE 10M3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, PARA AS DEPENDENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/09/2021 | 750.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUZA BARROS 00939639475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM APARELHO ORTESE SUROPODALICA BILATERIAL, DESTINADO A DOAÇAO AO MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS RAFAEL GUSTAVO GUEDES DE FARIAS, E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/09/2021 | 10800.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA COM PASSAGEM NEFROSCOPICA DE CATETER DUPLO J, DESTINADO A PACIENTE MARIA EDILENE RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/09/2021 | 200.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REBOQUE NO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3024, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/09/2021 | 17500.00 | 30434803000115 | MARCIO ALBERTO DE LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA ORTOPEDICA, DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA BRASIL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 09/09/2021 | 640.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USO CONTINUO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000796 | 09/09/2021 | 507.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.900 (CPR) DE RISPERIDONA 2MG CX/30, MEDICAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000797 | 09/09/2021 | 647.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.900 (CPR) DE RISPERIDONA 2MG CX/30 E SULFATO FERROSO 40MG C/1, MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 09/09/2021 | 3240.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS, REALIZADOS EM IVANDRO DIONIZIO BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/09/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM AGOSTO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/09/2021 | 9.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/09/2021 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 08/2021, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0002811 | 09/09/2021 | 420.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAFES DA MANHA, OFERTADOS EM OCASIAO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, EM 30/08/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/09/2021 | 300.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REBOQUE A MERCEDES BENZ MICROONIBUS, DE PLACA QFV-2553, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0002810 | 09/09/2021 | 600.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK SERVIDO NA E.M.E.F. PEDRO DE FARIAS, POR OCASIAO DE PLANTOES PEDAGOGICOS ENTRE PAIS E PROFESSORES, NOS DIAS 30 E 31/08 E 01 E 02 DO 09/2021, TOTALIZANDO 50 REFEIÇOES,REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2021 | 216.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/09/2021 | 36.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A EDUCAÇAO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0002847 | 10/09/2021 | 6000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇAO DAS FERRAMENTAS DO GOOGLE E NOVAS TECNOLOGIAS (REFERENTE A ULTIMA PARCELA), EM AGOSTO/2021, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002856 | 10/09/2021 | 5069.74 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.015 LITROS DE OLEO DIESEL B10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/09/2021 | 300.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 5X, SANTA RITA 1X, PATOS 2X E CAMPINA GRANDE 1X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2021 | 24.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE MUNICIPE QUE REALIZARA AVALIAÇAO PSICOLOGICA NO INSS, COM DESTINO A PATOS 1X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/09/2021 | 24.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTIDA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE MUNICIPE COM DESTINO A PATOS 1X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002860 | 10/09/2021 | 20639.56 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.302 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0002840 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM AGOSTO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2021 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2021 | 6619.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2021 | 1.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2021 | 126.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, P/ ENGENHEIRA CIVIL, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO ENQUANTO ESTEVE A TRATAR DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, EM JOAO PESSOA, EM 07/2021, REFERENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2021 | 126.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, P/ ENGENHEIRA CIVIL, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO ENQUANTO ESTEVE A TRATAR DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, EM JOAO PESSOA, EM 08/2021, REFERENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2021 | 126.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, P/ ENGENHEIRA CIVIL, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO ENQUANTO ESTEVE A TRATAR DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, EM JOAO PESSOA, EM 09/2021, REFERENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2021 | 400.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO E PINTURA DE UM CARRINHO LOCADO NO CEMITERIO A CONSOLAÇAO E 02 SOLDAS NO TUBO DO CATA-VENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002858 | 10/09/2021 | 9540.28 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 90,85 LITROS DE GASOLINA E 1.798 LITROS DE OLEO DIESEL B10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002838 | 10/09/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A AGOSTO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002843 | 10/09/2021 | 540.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 09 HORAS NO MES DE AGOSTO/2021, REFERENTE AS DVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002855 | 10/09/2021 | 7844.68 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 310,7 LITROS DE GASOLINA E 1.182 LITROS DE OLEO DIESEL B10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2021 | 1325.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) ROTEADOR MERCUSYS, 02 (UND) FONTE ATX 230W, 03 (UND) DE SWITCH 08P S108, 02 (UND) DE SSD 0120GB SATA HIKVISION E 05 (UND) MOUSE OP MULTIL, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 10/09/2021 | 380.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE DOPPLER VENOSO MMII, DESTIANDO A MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 10/09/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTIANDO A MARIA INES DE ANDRADE SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 10/09/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTIANDO A PEDRO MANOEL DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 10/09/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTIANDO A CAIO DAVI BERNARDO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2021 | 648.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, JOAO PESSOA 1X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/09/2021 | 396.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2021 | 360.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 3 X E JOAO PESSOA 7 X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2021 | 96.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A MONTEIRO 1X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 1X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2021 | 72.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2021 | 396.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 5X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2021 | 324.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8 X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2021 | 468.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2021 | 504.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X E JOAO PESSOA 3 X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2021 | 468.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13 X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2021 | 468.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13 X , EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2021 | 72.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/09/2021 | 504.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X E JOAO PESSOA 7X , EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2021 | 648.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X E JOAO PESSOA 3X EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2021 | 708.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A RECIFE-PE 7X, CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 2X, EM AGOSTO/2021, PARA TRANSPORTAR PESSOAS COM NECESSIDADES CLINICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002835 | 10/09/2021 | 700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINAÇAO PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA ASSIM ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0002837 | 10/09/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGOSTO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2021 | 450.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO, PINTURA E SOLDA DE BANCOS, DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0002854 | 10/09/2021 | 600.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DO EVENTO AGOSTO DOURADO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE DE ASSIS PIMENTA, EM 31/08/2021, REFERENTE A SECRET. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002857 | 10/09/2021 | 17088.50 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.747 LITROS DE GASOLINA E 1.235 LITROS DE OLEO DIESEL B10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002862 | 10/09/2021 | 41737.56 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.678 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002836 | 10/09/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 08/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0002845 | 10/09/2021 | 11880.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, EM AGOSTO/2021, TOTALIZANDO 99 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0002846 | 10/09/2021 | 15900.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, EM AGOSTO/2021, TOTALIZANDO 106 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002859 | 10/09/2021 | 31919.20 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 57,20 LITROS DE GASOLINA E 6.324 LITROS DE OLEO DIESEL B10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2021 | 240.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE NOME "COPA BATALHAO" QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2021 | 60.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTIDA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DA ENGENHEIRA DO MUNICIPIO COM DESTINO A RECIFE 1X, EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2021 | 180.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A RECIFE-PE 3X, EM AGOSTO/2021, PARA TRANSPORTAR A ENGENHEIRA DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0002839 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM AGOSTO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002844 | 10/09/2021 | 219.19 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 35,07 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, EM AGOSTO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2021 | 930.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002861 | 10/09/2021 | 8919.38 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.427 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0002908 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO, NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM AGOSTO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/09/2021 | 6500.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE GRAVAÇAO, PRODUÇAO E DIVULGAÇAO DE VIDEOS COM APRESENTAÇAO DOS DIVERSOS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/09/2021 | 2450.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REPARO NO GRUPO HIDRAULICO DA PA CARREGADEIRA HL740-9S E NA TURBINA DA RETROESCAVADEIRA 416/E CATERPILAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/09/2021 | 1350.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS/ OLEO, TROCA DO NUCLEO EVAPORADOR, TROCA VALVULA DE BAIXA E NUCLEO, CONSERTO DO VENTILADOR EXTERNO E RETIRADA DE PAINEL, REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118,PERTENCENTE A SEC. DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/09/2021 | 1460.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 TENDAS, EM AGOSTO/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO AS AGENCIAS BANCARIAS, REFERENTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/09/2021 | 432.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E PATOS 3 X EM AGOSTO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/09/2021 | 15700.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE IMPLANTE DE MARCAPASSO, DESTINADO AO PACIENTE MARTIM MELQUIADES VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 13/09/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE, RENAVAN 00958997624, DESTINADA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS INTERNOS DA SEC. DE SAUDE NAS AÇOES NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000804 | 13/09/2021 | 9942.68 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000805 | 13/09/2021 | 10851.34 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000806 | 13/09/2021 | 9806.46 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000807 | 13/09/2021 | 11156.84 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 13/09/2021 | 150.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE CARGA DE GAS/OLEO, TROCA DE FILTRO E HIGIENIZAÇAO NO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, DO VEICULO MOBI, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 13/09/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-2F92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 2000810 | 13/09/2021 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) DE PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-2F92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/09/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM AGOSTO/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/09/2021 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/09/2021 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/09/2021 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM AGOSTO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/09/2021 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA GIRLANE MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/09/2021 | 600.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/09/2021 | 300.00 | 00049873725415 | MARINEZ DE GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/09/2021 | 300.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/09/2021 | 300.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA NEUMA DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/09/2021 | 150.00 | 00002433147441 | JAILSON DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA KALINE SILVA DE BARROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/09/2021 | 300.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREZA DELMIRO FIRMINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/09/2021 | 300.00 | 00059563770706 | JOSE RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA SELMA SUELENE GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/09/2021 | 150.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA EDNEURA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/09/2021 | 300.00 | 00003303505446 | MARTINHO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO CICERO GONÇALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/09/2021 | 300.00 | 00003303505446 | MARTINHO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/09/2021 | 300.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO GIVANILDO DOS SANTOS HONORI, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/09/2021 | 300.00 | 00004302405465 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS VILAR SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/09/2021 | 300.00 | 00091091551472 | MARIA AVANETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/09/2021 | 300.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/09/2021 | 300.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/09/2021 | 300.00 | 00002077594489 | EDILSON JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/09/2021 | 300.00 | 00002077594489 | EDILSON JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA DAYANE VICENTE DE MARIA ESTEVAM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/09/2021 | 300.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO CLAUDEMIR ROMUALDO COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/09/2021 | 500.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/09/2021 | 300.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/09/2021 | 300.00 | 00001706245440 | JOSE LEONILDO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA JOSELITA SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/09/2021 | 300.00 | 00002903606412 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/09/2021 | 300.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA KARINA SOARES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/09/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM SETEMBRO/2021, A CAMPINA GRANDE PARA VIABILIZAR A SITUAÇAO DE INAPTO NO CNPJ DAS ESCOLAS VITALINO MESSIAS E MANOEL MOREIRA DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002912 | 13/09/2021 | 3469.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTO DESTINADAS A MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DO VEICULO ONIBUS/15.190 EOD E HD, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002913 | 13/09/2021 | 4122.13 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTO DESTINADAS A MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DO VEICULO ONIBUS/15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002914 | 13/09/2021 | 2665.84 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTO DESTINADAS A MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DO VEICULO ONIBUS/15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/09/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM SETEMBRO/2021, A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR RELATORIO REFERENTE AO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇAO, 1° SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002936 | 14/09/2021 | 27131.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/09/2021 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/09/2021 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 14/09/2021 | 1960.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE MONITOR DOPPLER DF 7000 E 01 (UND) DE MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DE BRAÇO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 14/09/2021 | 2500.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05(UND) DE TESTES F COVID-19 AG KT C/20, DESTINADOS AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) POR PARTE DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 14/09/2021 | 2986.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 41(UND) REAGENTE DE CLORO LIVRE E 01 (UND) DE TERMOMETRO TIPO ESPETO 9791 PLUS, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/09/2021 | 1400.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO SPRINTER, DE PLACA FAN-5274, PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE 09 E 20 DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/09/2021 | 330.00 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/09/2021 | 550.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/09/2021 | 550.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA FELIPE STENIO F. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM AGOSTO/2021, REFERENTE ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/09/2021 | 330.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/09/2021 | 165.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/09/2021 | 165.00 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, JOAO EMANUEL G. NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/09/2021 | 550.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANUEL A. LIMA, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/09/2021 | 330.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/09/2021 | 165.00 | 00007203671402 | MONICA ALAIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/09/2021 | 550.00 | 00014464971431 | CARLOS ANTONIO UMBELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/09/2021 | 550.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/09/2021 | 550.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/09/2021 | 330.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/09/2021 | 165.00 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM AGOSTO/2021,REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/09/2021 | 165.00 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR (CLASSE A), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/09/2021 | 165.00 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G QUEIROZ, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/09/2021 | 165.00 | 00002429223414 | JOSE FRANCIVALDO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA MATHEUS G. SOUSA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE A), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/09/2021 | 330.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/09/2021 | 329.00 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DA USINA MEDIDA DE ROLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/09/2021 | 250.34 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/09/2021 | 31.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/09/2021 | 259.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 2000814 | 15/09/2021 | 792.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 66 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE AGOSTO/2021, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 15/09/2021 | 2550.00 | 32549526000111 | IVONE QUEIROZ SOUZA DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) CONJUGADO GAZIN SUPREME E 01 (UND) DE MESA JB LUXO PEROLA, DESTIANDO AO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 2000816 | 15/09/2021 | 2023.05 | 03555503000111 | DAMIANA INES VILAR POMPEU-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE AGOSTO/2021 PELO CAPS E DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/09/2021 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/09/2021 | 1450.00 | 27028207000120 | ELTON MARCULINO NERY 07517110470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) DE SMARTPHONE XIAOMI REDMI 9GB RAM 128GB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002941 | 15/09/2021 | 996.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 83 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE AGOSTO/2021, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE A REALIZAÇAO DE SUAS ATIVIDADES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002946 | 15/09/2021 | 1643.35 | 03555503000111 | DAMIANA INES VILAR POMPEU-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE AGOSTO/2021 PELAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/09/2021 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE EM SETEMBRO/2021, PARA REUNIAO COM PREFEITOS NA SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (SUDENE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/09/2021 | 500.00 | 00020444184449 | LUIS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE, ENTRE CAMPINA GRANDE A TAPEROA, DE HASTES DE FIXAÇAO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/09/2021 | 209.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/09/2021 | 500.00 | 00020444184449 | LUIS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE, ENTRE CAMPINA GRANDE A TAPEROA, DE MOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DIARIO NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/09/2021 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/09/2021 | 85.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, N.146, CENTRO (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002958 | 16/09/2021 | 4990.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, TIPO MICROONIBUS, REF. AGOSTO/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/09/2021 | 359.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000817 | 16/09/2021 | 2940.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 15 (CX) SERTRALINA 50 MG C/ 490 COMP, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002950 | 16/09/2021 | 1980.00 | 02108023000140 | CESE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 36 ATENDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, EM JULHO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002951 | 16/09/2021 | 2600.00 | 02108023000140 | CESE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 53 ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS AREAS, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/09/2021 | 17000.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE GASTRECTOMIA PARCIAL, DESTIANDO A MILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA, IDOSO E PACIENTE ONCOLOGICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/09/2021 | 3632.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE SEGURO DE 10 AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/09/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE, RENAVAN 00958997624, DESTINADA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS INTERNOS DA SEC. DE SAUDE NAS AÇOES NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0002967 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS, ENTRE 18 DE AGOSTO E 17 DE SETEMBRO/2021, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002968 | 17/09/2021 | 3420.47 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002969 | 17/09/2021 | 3934.24 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002970 | 17/09/2021 | 1289.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002971 | 17/09/2021 | 1742.44 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002974 | 17/09/2021 | 4390.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002975 | 17/09/2021 | 4229.68 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE LAMINA 8792 E 01 OLEO 100 SAE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/09/2021 | 1710.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO PARA ESTE MUNICIPIO, DE 06 A 30 DE SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 17/09/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO A EULINA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 17/09/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO A GRACIANA AURELIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 17/09/2021 | 351.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS, REALIZADOS EM JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002972 | 17/09/2021 | 4152.73 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY, DE PLACA OGD-1466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002973 | 17/09/2021 | 3790.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY, DE PLACA OGD-1466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/09/2021 | 79.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2020, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCICLEIDE B. OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/09/2021 | 111.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, EM JUNHO E JULHO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FABIANA S. MELO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/09/2021 | 21.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0002966 | 17/09/2021 | 1400.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO, REALIZADOS ENTRE 16 DE AGOSTO E 15 DE SETEMBRO/2021, EM VEICULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 18/09/2021 | 4650.00 | 32549526000111 | IVONE QUEIROZ SOUZA DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) GALADEIRAS ELETROLUX 2 PORTAS CLASSE A E 01 (UND) POLTRONA RCL VENEZA PENA BEGE, DESTIANDO A POLICLINICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/09/2021 | 240.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE NOME "COPA BATALHAO" QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/09/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM, EM 20 DE SETEMBRO/2021, A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR VISITAS A CLINICA ESCOLA FACISA E A GAMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0002994 | 20/09/2021 | 2917.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2021 | 2300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS, REALIZADOS EM DALVACY VALENTIM DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002988 | 20/09/2021 | 3490.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE AGOSTO E 20 DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002989 | 20/09/2021 | 3990.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE AGOSTO E 20 DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002990 | 20/09/2021 | 5190.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE AGOSTO E 20 DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002991 | 20/09/2021 | 3990.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE AGOSTO E 20 DE SETEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/09/2021 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/09/2021 | 4.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/09/2021 | 1579.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/09/2021 | 709.68 | 00003559215455 | MARIA JOSE BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CUIDADORA DO MENOR VITOR HUGO SOUZA ARRUDA, NO PERIODO DE 12 A 31 DE JULHO/2021, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL. REFERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00003559215455 | MARIA JOSE BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CUIDADORA DO MENOR VITOR HUGO SOUZA ARRUDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2021, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL. REFERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/09/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM SETEMBRO/2021, A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR JUNTO A RECEITA FEDERAL A RESPEITO DA ATUALIZAÇAO DO CNPJ DA ESCOLA VITALIANO MESSIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0002995 | 20/09/2021 | 3053.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2021 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A SETEMBRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/09/2021 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA EM SETEMBRO/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/09/2021 | 60.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003002 | 21/09/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/09/2021 | 148.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2035, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/09/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003003 | 21/09/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/09/2021 | 35712.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A AÇAO TRABALHISTA QUE TRANSITOU EM JULGADO PROMOVIDA ATRAVES DA SERVIDORA, A SENHORA MARIA LUCIA FARIAS E OUTROS CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NUMERO 0001198-48.2013.8.15.0091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002999 | 21/09/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/09/2021 | 148.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2285, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/09/2021 | 2687.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/09/2021 | 1621.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/09/2021 | 148.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2450, INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/09/2021 | 74.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/09/2021 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, AFIM DE ANALISAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/09/2021 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/09/2021 | 343.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/09/2021 | 7143.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0800137-46.2018.8.15.0091, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/09/2021 | 3813.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0001351-81.2013.8.15.0091, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/09/2021 | 124.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, EM AGOSTO/2021, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003008 | 21/09/2021 | 525.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 15 (UND) DE CAMISAS MANGA LONGA DE MALHA ESTAMPA SUBLIMAÇAO DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/09/2021 | 8049.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003000 | 21/09/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/09/2021 | 7404.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/09/2021 | 148.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2581, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/09/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/09/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/09/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003001 | 21/09/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/09/2021 | 1319.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/09/2021 | 148.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EFETUADOS NO TELEFONE FIXO DE N° 3463-2332, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/09/2021 | 4368.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/09/2021 | 1182.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/09/2021 | 4158.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000822 | 21/09/2021 | 616.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.050 (CPR) DE CITALOPRAM 20 MG CX C/30 E FLUOXETINA 20MG CX/30, MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 22/09/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE, DESTIANDO A FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/09/2021 | 78.00 | 00008192974456 | IRENALDO ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO SIMPLES E CONFECÇAO DE CARTOES GRAFICOS PARA AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003037 | 22/09/2021 | 480.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DO EVENTO REALIZADO NO CAPS, EM 25/08/2021, TOTALIZANDO 40 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003033 | 22/09/2021 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003038 | 22/09/2021 | 2300.00 | 00012510141430 | LUAN PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO POPULAR PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/09/2021 | 21.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0003034 | 22/09/2021 | 7199.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE MATEZALAN DA SILVA EM 05-06-2021, LUCAS GABRIEL M. BARBOSA EM 14-06-2021, ANTONIO G. BEZERRA EM 18-06-2021 E CARMELITA BALBINA GOMES EM 17-07-2021, REFERENTE A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/09/2021 | 450.00 | 00007836091406 | RENATO FARIAS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, INCLUINDO SEUS PERTENCES PESSOAIS E IMOBILIARIOS, DESTE MUNICIPIO ATE LAGOA SECA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003039 | 22/09/2021 | 2990.00 | 00005114270427 | OLIMPIO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO ZAFIRA PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/09/2021 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, EM VIAGEM EM SETEMBRO/2021, A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/09/2021 | 1995.30 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 55,68 KG DE SACOS PP DIVERSOS TAMANHOS LISO E 500 (UND) DE EMBALAGENS DE ISOPOR M4, PARA O USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/09/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM SETEMBRO/2021, A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/09/2021 | 84.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/09/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003040 | 23/09/2021 | 2400.00 | 00005049235448 | SILVANIO BEZERRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO GRAND SIENA, DE PLACA QFD-4270, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS, EM AGOSTO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/09/2021 | 2000.00 | 03879395000132 | WA PLAST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.270 RECIPIENTES PLASTICOS DE TAMANHOS VARIADOS, DESTINADOS AO ENGARRAFAMENTO DE ALCOOL GEL, PARA O USO NAS ATIVIDADES LABORAIS DESTA PREFEITURA E PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A MUNICIPALIDADE, NAS AÇOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/09/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM, EM 23 DE SETEMBRO/2021, A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/09/2021 | 750.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOD-9739, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS, EM AGOSTO/2021, REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/09/2021 | 1711.30 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 57,04 KG SACOS PP DIVERSOS TAMANHOS LISO, PARA O USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003048 | 23/09/2021 | 7378.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) PNEUS 1400-24 ROAD 12 LONAS, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/09/2021 | 1550.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS/ OLEO, MANUTENÇAO NO ELETRO VENTILADOR E CONSERTO NA PARTE ELETRICA, REFERENTE AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 23/09/2021 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME USG TIREOIDE - GUIAR PAAF, DESTINADO A ANA MARIA ALVES BRANDAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000826 | 24/09/2021 | 14670.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 90 (CX) DE LUVAS DE PROC. CX/100 E 180 (CX) DE MASCARAS CIR. CX/50, EPI'S DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 24/09/2021 | 5000.00 | 37099345000154 | THIAGO RANIERE FERNANDES CRUZ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 (CX) DE TESTES DE COVID-19 AG WONDFO CX/20, DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 24/09/2021 | 570.00 | 37099345000154 | THIAGO RANIERE FERNANDES CRUZ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 15 (PCT) DE ELETRODO DESCARTAVEL ECG C/50 UND, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 24/09/2021 | 597.00 | 37099345000154 | THIAGO RANIERE FERNANDES CRUZ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3 (UND) MEDIDORES DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PSF'S, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/09/2021 | 45.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003054 | 24/09/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/09/2021 | 19577.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/09/2021 | 642.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA CONTA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/09/2021 | 108.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003056 | 27/09/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM SETEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/09/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/09/2021 | 450.00 | 00002433103401 | IVONILDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E COLOCAÇAO DE FORRO NAS REPARTIÇOES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/09/2021 | 45.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003062 | 27/09/2021 | 540.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DE PLANTOES PEDAGOGICOS ENTRE PAIS E PROFESSORES NA ESCOLA ODACY VILAR, EM 26/08/2021, TOTALIZANDO 45 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/09/2021 | 340.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/09/2021 | 400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOA, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E SEUS PERTENCES PESSOAIS, DESTA CIDADE ATE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 27/09/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO A EDNA MARIA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000831 | 27/09/2021 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) DE PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 27/09/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/09/2021 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) LONIL VINICOVER 7X4 LAR/PRT, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/09/2021 | 860.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/09/2021 | 1000.00 | 24232779000139 | SABUGY FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM TECNICAS DE FUTEBOL POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/09/2021 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM SETEMBRO/2021, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2021 | 18741.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2021 | 55949.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2021 | 20760.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2021 | 3862.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2021 | 7212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2021 | 9680.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2021 | 14758.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2021 | 93648.99 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/09/2021 | 16224.68 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2021 | 240.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE NOME "COPA BATALHAO" QUE ESTA DENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003124 | 28/09/2021 | 564.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DA POSSE DO CONSELHO DE POLITICA CULTURAL, TOTALIZANDO 47 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003125 | 28/09/2021 | 600.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DA INDENPENDENCIA DO BRASIL, EM 06 DE SETEMBRO, AOS MUSICOS DA FILARMONICA E CORPO DE BOMBEIRO CIVIL, TOTALIZANDO 50 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003126 | 28/09/2021 | 564.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DA INDENPENDENCIA DO BRASIL, EM 07 DE SETEMBRO, AOS MUSICOS DA FILARMONICA E FANFARRA, TOTALIZANDO 47 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/09/2021 | 11804.59 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2021 | 6978.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 28/09/2021 | 33360.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 28/09/2021 | 7700.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 28/09/2021 | 2889.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 28/09/2021 | 9486.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 28/09/2021 | 53071.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 28/09/2021 | 7452.09 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 28/09/2021 | 27533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 28/09/2021 | 29026.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 28/09/2021 | 1540.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 28/09/2021 | 63476.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 28/09/2021 | 8880.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 28/09/2021 | 16470.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 28/09/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 28/09/2021 | 8260.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 28/09/2021 | 22407.82 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 28/09/2021 | 13799.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 28/09/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE PUNÇAO ASPIRATIVA DE TIREOIDE, DESTINADO A ANA MARIA ALVES BRANDAO COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 28/09/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE, DESTINADO A GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2000851 | 28/09/2021 | 5696.70 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 28/09/2021 | 15016.44 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS INSUMOS MEDICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES LABORAIS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DENTISTAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 2000853 | 28/09/2021 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UBS, SISTEMA DESTINADO AOS ACS E ACE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/09/2021 | 8326.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/09/2021 | 4533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/09/2021 | 6966.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2021 | 8000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2021 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF A 09/2021, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2021 | 1925.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/09/2021 | 6083.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2021 | 363560.17 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2021 | 134628.11 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2021 | 21285.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2021 | 31060.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2021 | 50636.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2021 | 2687.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/09/2021 | 29195.51 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2021 | 17966.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2021 | 65380.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2021 | 54108.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2021 | 36528.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/09/2021 | 7833.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2021 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, ATE JOAO PESSOA, EM SETEMBRO/2021, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SEC. DEADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2021 | 7085.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2021 | 3366.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) - LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2021 | 54.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2021 | 11898.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) - LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2021 | 2700.00 | 00049767585400 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SEGURANÇA (CAMERAS) INSTALADAS NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST)- LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (COM)- LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2021 | 2302.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2021 | 1955.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2021 | 2010.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2021 | 11000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2021 | 9500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2021 | 3800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2021 | 7400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2021 | 2746.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COM O PREFEITO E VICE-PREFEITO, (ELE), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003122 | 28/09/2021 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2021 | 8270.40 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO, COM DESTINO A BRASILIA, E DESPESAS COM HOSPEDAGEM, A TRATO DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003135 | 29/09/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA, EM SETEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/09/2021 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003136 | 29/09/2021 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM SETEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/09/2021 | 245.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM JUNHO/2021, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/09/2021 | 288.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM JULHO/2021, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003142 | 29/09/2021 | 1574.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/09/2021 | 1300.00 | 36599766000181 | LEOLVEGIDIO ENEDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TELAO DE LED 2X4, DESTINADO A EVENTO DE INAUGURAÇAO DA CASA DA CIDADANIA, NO DIA 06 DE OUTUBRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/09/2021 | 3500.00 | 31366838000127 | PRISCILA BARROS ROQUE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 500 (UND) DE ODORNOS ARTESANAIS, COMO PORTA CELULARES EM MDF, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM OS MUNICIPES EM EVENTO DE INAUGURAÇAO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 29/09/2021 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS, DE EXAME PET-SCAN, DESTINADO A MARIA JOSEANE FELICIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E PACIENTE ONCOLOGICO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000855 | 29/09/2021 | 1805.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTIANDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000856 | 29/09/2021 | 22525.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS INSUMOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTIANDOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0003137 | 29/09/2021 | 4000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO CLINICO, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003143 | 29/09/2021 | 1009.30 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2021 | 10555.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2021 | 4589.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2021 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2021 | 3278.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2021 | 3146.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003209 | 30/09/2021 | 999.38 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2021 | 474.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 03 UND DE FRALDAS DESCARTAVEIS E 12 UND DE LEITE INTEGRAL TGUINHO CX, A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2021 | 3146.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2021 | 900.00 | 37660700000112 | CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E DO RETENTOR DA MULINGA DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2021 | 240.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE NOME "COPA BATALHAO" QUE ESTA DENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2021 | 4490.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2021 | 300.00 | 00007794725437 | FELIPE DAYVSON BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICO CULTURAL DURANTE EVENTO DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2021 | 477.40 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (UND) TROFEIS PIAZZA 404/2, 02 (UND) TROFEIS PIAZZA 404/3 E 01 (UND) TROFEU PIAZZA 405/4, PARA SEREM ENTREGUES COMO PREMIAÇAO DE TORNEIO DESPORTIVO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 30/09/2021 | 2229.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 30/09/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 30/09/2021 | 1720.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 30/09/2021 | 12997.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 30/09/2021 | 6605.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 30/09/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 30/09/2021 | 327.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 30/09/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 30/09/2021 | 1889.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 30/09/2021 | 5081.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 30/09/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 30/09/2021 | 7050.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 30/09/2021 | 6057.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 30/09/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15% - AG VIG, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 30/09/2021 | 6086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15% - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 30/09/2021 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2021 | 2310.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2021 | 1760.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2021 | 1239.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2021 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 09/2021, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2021 | 249.06 | 05084873000143 | J E F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TECIDOS DIVERSOS PARA MONTAGEM DE AMBIENTE DECORATIVO DURANTE A INAUGURAÇAO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2021 | 2097.88 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS ADEREÇOS E MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2021 | 38178.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2021 | 104980.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2021 | 409.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2021 | 975.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2021 | 6688.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2021 | 3678.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2021 | 10890.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2021 | 10000.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2021 | 1723.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003210 | 30/09/2021 | 933.16 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003211 | 30/09/2021 | 2292.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER EM MAQUINAS HP 35A/85A, HP 105A, SAMSUNG D205/D204, SAMSUNG D-111/D-105, BROTHER T660 E ABASTECIMENTO DE TINTA NA EPSON ECOTANK, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2021 | 7932.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2021 | 12254.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2021 | 3952.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2021 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2021 | 418.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2021 | 90.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2021 | 2.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2021 | 1980.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003208 | 30/09/2021 | 1399.35 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINAS SAM SCX 6555 E SAM SCX 6545 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2021 | 4384.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2021 | 360.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2021 | 344.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2021 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2021 | 1276.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2021 | 2244.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2021 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2021 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003205 | 30/09/2021 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2021 | 1000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM 06 DE OUTUBRO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2021 | 1350.00 | 00000992220432 | JANECLEIDE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANNERS E IMPRESSAO DE FAIXAS, DESTINADOS A EXPOSIÇAO EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2021 | 2114.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/10/2021 | 500.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOM, PARA O DIA 06 DE OUTUBRO, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E INALGURAÇAO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/10/2021 | 721.04 | 63473235002830 | COMERCIO DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO LUDICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/10/2021 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/10/2021 | 20096.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/10/2021 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003224 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/10/2021 | 1339.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 13 (TREZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/10/2021 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, EM VIAGEM EM OUTUBRO/2021, A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR AQUISIÇAO DE INSUMOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/10/2021 | 2600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA DE AGUA QUE FUNCIONA ADJUNTO A CARRO PIPA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0003234 | 01/10/2021 | 13574.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/10/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM, EM 01 DE OUTUBRO/2021, A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SUA RESPECTIVA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/10/2021 | 824.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/10/2021 | 1677.67 | 63473235002830 | COMERCIO DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS LUDICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/10/2021 | 809.98 | 63473235002830 | COMERCIO DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE TENDAS AZ 3X3 M, PARA SEREM UTILIZADAS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0003237 | 04/10/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM SETEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003238 | 04/10/2021 | 700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINAÇAO PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA ASSIM ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/10/2021 | 1700.96 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E/ OU EQUIPAMENTOS LUDICOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/10/2021 | 2419.60 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO BR 220V ESMALTEC, AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS ECO PLUS II E VENTILADOR 40CM MAXI POWER, PARA USO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/10/2021 | 5966.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MOBILIA EM GERAL DESTINADA AS ATIVIDADES DA CASA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003240 | 04/10/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 09/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/10/2021 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A JULHO/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/10/2021 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A AGOSTO/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/10/2021 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A SETEMBRO/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 2000878 | 04/10/2021 | 798.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 133(UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM SETEMBRO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2000879 | 04/10/2021 | 10162.75 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2000880 | 04/10/2021 | 67915.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME - DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 17 (UND) NOTEBOOKS ASUS M515DA RYZEN 5, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003256 | 04/10/2021 | 1275.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 200 KG DE ARROZ PARBOLIZADO TP1, 300 PCT DE FLOCOS DE MILHO E 100 PCT DE EXTRATO DE TOMATE, P/ FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0003241 | 04/10/2021 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, VISANDO O APOIO EM DIREITO ADMINISTRATIVA E GESTAO PUBLICA, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/10/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003245 | 04/10/2021 | 696.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 116(UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM SETEMBRO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003262 | 04/10/2021 | 4080.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 68 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2021, REFERENTE AS DVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0003235 | 04/10/2021 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM SETEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/10/2021 | 222.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/10/2021 | 7.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/10/2021 | 1187.14 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E/ OU EQUIPAMENTOS LUDICOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0003236 | 04/10/2021 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0003239 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO, NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FLORES UTILIZADAS NA DECORAÇAO DO EVENTO EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM 06 DE OUTUBRO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0003279 | 05/10/2021 | 100.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS EM AGOSTO E SETEMBRO/2021, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003287 | 05/10/2021 | 569.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO FORD KA, DE PLACA QSK-0604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003267 | 05/10/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 09/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/10/2021 | 9865.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 10/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/10/2021 | 30967.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 22/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/10/2021 | 36122.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 34/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/10/2021 | 19567.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 45/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/10/2021 | 40901.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 46/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/10/2021 | 108.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0003266 | 05/10/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS MUNICIPAIS EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/10/2021 | 859.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE AVISO DE LICITAÇOES E HOMOLOGAÇAO, EM SETEMBRO/2021, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/10/2021 | 1860.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) ROTEADOR MERCUSYS, 04 (UND) CABO DE REDE E CFTV E 04 (UND) DE SWITCH 08P S108, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/10/2021 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003268 | 05/10/2021 | 2508.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003281 | 05/10/2021 | 6165.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 130 (UND) DE LUMINARIA DE FIBRA E-27 E 102 (UND) DE CONECTORES TIPO CUNHA VERMELHO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BOA ILUMINAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/10/2021 | 1190.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UND) PLACA MAE 1155, 01 (UND) CPU I3-2100, 01 (UND) DE COOLER CPU E 01 (UND) DE MEMORIA DD3 1600MHZ, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00003559215455 | MARIA JOSE BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CUIDADORA DO MENOR VITOR HUGO SOUZA ARRUDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL. REFERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0003280 | 05/10/2021 | 120.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS EM AGOSTO E SETEMBRO/2021, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0003278 | 05/10/2021 | 150.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO EM SETEMBRO/2021, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003284 | 05/10/2021 | 2520.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 05/10/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE GEOVANIA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 05/10/2021 | 945.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 2000883 | 05/10/2021 | 946.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (kt) UREIA UV LIQUIFORM E 10 (UN) BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL , DESTIANADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003285 | 05/10/2021 | 3769.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003286 | 05/10/2021 | 3002.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/10/2021 | 240.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE NOME "COPA BATALHAO" QUE ESTA DENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/10/2021 | 200.00 | 00006831810411 | MANOEL FEITOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A PARTICIPAÇAO DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL EM TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0003265 | 05/10/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/10/2021 | 36.00 | 00070335081401 | MAYANA DE FATIMA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA REFERENTE A FUNCIONARIA QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA PEGAR A PASTA DE GLAUCOMA, APARELHO AUDITIVO E OUTROS EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, EM 05/10/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0003277 | 05/10/2021 | 270.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS EM SETEMBRO/2021, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/10/2021 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA DA COSTURA, EM SETEMBRO/2021, SITUADA NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003296 | 06/10/2021 | 9855.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/10/2021 | 269.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM AGOSTO/2021, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/10/2021 | 246.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM SETEMBRO/2021, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003297 | 06/10/2021 | 7685.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CADASTRADAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/10/2021 | 108.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/10/2021 | 70.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/10/2021 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, AFIM DE ANALISAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003318 | 07/10/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A SETEMBRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003323 | 07/10/2021 | 2148.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 179 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE SETEMBRO/2021, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE A REALIZAÇAO DE SUAS ATIVIDADES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/10/2021 | 525.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 15 (UND) DE CAMISAS MANGA LONGA DE MALHA ESTAMPA SUBLIMAÇAO DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/10/2021 | 60.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X E SANTA LUZIA 1X EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/10/2021 | 324.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 1X, MONTEIRO 3X, SUME 1X, CAMPINA GRANDE 2X, RECIFE 1X E SOLEDADE 1X, EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/10/2021 | 720.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/10/2021 | 60.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM A RECIFE-PE 1X , EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003328 | 07/10/2021 | 30602.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO, COMO: ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, ENTRE OUTROS. MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003329 | 07/10/2021 | 3336.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO, COMO: ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MANDIOCA E SAL REFINADO. MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/10/2021 | 504.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14 X, EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/10/2021 | 720.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X E JOAO PESSOA 2X, EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/10/2021 | 288.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 4 X E JOAO PESSOA 4 X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/10/2021 | 360.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/10/2021 | 504.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 1 X, EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/10/2021 | 708.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 1X EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/10/2021 | 252.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7 X, EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/10/2021 | 468.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13 X, EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/10/2021 | 468.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13 X , EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/10/2021 | 396.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, JOAO PESSOA 2X, EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/10/2021 | 276.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X E PATOS 1X EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/10/2021 | 624.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, JOAO PESSOA 6X, PATOS 1X E NATAL 1X, EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/10/2021 | 660.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGEM A RECIFE-PE 7X, CAMPINA GRANDE 6X E PATOS 1X ,EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/10/2021 | 168.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 3X, MONTEIRO 1X E PATOS 1X EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/10/2021 | 468.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/10/2021 | 495.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USO CONTINUO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/10/2021 | 400.00 | 00076101223787 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 2000885 | 07/10/2021 | 1500.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 125 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE SETEMBRO/2021, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 07/10/2021 | 442.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 15 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA E 15 UND DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP., ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 07/10/2021 | 800.00 | 00002900355460 | HELANIA PEREIRA FAGUNDES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CIRURGIA DERMATOLOGICA ( ELETROCIRURGIA E BIOPSIA), DESTINADA AO PACIENTE MANOEL DARIO GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/10/2021 | 96.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A RECIFE-PE 1X E JOAO PESSOA 1X, EM SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/10/2021 | 1325.80 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO, COM DESTINO A BRASILIA, A TRATO DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/10/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/10/2021 | 800.00 | 00008477177473 | EDUARDO RAMOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA P/ EXPOSIÇAO DE BANNERS E FAIXAS NAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE, EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 08/10/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS / CLINICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, DESTINADO A PACIENTE IRANETE ADELINO MARTINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000890 | 08/10/2021 | 12556.21 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000891 | 08/10/2021 | 7909.65 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000892 | 08/10/2021 | 10762.54 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000893 | 08/10/2021 | 10582.19 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/10/2021 | 500.00 | 00012150540410 | ELOISA FELIX VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS ARTESANAIS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA SEREM ALOCADAS POR PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/10/2021 | 500.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE, ENTRE CAMPINA GRANDE A TAPEROA, DE MOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES NA CASA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003345 | 08/10/2021 | 420.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, EM 01 DE OUTUBRO, NA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIAS, TOTALIZANDO 35 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003346 | 08/10/2021 | 336.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DO ATENDIMENTO DE GINECOLOGISTA, EM 04 DE OUTUBRO, NA POLICLINICA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 25 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003347 | 08/10/2021 | 600.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DE EVENTO NO POLO UAB COM OS ACS'S E AGENTES DE ENDEMIAS, EM 06 DE OUTUBRO, TOTALIZANDO 50 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003348 | 08/10/2021 | 480.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DO DIA D DE COMBATE A LEISHMANIOSE, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA, EM 05 DE OUTUBRO, TOTALIZANDO 20 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003343 | 08/10/2021 | 350.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 14 (UND) DE CAMISAS PRETA EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/10/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM OUTUBRO/2021, A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/10/2021 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003349 | 08/10/2021 | 1080.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, EM 06 DE OUTUBRO, TOTALIZANDO 90 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/10/2021 | 3801.43 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A BRASILIA, A TRATO DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/10/2021 | 405.00 | 00016781471414 | MARIA LUIZA DA CONCEIÇAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO, OFERTADOS DURANTE O ATENDIMENTO NO PROJETO "GESTAO ITINERANTE" NO SITIO OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/10/2021 | 200.00 | 00007059348450 | SALVINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACOMPANHANTE E CUIDADOR DO SENHOR CARLOS ALBERTO DA ROCHA, IDOSO E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/10/2021 | 500.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE, ENTRE CAMPINA GRANDE A TAPEROA, DE HASTES DE FIXAÇAO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/10/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM SETEMBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM SETEMBRO/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/10/2021 | 36.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, EM OUTUBRO/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEU MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/10/2021 | 34.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/10/2021 | 13.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/10/2021 | 2520.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS, NA CONTA FOPAG, PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/10/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/10/2021 | 7945.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/10/2021 | 108.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/10/2021 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/10/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003360 | 11/10/2021 | 2981.13 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 469,47 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003359 | 11/10/2021 | 10489.23 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 86,69 LITROS DE GASOLINA E 1.861,19 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM SETEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003365 | 11/10/2021 | 28158.72 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.241 LITROS DE GASOLINA E 1.418 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003364 | 11/10/2021 | 4402.47 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 13,70 LITROS DE GASOLINA E 808,14 LITROS DE OLEO DIESEL B10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003366 | 11/10/2021 | 13338.42 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 654,62 LITROS DE GASOLINA E 1.550 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003362 | 11/10/2021 | 35768.62 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 70,87 LITROS DE GASOLINA E 6.613 LITROS DE OLEO DIESEL B10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000895 | 11/10/2021 | 29857.72 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4.306 LITROS DE GASOLINA E 469,82 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM SETEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000896 | 11/10/2021 | 8688.26 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.368 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM SETEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 11/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (CATETERISMO), DESTINADO AO PACIENTE NILTON ALVES DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 11/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (CATETERISMO), DESTINADO A PACIENTE ELVIRA VILMA Q. DINIZ SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003361 | 11/10/2021 | 80.01 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12,60 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM SETEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003363 | 11/10/2021 | 8143.88 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.282 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM SETEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003397 | 13/10/2021 | 1500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOM-9H73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 13/10/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RM DE SELA TURCICA, DESTINADO A JOSE BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 13/10/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DESTINADO A MARIA DAS NEVES FREITAS OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000902 | 13/10/2021 | 1562.53 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO FORD KA (2020), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000903 | 13/10/2021 | 1498.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI (2020), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/10/2021 | 1907.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003401 | 13/10/2021 | 3503.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COLMEIA RADIADOR, BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRICA E MANGOTE RADIADOR PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003368 | 13/10/2021 | 1067.95 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE SETEMBRO/2021 PELO CAPS E DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003370 | 13/10/2021 | 3273.50 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, NO MES DE SETEMBRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/10/2021 | 3728.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, REALIZADOS EM IVANDRO DIONIZIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/10/2021 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM OUTUBRO/2021, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003400 | 13/10/2021 | 1494.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT EMBREAGEM 310MM E BRONZINA PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L (2013/2014), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/10/2021 | 150.00 | 00004302405465 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS VILAR SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIO ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/10/2021 | 150.00 | 00091091551472 | MARIA AVANETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/10/2021 | 150.00 | 00002077594489 | EDILSON JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA DAYANE VICENTE DE MARIA ESTEVAM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/10/2021 | 150.00 | 00002077594489 | EDILSON JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/10/2021 | 150.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA CLAUDEMIR ROMUALDO C. QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/10/2021 | 150.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/10/2021 | 150.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREZA DELMIRO FIRMINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/10/2021 | 150.00 | 00003303505446 | MARTINHO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/10/2021 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/10/2021 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO GIVANILDO DOS SANTOS HONORIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/10/2021 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/10/2021 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA GIRLANE MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/10/2021 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/10/2021 | 150.00 | 00002903606412 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/10/2021 | 150.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA KARINA SOARES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/10/2021 | 150.00 | 00001706245440 | JOSE LEONILDO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA JOSELITA SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/10/2021 | 250.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/10/2021 | 150.00 | 00049873725415 | MARINEZ DE GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/10/2021 | 150.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/10/2021 | 150.00 | 00059563770706 | JOSE RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA SELMA SUELENE GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/10/2021 | 150.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA EDNEURA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/10/2021 | 150.00 | 00002433147441 | JAILSON DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA KALINE SILVA DE BARROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/10/2021 | 150.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO MARIA NEUMA DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003399 | 13/10/2021 | 1504.74 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003369 | 13/10/2021 | 2489.48 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADO AO CONSUMO ROTINEIRO NO MES DE SETEMBRO/2021 PELAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/10/2021 | 90.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/10/2021 | 167.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/10/2021 | 309.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003412 | 14/10/2021 | 2400.00 | 00005049235448 | SILVANIO BEZERRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO GRAND SIENA, DE PLACA QFD-4270, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003413 | 14/10/2021 | 2300.00 | 00012510141430 | LUAN PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO POPULAR PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432021 | 0003425 | 14/10/2021 | 9717.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, COMO: LA DE AÇO, LIMPA VIDRO, SACO P/ LIXO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/10/2021 | 295.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS, REBOQUES E CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/10/2021 | 650.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 26 KG DE CHAPA ROLO 28 80CM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/10/2021 | 688.16 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇAO NA RUA CICERO DE FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/10/2021 | 499.99 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE FIO CORTA GRAMA VM 3 MM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003410 | 14/10/2021 | 2990.00 | 00005114270427 | OLIMPIO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO ZAFIRA PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003411 | 14/10/2021 | 4990.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, TIPO MICROONIBUS, REF. SETEMBRO/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/10/2021 | 70.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/10/2021 | 1468.80 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/10/2021 | 240.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 06441574454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MINI TRIO, DESTIANDO A EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/10/2021 | 8889.44 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LUDICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/10/2021 | 6000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.200 UND DE BALDES PARA PIPOCA DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS P/ SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/10/2021 | 2021.30 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO NA QUADRA JOSE DE ASSIS PIMENTA E DA PRAÇA EM SEU ENTORNO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/10/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM OUTUBRO/2021, A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/10/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE, RENAVAN 00958997624, DESTINADA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS INTERNOS DA SEC. DE SAUDE NAS AÇOES NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/10/2021 | 1460.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 TENDAS, EM SETEMBRO/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO AS AGENCIAS BANCARIAS, REFERENTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/10/2021 | 1265.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 10 LATAS DE LEITE INFANTRINI 400G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/10/2021 | 984.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 12 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 2 800G, DESTINADAS A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/10/2021 | 265.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/10/2021 | 1050.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, REALIZADOS EM MARIA ALVES DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00009495414431 | LAIS FERNANDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM REALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/10/2021 | 194.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/10/2021 | 150.00 | 00070128481463 | MACIENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA PREVENÇAO DE ACIDENTES E CONTROLE DE PUBLICO PARA QUE NAO HOUVESSE AGLOMERAÇAO DURANTE EVENTO ESPORTIVO NA QUADRA JOSE DE ASSIS PIMENTA, EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/10/2021 | 150.00 | 00005816322494 | GILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA PREVENÇAO DE ACIDENTES E CONTROLE DE PUBLICO PARA QUE NAO HOUVESSE AGLOMERAÇAO DURANTE EVENTO ESPORTIVO NA QUADRA JOSE DE ASSIS PIMENTA, EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/10/2021 | 197.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS DECORATIVOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/10/2021 | 150.00 | 00006831810411 | MANOEL FEITOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A PARTICIPAÇAO DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL EM TORNEIO ESPORTIVO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 14/10/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM TESTE DE UREASE, DESTINADO A IRACEMA DA CONCEIÇAO BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 14/10/2021 | 640.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PESQUISA H PIROLI, DESTINADO A STEFANY S. SILVA E EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR SACRA, DESTINADO A SEVERINO LUIS DA COSTA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000906 | 14/10/2021 | 103.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 (UND) COLETORES UNIVERSAL E 08 (UND) LANCETA SIMPLES AZUL CX/100, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATORIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 15/10/2021 | 7500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO SERVIÇO HOSPITALAR E CIRURGICO DE REMOÇAO DE TUMOR MEDULAR, DESTINADO AO PACIENTE JOELSON SOARES DE SOUZA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0003444 | 15/10/2021 | 19950.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, EM SETEMBRO/2021, TOTALIZANDO 133 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0003445 | 15/10/2021 | 12240.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, EM SETEMBRO/2021, TOTALIZANDO 102 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/10/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO (2021) DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00012638873411 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 4 CATA-VENTOS NO SITIO SALGADO, 01 CATA-VENTO NO SITIO RIACHO DO CARNEIRO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA ETECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE, ENTRE 18 A 22 DE OUTUBRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/10/2021 | 3302.10 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A BRASILIA, A TRATO DE RESOLVER QUESTOES QUE DIZEM RESPEITO A SUA RESPECTIVA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/10/2021 | 474.32 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO/2021, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, EM BRASILIA - DF, A TRATO DE RESOLVER QUESTOES QUE DIZEM RESPEITO A SUA RESPECTIVA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE, ENTRE 18 A 22 DE OUTUBRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/10/2021 | 750.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE, ENTRE 18 A 22 DE OUTUBRO, DESTINADAS A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE SUA RESPONSABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/10/2021 | 144.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/10/2021 | 209.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/10/2021 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE, ENTRE 18 A 22 DE OUTUBRO, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00098159631472 | JOSE CARLOS GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE, ENTRE 18 A 22 DE OUTUBRO, DESTINADAS AO VICE- PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/10/2021 | 138.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00012820748490 | LUCAS FLORENTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CONJUNTO MARCOS VICENTE, COM SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. SENDO ESTA A SEGUNDA DO TOTAL DE DUAS PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0003458 | 18/10/2021 | 1400.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS ENTRE 16 DE SETEMBRO E 15 DE OUTUBRO/2021, EM VEICULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/10/2021 | 5560.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003455 | 18/10/2021 | 2750.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 6 LUGARES E MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, EM SETEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0003453 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS, ENTRE 18 DE SETEMBRO E 17 DE OUTUBRO/2021, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003456 | 18/10/2021 | 3790.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 70 ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS AREAS, EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003457 | 18/10/2021 | 8700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EM: CANETAS DE ALTA ROTAÇAO, DE CONTRA ANGULO, AMALGAMADORES, COMPRESSORES, ANALISADOR DE BIOQUIMICA, AUTOCLAVES E CADEIRAS ODONTOLOGICAS, PERTENCENTE AS DIVERSAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/10/2021 | 492.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 2 800G, DESTINADAS A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/10/2021 | 450.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 04 LATAS DE LEITE PEDIASURE CHOCOLATE 850G, DESTINADAS A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/10/2021 | 225.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/10/2021 | 225.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/10/2021 | 185.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO INSTANT. 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/10/2021 | 983.88 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 12 LATAS DE LEITE PO NAM SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/10/2021 | 343.46 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 08 LATAS DE LEITE NINHO INSTANTANEO E 05 (PCT) DE FRAUDA HUGGIES, DESTINADOS A CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/10/2021 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/10/2021 | 270.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARSSIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F52, EM OUTUBRO/2021, EM VIAGEM COM PACIENTE A FORTALEZA-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/10/2021 | 5295.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/10/2021 | 224.95 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 05 LATAS DE LEITE NESTROGENO 2 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/10/2021 | 279.92 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 08 LATAS DE LEITE NESTRONUTRI 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/10/2021 | 148.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 08 LATAS DE LEITE NINHO INSTANT. 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/10/2021 | 90.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 04 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/10/2021 | 2160.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 16 LATAS DE LEITE APTAMIL PROEXPERT, DESTINADAS A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/10/2021 | 74.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 04 LATAS DE LEITE NINHO INTEGRAL 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/10/2021 | 383.92 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 08 LATAS DE LEITE NESTROGENO 1 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/10/2021 | 900.00 | 37099345000154 | THIAGO RANIERE FERNANDES CRUZ FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 (UND) DE TERMOMETROS DIGITAL C/MAXIMA E MINIMA, PARA AS GELADEIRAS DAS SALAS DE VACINAÇAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/10/2021 | 4948.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/10/2021 | 330.00 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/10/2021 | 550.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DECULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/10/2021 | 165.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/10/2021 | 330.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/10/2021 | 550.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA FELIPE STENIO F. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM SETEMBRO/2021, REFERENTEA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/10/2021 | 165.00 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, JOAO EMANUEL G. NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM SETEMBO/2021, REFERENTE ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/10/2021 | 550.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANUEL A. LIMA, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/10/2021 | 330.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/10/2021 | 330.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/10/2021 | 165.00 | 00007203671402 | MONICA ALAIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/10/2021 | 165.00 | 00002429223414 | JOSE FRANCIVALDO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA MATHEUS G. SOUSA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE A), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/10/2021 | 165.00 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G QUEIROZ, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/10/2021 | 165.00 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR (CLASSE A), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/10/2021 | 165.00 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/10/2021 | 330.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/10/2021 | 550.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/10/2021 | 550.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/10/2021 | 550.00 | 00014464971431 | CARLOS ANTONIO UMBELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM SETEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/10/2021 | 1195.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 19/10/2021 | 495.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USO CONTINUO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/10/2021 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/10/2021 | 514.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/10/2021 | 350.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/10/2021 | 1697.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, NA CRECHE MUNICIPAL PARA INFANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/10/2021 | 2293.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003512 | 19/10/2021 | 2337.50 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 275 KG DE POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIAEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003513 | 19/10/2021 | 2337.50 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 275 KG DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIAEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/10/2021 | 8250.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/10/2021 | 2687.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, NOS IMOVEIS PROPRIOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CORREÇAO DO EMPENHO Nº3022 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/10/2021 | 2902.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PROPRIOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/10/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003514 | 19/10/2021 | 6216.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/10/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/10/2021 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/10/2021 | 7.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/10/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/10/2021 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/10/2021 | 2170.00 | 00007616682413 | CINTIA RAFAELLE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DESIGNER DE SOMBRANCELHAS, CABELEIREIRO E MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO SCFV, NA ZONA URBANA E RURAL PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DAEMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO E AO PROJETO GESTAO ITINERANTE. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/10/2021 | 2240.00 | 00042479113841 | KARINA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DESIGNER DE SOMBRANCELHAS, CABELEIREIRO E MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO SCFV, NA ZONA URBANA E RURAL PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DAEMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO E AO PROJETO GESTAO ITINERANTE. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/10/2021 | 1533.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/10/2021 | 174.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/10/2021 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/10/2021 | 6796.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003515 | 20/10/2021 | 3490.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE SETEMBRO E 20 DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003516 | 20/10/2021 | 5190.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE SETEMBRO E 20 DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003517 | 20/10/2021 | 3990.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE SETEMBRO E 20 DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003518 | 20/10/2021 | 3990.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE SETEMBRO E 20 DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003521 | 20/10/2021 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE SETEMBRO E 20 DE OUTUBRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003522 | 20/10/2021 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE SETEMBRO E 20 DE OUTUBRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/10/2021 | 8000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ESPECIALIZADO DE ANALISE TECNICA DA ATUAL SITUAÇAO DA OBRA REALIZADA (AINDA EM ANDAMENTO) PARA CONSTRUÇAO DE ESCOLA PADRAO DE 12 SALAS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/10/2021 | 8695.00 | 00009507798498 | REGIANDRO FARIAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA FORMAÇAO DE KITS QUE FORAM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES, COM OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/10/2021 | 450.00 | 00007836091406 | RENATO FARIAS BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, O SR. CARLOS ANTONIO DE SOUSA, INCLUINDO SEUS PERTENCES PESSOAIS E IMOBILIARIOS, DESTE MUNICIPIO ATE POCINHOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/10/2021 | 220.00 | 00010693836431 | FRANCIELLY CONCEIÇAO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/10/2021 | 250.00 | 00006972591457 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/10/2021 | 290.00 | 00007252822400 | ANA CLAUDIA EPAMINONDAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA E RURAL PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA E AO PROJETO GESTAO ITINERANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/10/2021 | 170.00 | 00011564128466 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/10/2021 | 150.00 | 00006149336417 | IRENILDA SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/10/2021 | 260.00 | 00011309065403 | DAIANA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA E RURAL PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA E AO PROJETO GESTAO ITINERANTE. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/10/2021 | 250.00 | 00010693834498 | FRANCIELE DA CONCEIÇAO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2021 | 150.00 | 00012985620740 | VERONICA MARTINS VIVAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2021 | 450.00 | 00070673480488 | ERICA RAIANA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2021 | 250.00 | 00011248078454 | LUCIANO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRO NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2021 | 250.00 | 00005237862470 | LUIS LAIRES DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRO NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/10/2021 | 305.00 | 00013467535470 | KELLY RAUANY SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRA NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/10/2021 | 250.00 | 00012405780402 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRO NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/10/2021 | 250.00 | 00012883109788 | IGOR OLINTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRO NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/10/2021 | 368.00 | 00009329936482 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRA NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/10/2021 | 555.00 | 00007600875470 | JOANA DAR'C GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DESIGNER DE SOMBRANCELHAS NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA E RURAL PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA E AO PROGRAMA GESTAO ITINERANTE, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2000910 | 20/10/2021 | 3441.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 180 (UND) ALCOOL GEL 500G E 450 (UND) MASCARA DE PROTEÇAO PFF2, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003524 | 20/10/2021 | 480.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, EM 06 DE OUTUBRO, P/ FILARMONICA MAESTRO JOSE FERNANDES, NO TOTAL DE 40 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003525 | 20/10/2021 | 420.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, EM 06 DE OUTUBRO, P/ BANDA MARCIAL MAESTRO JOSE FERNANDES, NO TOTAL DE 35 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003526 | 20/10/2021 | 360.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, NO TOTAL DE 30 LANCHES, OFERTADOS EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, EM 06 DE OUTUBRO, P/ CRIANÇAS DO SCFV QUE REALIZARAM APRESENTAÇAO CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/10/2021 | 259.00 | 00009308374442 | CARLA VANESSA DINIZ SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPA NA ZONA RURAL (37 CARGAS), REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/10/2021 | 1319.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/10/2021 | 1500.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA, DESTINADA A JOSE IVANILDO DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/10/2021 | 180.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X E MONTEIRO 1X, ENTRE O DIA 03 E 15 DE OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 21/10/2021 | 3024.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 16 SEÇOES INTENSIVAS, UTILIZANDO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 21/10/2021 | 260.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE TESTE ALERGICO P/ ALIMENTOS E INALANTES, DESTINADOS AO PACIENTE CAIO DAVI BERNARDO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 21/10/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RM SELA TURCICA COM CONTRASTE, DESTINADO A CICERA LUZITANIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 2000914 | 21/10/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003556 | 21/10/2021 | 2700.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 450 (DZ) DE OVOS, PROVENIENTE DO PROGRAMA EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003557 | 21/10/2021 | 1800.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300 (DZ) DE OVOS, PROVENIENTE DO PROGRAMA EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003558 | 21/10/2021 | 1800.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300 (DZ) DE OVOS, PROVENIENTE DO PROGRAMA EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003559 | 21/10/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/10/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM EM OUTUBRO/2021, A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003555 | 21/10/2021 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003560 | 21/10/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/10/2021 | 326.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA.E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/10/2021 | 78.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003562 | 21/10/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003561 | 21/10/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/10/2021 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A OUTUBRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/10/2021 | 22402.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/09/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/10/2021 | 159.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/10/2021 | 3500.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CURSO ESPECIALIZADO DE CAPACITAÇAO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO ENTRE 23/10 A 06/11/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0003565 | 22/10/2021 | 2031.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 22/10/2021 | 8000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE AUTOCLAVE STERMAX 21 LITROS E 01 (UND) BALANÇA DIGITAL ANTROPOMEDRICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE IV E V, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0003566 | 22/10/2021 | 3353.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003567 | 22/10/2021 | 300.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, TOTALIZANDO 25 LANCHES, OFERTADOS EM OCASIAO DA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS E ATENDIMENTO GINECOLOGICO, EM 15 DE OUTUBRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0003574 | 22/10/2021 | 13574.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/10/2021 | 93.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003573 | 25/10/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/10/2021 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/10/2021 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/10/2021 | 104.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003576 | 26/10/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM OUTUBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/10/2021 | 840.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ENTRE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, OFERTADOS A PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003582 | 26/10/2021 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM OUTUBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/10/2021 | 362.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM OUTUBRO/2021, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/10/2021 | 303.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/10/2021 | 60221.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/10/2021 | 54.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/10/2021 | 320.00 | 00001493611739 | TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, RIVELINO GOUVEIA SOARES SOBRINHO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/10/2021 | 83.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, N.146, CENTRO (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/10/2021 | 74.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (SEDE DO CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/10/2021 | 135.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (SEDE DO CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0003581 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00012638873411 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 4 CATA-VENTOS NO SITIO SALGADO, 01 CATA-VENTO NO SITIO RIACHO DO CARNEIRO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA ETECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/10/2021 | 565.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/10/2021 | 160.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 01/10/20201, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/10/2021 | 314.45 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 13/10/20201, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/10/2021 | 439.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/10/2021 | 57.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003596 | 26/10/2021 | 600.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DE EVENTO NO POLO UAB COM OS ACS'S E AGENTES DE ENDEMIAS, TOTALIZANDO 50 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003575 | 26/10/2021 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/10/2021 | 25.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUT. ATIV. DE ENFRENTAMENTO EMERG.DO CONORAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/10/2021 | 2100.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 70 CAIXAS DE AGUA SANITARIA TUBARAO 1L (CX C/12UND), PARA DESINFECÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/10/2021 | 984.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 12 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 2 - 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/10/2021 | 1265.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM AGOSTO/2021, 10 LATAS DE LEITE INFANTRINI 400G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/10/2021 | 492.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 2 - 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/10/2021 | 450.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 04 LATAS DE LEITE PEDIASURE CHOCOLATE 850G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/10/2021 | 225.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/10/2021 | 225.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/10/2021 | 90.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 04 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/10/2021 | 185.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO INSTANTANEO 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/10/2021 | 148.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 08 LATAS DE LEITE NINHO INSTANTANEO 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/10/2021 | 74.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 04 LATAS DE LEITE NINHO INTEGRAL 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/10/2021 | 767.84 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 16 LATAS DE LEITE NESTROGENO 1 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/10/2021 | 224.95 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 05 LATAS DE LEITE NESTROGENO 2 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/10/2021 | 300.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 08 LATAS DE LEITE NESTONUTRI 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/10/2021 | 655.92 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM SETEMBRO/2021, 08 LATAS DE LEITE PO NAM SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/10/2021 | 535.87 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTR.GRATUITA, 07 UNID. DE LEITE NINHO INSTATANEO 750G, FIBERMAIS 260G E 05 PCTS. DE FRAUDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTESDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/10/2021 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 2 DIARIAS C/PERNOITE DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/10/2021 | 270.00 | 00006831810411 | MANOEL FEITOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A PARTICIPAÇAO DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL EM TORNEIO ESPORTIVO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A JOSE ROGERIO S. LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 27/10/2021 | 3848.40 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 2000918 | 27/10/2021 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/10/2021 | 250.00 | 00009387071405 | WILMA DANIELE DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRA NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/10/2021 | 680.00 | 00070128577495 | JOSE ELIABE DO NASCIMENTO SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRO NA AÇAO REALIZADA PELO SCFV, NA ZONA URBANA E RURAL PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA E O PROJETO GESTAO ITINERANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/10/2021 | 250.00 | 00006461251413 | CARLOS ADRIANO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRO NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/10/2021 | 1150.00 | 00005348615471 | POLYANA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE BRINDES PERSONALIZADOS USADOS EM OFICINAS RELATIVAS AO OUTUBRO ROSA JUNTO AOS USUARIOS DO PAIF, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/10/2021 | 180.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) QUE REALIZOU 5 VIAGENS A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAI, ENTRE OS DIAS 23/10 A 06/11/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/10/2021 | 180.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) QUE REALIZOU 5 VIAGENS A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAI, ENTRE OS DIAS 23/10 A 06/11/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/10/2021 | 180.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) QUE REALIZOU 5 VIAGENS A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAI, ENTRE OS DIAS 23/10 A 06/11/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/10/2021 | 180.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) QUE REALIZOU 5 VIAGENS A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAI, ENTRE OS DIAS 23/10 A 06/11/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/10/2021 | 180.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) QUE REALIZOU 5 VIAGENS A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAI, ENTRE OS DIAS 23/10 A 06/11/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/10/2021 | 180.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) QUE REALIZOU 5 VIAGENS A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAI, ENTRE OS DIAS 23/10 A 06/11/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/10/2021 | 180.00 | 00014744754856 | INACIO AIRES DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) QUE REALIZOU 5 VIAGENS A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAI, ENTRE OS DIAS 23/10 A 06/11/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003636 | 27/10/2021 | 14036.45 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/10/2021 | 35918.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 35/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/10/2021 | 9912.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 11/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/10/2021 | 19647.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 46/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/10/2021 | 31107.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 23/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/10/2021 | 40661.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 47/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/10/2021 | 1300.00 | 00070942328450 | JOSE ROGERIO AIRES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ATUALIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DOS CADASTROS DOS CONTRIBUINTES NO SETOR TRIBUTARIO E NA IMPRESSAO E DISTRIBUIÇAO DE BOLETOS, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/10/2021 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/10/2021 | 162.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/10/2021 | 2.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/10/2021 | 11532.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/10/2021 | 3366.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) - LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/10/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/10/2021 | 54.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/10/2021 | 29169.79 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/10/2021 | 7833.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003682 | 28/10/2021 | 2522.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE NAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/10/2021 | 29555.51 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/10/2021 | 17966.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/10/2021 | 65160.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/10/2021 | 6083.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/10/2021 | 1925.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/10/2021 | 19635.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/10/2021 | 40736.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/10/2021 | 31060.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/10/2021 | 130114.95 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/10/2021 | 284169.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003684 | 28/10/2021 | 8112.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 1.560 UND DE ACHOCOLATADO 400G E 2.160 UND DE FLOCOS DE MILHO 500G, PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003685 | 28/10/2021 | 11656.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 600 UND DE OLEO DE SOJA E 40 CAIXAS DE SARDINHA EM LATA, PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003694 | 28/10/2021 | 1344.75 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTO DESTINADAS A MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DO VEICULO ONIBUS/15.190 EOD E HD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/10/2021 | 14867.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/10/2021 | 4533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/10/2021 | 6966.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/10/2021 | 10200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/10/2021 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 10/2021, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003683 | 28/10/2021 | 14308.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/10/2021 | 12881.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST. PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE APARELHO DE BIOMETRIA P/ RECONHECIMENTO FACIAL, LEITOR BIOMETRICO, DISPOSITIVO PARA CAPTURA E DIGITALIZAÇAO DE ASSINATURA MANUSCRITA E KIT CENARIO - AKIYAMA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EMISSAO DE RG'S NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 28/10/2021 | 7700.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 28/10/2021 | 30610.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 28/10/2021 | 6975.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 28/10/2021 | 2522.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 28/10/2021 | 8991.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 28/10/2021 | 28666.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 28/10/2021 | 53841.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 28/10/2021 | 93593.99 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 28/10/2021 | 29361.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 28/10/2021 | 13799.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 28/10/2021 | 21064.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 28/10/2021 | 8260.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 28/10/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 28/10/2021 | 16470.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 28/10/2021 | 8880.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 28/10/2021 | 65418.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 28/10/2021 | 50587.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 28/10/2021 | 1540.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 28/10/2021 | 4127.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 28/10/2021 | 13640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 28/10/2021 | 7212.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 28/10/2021 | 9680.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 28/10/2021 | 14758.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 28/10/2021 | 14414.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 28/10/2021 | 3303.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE BAL DIG ANTROP PESAR E MEDIR PESSOA, BAL DIG DE PESAR BEBES ELP 25 E APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO BRAÇO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE NUTRIÇAO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 28/10/2021 | 196.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE REGUA E TRENA ANTROPOMETRICA E ESTADIOMETRO COM FITA DE MEDIÇAO FIXO DE PAREDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE NUTRIÇAO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 2000945 | 28/10/2021 | 4000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO CLINICO, EM OUTUBRO/2021, REFERENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 28/10/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE OLIVALDO ILARIO DE GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 28/10/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RM COLUNA LOMBO SACRA, DESTINADO A PACIENTE MARIA LIVIA ALVES AURELIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/10/2021 | 15766.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/10/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/10/2021 | 11034.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/10/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/10/2021 | 6562.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003688 | 28/10/2021 | 9380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) PNEU 19 5L-24, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003689 | 28/10/2021 | 4560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) PNEU 275/80R22, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003692 | 28/10/2021 | 744.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003693 | 28/10/2021 | 2039.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003690 | 28/10/2021 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) PNEU 225/65R16C, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/10/2021 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/10/2021 | 521.39 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA, 08 UNID. DE LEITE NINHO INSTATANEO, FIBERMAIS 260G E 05 PCTS. DE FRAUDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A CRIANÇA, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/10/2021 | 1265.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 10 LATAS DE LEITE INFANTRINI 400G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/10/2021 | 492.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 06 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 2 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/10/2021 | 984.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 12 LATAS DE LEITE APTAMIL PRO SOJA 2 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/10/2021 | 450.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 04 LATAS DE LEITE PEDIASURE CHOCOLATE 850G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/10/2021 | 2746.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/10/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COM O PREFEITO E VICE-PREFEITO, (ELE), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/10/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003680 | 28/10/2021 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/10/2021 | 2669.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/10/2021 | 1955.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/10/2021 | 2010.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/10/2021 | 12800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/10/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/10/2021 | 7400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/10/2021 | 9500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/10/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/10/2021 | 11935.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/10/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) - LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/10/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST)- LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (COM)- LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/10/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/10/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/10/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003711 | 29/10/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA, EM OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/10/2021 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, NO DIA 29 DE OUTUBRO, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/10/2021 | 270.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARSSIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, EM 28 DE OUTUBRO/2021, EM VIAGEM COM PACIENTE A FORTALEZA-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/10/2021 | 948.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, 06 UND DE FRALDAS DESCARTAVEIS E 24 UND DE LEITE INTEGRAL TGUINHO, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/10/2021 | 200.00 | 00006831810411 | MANOEL FEITOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A PARTICIPAÇAO DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL EM TORNEIO ESPORTIVO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003706 | 29/10/2021 | 480.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADOS EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, EM 06 DE OUTUBRO, P/ FILARMONICA JOAO FERREIRA DE SOUZA, NO TOTAL DE 40 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 29/10/2021 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000950 | 29/10/2021 | 320.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 360 (CPR) DE ESPIRONOLACTONA 100 MG CX C/500 E 30 (BIS) LIDOCAINA 2% GELEIA C/100, MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000951 | 29/10/2021 | 257.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 140 (CPR) DE ESPIRONOLACTONA 100 MG CX C/500 E 70 (BIS) LIDOCAINA 2% GELEIA C/100, MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/10/2021 | 680.00 | 42267836000105 | JOSE ELIABE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRO NA AÇAO REALIZADA PELO SCFV, NA ZONA URBANA E RURAL PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA E O PROJETO GESTAO ITINERANTE. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/10/2021 | 71767.68 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/10/2021 | 11000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR)- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2021 | 656.00 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2021 | 491.00 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2021 | 190.00 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE ESCADA DE ALUMINIO 04 DEGRAUS DESTINADA A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003709 | 29/10/2021 | 9448.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/10/2021 | 193.22 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2021 | 75.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/10/2021 | 428.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2021 | 4542.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/10/2021 | 934.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/10/2021 | 3275.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/10/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/10/2021 | 7765.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/10/2021 | 1723.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/10/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/10/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/10/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/10/2021 | 7932.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/10/2021 | 12254.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2021 | 3952.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/10/2021 | 81322.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/10/2021 | 36625.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/10/2021 | 21386.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/10/2021 | 409.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/10/2021 | 8574.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/10/2021 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/10/2021 | 6688.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2021 | 975.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2021 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/10/2021 | 3786.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/10/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/10/2021 | 2244.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/10/2021 | 1239.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 30/10/2021 | 2229.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 30/10/2021 | 1720.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 30/10/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - AG VIG, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 30/10/2021 | 13046.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 30/10/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 30/10/2021 | 1889.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 30/10/2021 | 5081.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 30/10/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 30/10/2021 | 10555.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 30/10/2021 | 6605.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 30/10/2021 | 4589.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 30/10/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 30/10/2021 | 327.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 30/10/2021 | 6413.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 30/10/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15% - AG VIG, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 30/10/2021 | 6306.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 30/10/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 30/10/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 30/10/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 30/10/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 30/10/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 30/10/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 30/10/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 30/10/2021 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 30/10/2021 | 6086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/10/2021 | 4490.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/10/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/10/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/10/2021 | 3146.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/10/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/10/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/10/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/10/2021 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/10/2021 | 360.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/10/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/10/2021 | 344.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2021 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/10/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/10/2021 | 1276.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2021 | 2640.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2021 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/10/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/10/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2021 | 2130.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/10/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2021 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003771 | 01/11/2021 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2021 | 229.90 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 01/11/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 01/11/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 01/11/2021 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000981 | 01/11/2021 | 257.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 140 (CPR) DE ESPIRONOLACTONA 100 MG CX C/500 E 70 (BIS) LIDOCAINA 2% GELEIA C/100, MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000982 | 01/11/2021 | 320.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 360 (CPR) DE ESPIRONOLACTONA 100 MG CX C/500 E 30 (BIS) LIDOCAINA 2% GELEIA C/100, MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2021 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF A 10/2021, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003769 | 01/11/2021 | 948.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003772 | 01/11/2021 | 825.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER EM MAQUINAS HP 35A/85A, HP 105A, SAMSUNG D-111/D-105, BROTHER TN-660, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2021 | 73.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003770 | 01/11/2021 | 1621.25 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINAS SAM SCX 6555 E SAM SCX 6545 E POR QUANTIDADE DE IMPRESSOES EXCEDENTES A FRANQUIA, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/11/2021 | 229.90 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/11/2021 | 185.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 10 LATAS DE LEITE NINHO INSTANT. 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/11/2021 | 491.94 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 06 LATAS DE LEITE PO NAM SOJA 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/11/2021 | 148.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 08 LATAS DE LEITE NINHO INSTANT. 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/11/2021 | 300.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 08 LATAS DE LEITE NESTONUTRI 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/11/2021 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/11/2021 | 164.75 | 00016158962449 | ARNALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE ARNALDO ALVES DINIZ EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 21/10/20201, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/11/2021 | 91.96 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 04 LATAS DE LEITE NINHO 0 LACTOSE 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/11/2021 | 767.84 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 16 LATAS DE LEITE NESTOGENO 1 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/11/2021 | 74.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 04 LATAS DE LEITE NINHO INTEGRAL 380G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/11/2021 | 224.95 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA, EM OUTUBRO/2021, 05 LATAS DE LEITE NESTOGENO 2 800G, DESTINADO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES, REFERENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 03/11/2021 | 9102.72 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 192 (UND) DE NUTRINI ENERGY MULTI FIBER, DESTINADO A CRIANÇA QUE APRESENTA NECESSIDADE ESPECIAL, P/ OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 2000985 | 03/11/2021 | 762.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 127(UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM OUTUBRO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 03/11/2021 | 8000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE AUTOCLAVE STERMAX 21 LITROS E 01 (UND) BALANÇA DIGITAL ANTROPOMEDRICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE IV E V, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 2000987 | 03/11/2021 | 1911.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 56 PACOTES DE FRALDAS PANTEX MEGA DOS TAMANHOS M, G, XG, XGG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 03/11/2021 | 180.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS / CLINICOS DE EXAME DE LARINGOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE ANSELMO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/11/2021 | 289.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/11/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/11/2021 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, ATE JOAO PESSOA, EM 03 DE NOVEMBRO/2021, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003787 | 03/11/2021 | 774.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 129(UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM OUTUBRO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003788 | 03/11/2021 | 5610.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/11/2021 | 330.00 | 00013467535470 | KELLY RAUANY SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRA NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/11/2021 | 250.00 | 00009308046437 | ELIANDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRO NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/11/2021 | 508.50 | 00005348615471 | POLYANA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS USADOS NAS LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS E DIA DOS PROFESSORES, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/11/2021 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM OUTUBRO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/11/2021 | 828.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 46 FARDOS DE GUARANA ANTARTICA 200ML C/12 UND, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS MUNICIPES NA REALIZAÇAO DO PROGRAMA GESTAO ITINERANTE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003806 | 04/11/2021 | 2750.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 6 LUGARES E MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, EM OUTUBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, BAIRRO CENTRO, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA COSTURA "ESTELITA SIQUEIRA",REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/11/2021 | 98.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/11/2021 | 43.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA PAULA SANTOS ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA PAULA SANTOS ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA PAULA S. ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA PAULA S. ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/11/2021 | 53.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO P. DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/11/2021 | 126.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, P/ ENGENHEIRA CIVIL, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO ENQUANTO ESTEVE A TRATAR DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, EM JOAO PESSOA, EM 11/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM OUTUBRO/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/11/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM OUTUBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0003798 | 04/11/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS MUNICIPAIS EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003799 | 04/11/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A OUTUBRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/11/2021 | 192.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003800 | 04/11/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 10/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 04/11/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A IVANICE GOMES DOS SANTOS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 04/11/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A HERACLITO BEZERRA VILAR JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 04/11/2021 | 1150.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA, DESTINADO A MIGUEL ARCANJO DA SILVA NEVES, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000992 | 04/11/2021 | 5423.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/11/2021 | 410.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A CRIANÇA GEDIEL VITOR RODRIGUES MARTINS, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/11/2021 | 1400.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA CRIANÇA C/ DEFICIENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/11/2021 | 5675.09 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM ALUSAO AOS FESTEJOS NATALINOS, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/11/2021 | 1796.40 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 36 (UND) DE CONES DE PVC PRETO/AMARELO 75 CM, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003825 | 05/11/2021 | 600.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADO EM OCASIAO DE EVENTO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM OUTUBRO/2021 NO POLO EDUCACIONAL UAB, NO TOTAL DE 50 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003827 | 05/11/2021 | 1587.40 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003830 | 05/11/2021 | 1188.25 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIROS NO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/11/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA E DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/11/2021 | 203.70 | 00019187093863 | JOSE ARAUJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE JOSE ARAUJO FONSECA, EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA CLARA F. SANTOS FORA DO SEU DOMICILIO, EM 04/11/20201, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/11/2021 | 287.55 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO P. LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 03/11/20201, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003840 | 05/11/2021 | 7530.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/11/2021 | 350.00 | 00006831810411 | MANOEL FEITOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A PARTICIPAÇAO DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL EM TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NA CIDADE DE SAO VICENTE DO SERIDÓ, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 05/11/2021 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE COLANGIORESSONANCIA C/ CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO CARLOS ANIZIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 05/11/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, DESTINADO A MARIA DE FATIMA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 05/11/2021 | 698.60 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 14 (UND) DE CONES DE PVC PRETO/AMARELO 75 CM, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/11/2021 | 131.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003828 | 05/11/2021 | 511.85 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003831 | 05/11/2021 | 965.55 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIROS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/11/2021 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA E DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003826 | 05/11/2021 | 11644.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A FORMAÇAO DE KIT'S MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003829 | 05/11/2021 | 23166.94 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADAS AO CONSUMO ROTINEIRO E FORMAÇAO DE KIT'S MERENDA DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/11/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA E DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/11/2021 | 150.00 | 00070268737410 | AMANDA MAYARA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRA NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/11/2021 | 314.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 08/11/2021 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME RX CAVUM, DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL SANTOS MALAQUIAS, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 08/11/2021 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL INFANTIL CONDICIONADA E OEA , DESTINADOS AO PACIENTE SAMUEL SANTOS MALAQUIAS, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIADE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 08/11/2021 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA , DESTINADO A PACIENTE MARIA DO CARMO MELO DE MORAES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 08/11/2021 | 710.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME US DE PROSTATA TRAN RETAL E BIOPSIA TRANS RETAL, DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO REGIS BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 08/11/2021 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE RNM DO BRAÇO DIREITO, DESTINADO A PACIENTE MARIA ELOIZA DELMIRO LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 08/11/2021 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO, PRESTADOS A PACIENTE IMACULADA ALVES ANANIAS RAIMUNDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 08/11/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME RM ENCEFALO COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE IMACULADA ALVES ANANIAS RAIMUNDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 08/11/2021 | 2150.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM DALVACY VALENTIM DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2001004 | 08/11/2021 | 14754.60 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/11/2021 | 600.00 | 00066752540497 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE OBJETOS DECORATIVOS PARA DIVULGAÇAO DA CIDADE A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE VISITA TECNICA DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/11/2021 | 500.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA 0GG-4956, DE CAMPINA GRANDE A TAPEROA EM 05 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/11/2021 | 500.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA, DE CAMPINA GRANDE A TAPEROA EM 05 DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0003844 | 08/11/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/11/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/11/2021 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003850 | 08/11/2021 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003851 | 08/11/2021 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/11/2021 | 550.00 | 00003320742426 | JOSENILDO FARIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE ENTRETENIMENTO E DIVERSAO A SEREM UTILIZADOS DURANTE COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/11/2021 | 156.98 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 29/10/20201, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/11/2021 | 150.00 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 04/11/20201, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 09/11/2021 | 473.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USO CONTINUO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 09/11/2021 | 480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO SAMU E 01 CILINDRO DE 10M3, EM OUTUBRO/2021, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 09/11/2021 | 456.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA E 17 UND DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP., ESSES MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINAM-SE A FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 09/11/2021 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CISTO TIREOGLOSSO, DESTINADA AO PACIENTE JOAO MIGUEL COSTA OLIVEIRA, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001009 | 09/11/2021 | 5626.79 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001010 | 09/11/2021 | 11477.03 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001011 | 09/11/2021 | 13400.13 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001012 | 09/11/2021 | 13548.86 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001013 | 09/11/2021 | 9052.53 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/11/2021 | 162.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/11/2021 | 1420.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇOES E HOMOLOGAÇOES, EM OUTUBRO/2021, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/11/2021 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, N 103 - 1º ANDAR, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/11/2021 | 34.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, N 103 - TERREO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/11/2021 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, N.103 - 1º ANDAR, CENTRO, (SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) REFERENTE A SETEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, N.103 - TERREO, CENTRO, (CASA DA COSTURA) REFERENTE A OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0003862 | 09/11/2021 | 49690.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND DE PULA-PULA, 03 UND DE PISCINA DE BOLINHA, 03 UND DE BALANÇO, 03 UND ESCORREGO, 02 UND DE CASINHA COM ESCORREGO, 03 UND DE GANGORRA DE MADEIRA E 03 UND CARROCEL, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/11/2021 | 654.10 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ENTREGA DOS KIT'S DE MERENDA E A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR,EQUIPAR-EDUC.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003877 | 10/11/2021 | 21110.55 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, INSTALAÇAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS NA ESCOLA ODACY VILAR, CONFORME CONTRATO 10136/2021 E TP 00005/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0003871 | 10/11/2021 | 300.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADO EM OCASIAO DE REUNIAO SOBRE O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, EM 05 DE OUTUBRO/2021, NO TOTAL DE 25 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/11/2021 | 275.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/11/2021 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/11/2021 | 12115.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/11/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FINANCIAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/11/2021 | 950.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REFORMA E RESTAURAÇAO EM ESTOFADOS, COM UM TOTAL DE 21 REFORMAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/11/2021 | 1010.00 | 00005100064420 | JOSE JUNIOR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇAO PARA PONTE VELHA EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/11/2021 | 160.20 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/11/2021 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/11/2021 | 5169.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 500 M MANGUEIRA LED BC QUENTE 220V, 30 (UND) RABICHO P/ MANGUEIRA LED FIXO E 8 (UND) DE LED WARM FIO TRASNP, DESTINADAS A DECORAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM ALUSAO AOS FESTEJOS NATALINOS, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0003884 | 11/11/2021 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0003886 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO, NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003896 | 11/11/2021 | 215.26 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 33,90 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/11/2021 | 36.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003900 | 11/11/2021 | 7600.57 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.196 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003885 | 11/11/2021 | 700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINAÇAO PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA ASSIM ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0003889 | 11/11/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM OUTUBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/11/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003898 | 11/11/2021 | 17249.03 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.894 LITROS DE GASOLINA E 977 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/11/2021 | 396.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 7 X E JOAO PESSOA 4 X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/11/2021 | 396.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 5 X E JOAO PESSOA 6 X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/11/2021 | 432.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12 X, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/11/2021 | 684.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E PATOS 3X EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/11/2021 | 360.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/11/2021 | 468.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/11/2021 | 288.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, JOAO PESSOA 4X, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/11/2021 | 288.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 8 X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/11/2021 | 384.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 10 X E PATOS 1X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/11/2021 | 504.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14 X, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/11/2021 | 828.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 9 X, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/11/2021 | 732.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 5X, RECIFE 1X E PATOS 1X, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/11/2021 | 192.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 4 X E PATOS 2 X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/11/2021 | 780.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 10 X, RECIFE-PE 7 X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (CATETERISMO), DESTINADO A PACIENTE ELVIRA VILMA Q. DINIZ SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003882 | 11/11/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 10/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003901 | 11/11/2021 | 43856.09 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 31,10 LITROS DE GASOLINA E 8.175 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/11/2021 | 324.00 | 00003871666459 | JOSE ALBERTO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO QUE REALIZOU 09 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DEPOSITO DE RESIDUOS NO ATERRO SANITARIO, EMOUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006831810411 | MANOEL FEITOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A PARTICIPAÇAO DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM TORNEIO ESPORTIVO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/11/2021 | 4500.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 06 PLACAS DE CORTES EM FERRO CHAPA 18" E IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADAS A SINALIZAÇAO TURISTICA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001015 | 11/11/2021 | 9213.22 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.450 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM OUTUBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001016 | 11/11/2021 | 38208.77 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.479 LITROS DE GASOLINA E 638 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM OUTUBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 11/11/2021 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES A DISPOSIÇAO DO PACIENTE JOAO MIGUEL COSTA DE OLIVEIRA, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2001018 | 11/11/2021 | 111860.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME - DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 28 (UND) NOTEBOOKS ASUS M515DA RYZEN 5, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/11/2021 | 204.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/11/2021 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0003887 | 11/11/2021 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM OUTUBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003897 | 11/11/2021 | 9757.68 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 78,20 LITROS DE GASOLINA E 1.734 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0003883 | 11/11/2021 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, VISANDO O APOIO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003888 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003890 | 11/11/2021 | 7000.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 100 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003899 | 11/11/2021 | 2435.22 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 383 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/11/2021 | 36.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) PARA VIAGEM COM DESTINO A MONTADAS, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/11/2021 | 750.00 | 32549526000111 | IVONE QUEIROZ SOUZA DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 220V, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003891 | 11/11/2021 | 1700.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 200 KG DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003892 | 11/11/2021 | 2125.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 250 KG DE POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO PROGRAMA EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/11/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA E DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/11/2021 | 648.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18 X, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0003926 | 11/11/2021 | 22956.10 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/11/2021 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA E DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/11/2021 | 36.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) PARA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/11/2021 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/11/2021 | 42.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/11/2021 | 42.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003934 | 12/11/2021 | 26528.33 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.078 LITROS DE GASOLINA E 1.306 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00003559215455 | MARIA JOSE BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CUIDADORA DO MENOR VITOR HUGO SOUZA ARRUDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2021, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL. REFERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/11/2021 | 366.66 | 00003559215455 | MARIA JOSE BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CUIDADORA DO MENOR VITOR HUGO SOUZA ARRUDA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO/2021, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL. REFERENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/11/2021 | 276.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 5X, SANTA LUZIA 1X, CAMPINA GRANDE 2X, EM OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DO PROJETO REFERENTE AS ACADEMIAS DE ESPORTE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003932 | 12/11/2021 | 224.79 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 35,40 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003933 | 12/11/2021 | 6085.73 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.139 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DOS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003940 | 12/11/2021 | 1951.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003941 | 12/11/2021 | 21030.05 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/11/2021 | 258.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/11/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 2001020 | 12/11/2021 | 6940.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 115 ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS AREAS, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001021 | 12/11/2021 | 15363.40 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, NO MES DE OUTUBRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 12/11/2021 | 3010.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES (ECG CONVENCIONAL, US ESTRUTURAS SUPERFICIAIS, US OBSTETRICA MORFOLOGICA, CT CLAVICULA), DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, NO MES DE OUTUBRO,EFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0003931 | 12/11/2021 | 20250.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, EM OUTUBRO/2021, TOTALIZANDO 135 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003939 | 12/11/2021 | 569.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (UND) DE AMORTECEDOR DIANT, 04 (UND) BUCHA BANDEJA E FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSK-0604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/11/2021 | 1180.00 | 31066318000107 | TERESINHA DE JESUS RAMALHO MORAIS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSAO E EMOLDURAMENTO DE QUATRO QUADROS EM PAPEL PHOTOSATIN, PARA SEREM EXPOSTOS EM PONTOS TURISTICOS DURANTE A ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/11/2021 | 1346.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0003950 | 16/11/2021 | 200.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO PATROL EM OUTUBRO/2021, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003956 | 16/11/2021 | 4560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02(UND) PNEUS 275/80R22, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA 4.400, DE PLACA 0GG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/11/2021 | 255.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO DA CUÍCA EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGG-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/11/2021 | 233.50 | 02726366000178 | ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERAÇAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM SOLDA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/11/2021 | 1395.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 MB SUB. CENTRIFUGA P/AGUA 3", DESTINADO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SALGADO ,REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/11/2021 | 5589.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0003951 | 16/11/2021 | 390.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE DIVERSOS VEICULOS EM OUTUBRO/2021, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/11/2021 | 1460.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 TENDAS, EM OUTUBRO/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO AS AGENCIAS BANCARIAS, REFERENTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/11/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE, RENAVAN 00958997624, DESTINADA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS INTERNOS DA SEC. DE SAUDE NAS AÇOES NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003965 | 16/11/2021 | 21750.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS / CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/11/2021 | 6952.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/11/2021 | 180.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/11/2021 | 770.55 | 13107553000190 | ALDOMARIO BARBOSA RODRIGUES SOBRINHO 07211380470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 44,5 KG DE BOLO E 38,30 KG DE PAO, DESTINADOS AO CONSUMO P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/11/2021 | 4095.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E SACOS PLASTICOS, PARA O USO NAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/11/2021 | 3236.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NOS IMOVEIS PROPRIOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003960 | 16/11/2021 | 1695.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0003952 | 16/11/2021 | 300.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULO ONIBUS COMIL BELLO, DE PLACA MNR-2284, EM 04 E 29 DE OUTUBRO/2021, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/11/2021 | 2572.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGC-5059; NQE-7953; OGE-8640; QSJ-4J87 E MNR-2284 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/11/2021 | 1546.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/11/2021 | 2309.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/11/2021 | 856.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0003949 | 16/11/2021 | 70.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS EM OUTUBRO/2021, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/11/2021 | 370.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, E SEUS PERTENCES PESSOAIS, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/11/2021 | 9763.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/11/2021 | 71688.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/11/2021 | 1485.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND DE CAIXA COMAND 400X400X200, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003984 | 17/11/2021 | 587.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003985 | 17/11/2021 | 2775.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/11/2021 | 1424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/11/2021 | 700.00 | 00049767585400 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SEGURANÇA (CAMERAS) INSTALADAS EM PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/11/2021 | 156.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/11/2021 | 48.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA AO GERENTE DO DEP. DE ASSESSORIA DO GABINETE DA SMS, EM VIAGEM EM 17 DE NOVEMBRO/2021 A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUANTO A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E DEMAISASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0003979 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS, ENTRE 18 DE OUTUBRO E 17 DE NOVEMBRO/2021, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010256971463 | TAIS RAIANE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TRAJES E ADEREÇOS PARA O GRUPO DE CULTURA AS CAMBINDAS, PARA APRESENTAÇAO DURANTE A ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001023 | 17/11/2021 | 641.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 2001024 | 17/11/2021 | 5355.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 21 (UND) ESTABILIZADOR PROTETOR 1000V ENERGYLUX, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001025 | 17/11/2021 | 11746.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001026 | 17/11/2021 | 1248.13 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001028 | 18/11/2021 | 1055.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E AOS PSF'S, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001029 | 18/11/2021 | 3035.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E AOS PSF'S, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2001030 | 18/11/2021 | 5580.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 CAIXAS DE LUVA DE LATEX NATURAL"M", DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2001031 | 18/11/2021 | 16696.83 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/11/2021 | 250.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A REALIZAÇAO DE TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO REALIZADO NA QUADRA JOSE DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/11/2021 | 5600.00 | 00098311271453 | JOSE ROMILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA E COLOCAÇAO DE TELAS DA PONTE VELHA, PINTURA DO CHAFARIZ E DA SEDE DA FILARMONICA "MAESTRO JOSE FERNANDES", REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0003987 | 18/11/2021 | 9840.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, EM OUTUBRO/2021, TOTALIZANDO 82 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM NOVEMBRO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/11/2021 | 225.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A CRIANÇA DAVI LUCCA BEZERRA COSTA, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/11/2021 | 319.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/11/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0003995 | 18/11/2021 | 1167.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ALOCADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETOR DE CONVENIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/11/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇOES E HOMOLOGAÇOES, REF A AGOSTO/2021, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0003996 | 18/11/2021 | 1940.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/11/2021 | 126.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, P/ ENGENHEIRA CIVIL, FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO ENQUANTO ESTEVE A TRATAR DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, EM JOAO PESSOA, EM 11/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/11/2021 | 142.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSE ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0003994 | 18/11/2021 | 1020.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ALOCADOS NA E.M.E.F. MANOEL DE FARIAS SOUZA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0004001 | 19/11/2021 | 3202.45 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND FRIG. HOTEL 35; 04 UND BOTIJAO TERM. 12L; 08 UND PANELA DE PRESSAO 10 L; 05 UND PANELA 38 ASA ALUM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0004002 | 19/11/2021 | 19753.65 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DO PROJETO REFERENTE A INSTALAÇOES E REFORMAS DE ESCOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DO PROJETO REFERENTE A REFORMA E COBERTURA DA QUADRA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/11/2021 | 24.00 | 00006788372446 | ANGELITA SEVERIANO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DESTE CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA V. H. S. ARRUDA, AO CUMPRIR DETERMINAÇAO JUDICIAL COM CARATER DE URGENCIA EM PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/11/2021 | 24.00 | 00009081454463 | ANTONIO BENEDITO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA V. H. S. ARRUDA, AO CUMPRIR DETERMINAÇAO JUDICIAL COM CARATER DE URGENCIA EM PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/11/2021 | 24.00 | 00006788372446 | ANGELITA SEVERIANO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DESTE CONSELHO TUTELAR PARA DEIXAR MEDICAMENTOS E DOCUMENTOS DA CRIANÇA V. H. S. ARRUDA, AO CUMPRIR DETERMINAÇAO JUDICIAL COM CARATER DE URGENCIA, EM PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/11/2021 | 180.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO CONTINUADA, DURANTE 5 DIAS EM NOVEMBRO/2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/11/2021 | 108.00 | 00009081454463 | ANTONIO BENEDITO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO CONTINUADA, DURANTE 3 DIAS EM NOVEMBRO/2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/11/2021 | 370.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, E SEUS PERTENCES PESSOAIS, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/11/2021 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA E DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0003999 | 19/11/2021 | 1400.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS ENTRE 16 DE OUTUBRO E 15 DE NOVEMBRO/2021, EM VEICULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004000 | 19/11/2021 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE OUTUBRO E 20 DE NOVEMBRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DO PROJETO REFERENTE A CONSTRUÇAO E DRENAGENS SUBTERRANEAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DO PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/11/2021 | 49.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/11/2021 | 1855.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/11/2021 | 198.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/11/2021 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/11/2021 | 6600.00 | 00001903373468 | EUGENIA MARIA SIMOES CEZAR MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS VILAR, 11, CENTRO, ENTRE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/11/2021 | 12300.00 | 00009182296421 | ROBERIO HERMANO COELHO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE IRÁ LOCALIZAR-SE NO BAIRRO DO ALTO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/11/2021 | 550.00 | 00014464971431 | CARLOS ANTONIO UMBELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/11/2021 | 550.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA FELIPE STENIO F. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM OUTUBRO/2021, REFERENTEA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/11/2021 | 550.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/11/2021 | 550.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/11/2021 | 550.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANUEL A. LIMA, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/11/2021 | 550.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DECULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/11/2021 | 330.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/11/2021 | 330.00 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/11/2021 | 330.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/11/2021 | 330.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/11/2021 | 330.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/11/2021 | 165.00 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/11/2021 | 165.00 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR (CLASSE A), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/11/2021 | 165.00 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, JOAO EMANUEL G. NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/11/2021 | 165.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/11/2021 | 165.00 | 00002429223414 | JOSE FRANCIVALDO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA MATHEUS G. SOUSA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE A), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/11/2021 | 165.00 | 00007203671402 | MONICA ALAIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/11/2021 | 165.00 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G QUEIROZ, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 19/11/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE ANESTESIA, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO REGIS BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 19/11/2021 | 1796.40 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 36 (UND) DE CONES DE PVC PRETO/AMARELO 75 CM, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/11/2021 | 698.60 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 14 (UND) DE CONES DE PVC PRETO/AMARELO 75 CM, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/11/2021 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/11/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/11/2021 | 3149.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEIOTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/11/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/11/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/11/2021 | 2010.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA (EST) LOTADA NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/11/2021 | 1500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/11/2021 | 1955.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/11/2021 | 7400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/11/2021 | 8584.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/11/2021 | 2302.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFVCAI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/11/2021 | 6200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFVCAI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/11/2021 | 2058.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE TRAJES E VESTIMENTAS PARA GRUPO DE DANÇA FORMADO POR BENEFICIARIOS DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/11/2021 | 1440.00 | 05084873000143 | J E F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 M DE TEC OXFORD XADREZ E 43 M DE CETIM JACKARD DECOR ESTAMP., DESTINADOS A CONFECÇAO DE TRAJES E VESTIMENTAS PARA GRUPO DE DANÇA FORMADO POR BENEFICIARIOS DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/11/2021 | 52.50 | 05084873000143 | J E F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 M DE TEC PLANO TINTO CHAMOUSSE E 02 M DE MANTA ACRILON, DESTINADOS A CONFECÇAO DE TRAJES E VESTIMENTAS PARA GRUPO DE DANÇA FORMADO POR BENEFICIARIOS DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/11/2021 | 344.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV.(EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/11/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV.(EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-SCFVCAI, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/11/2021 | 360.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV.(EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/11/2021 | 13265.87 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/11/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/11/2021 | 2491.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/11/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/11/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLITICA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/11/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV.(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/11/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA (COM) LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/11/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/11/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/11/2021 | 1013.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV.(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 22/11/2021 | 9686.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FS-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 22/11/2021 | 53443.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SES 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 22/11/2021 | 16983.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FS-CEO-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 22/11/2021 | 5760.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FS-CEO-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 22/11/2021 | 28666.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SES 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 22/11/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FS-FARMACIA BASICA - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 22/11/2021 | 20100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR.) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SES 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 22/11/2021 | 8718.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FS - NASF - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 22/11/2021 | 21064.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FS - PEVA - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 22/11/2021 | 14906.09 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FS - POLICLINICA - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 22/11/2021 | 2522.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SES 15% -AG VIG. ( FISCAL DE VIGILANCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 22/11/2021 | 15540.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 22/11/2021 | 8991.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SES 15% -CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 22/11/2021 | 27979.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - FS-SAMU-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 22/11/2021 | 6962.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SES 15% -POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 22/11/2021 | 4169.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - FS-SAMU-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 22/11/2021 | 1540.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - FS-SAMU CESSAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 22/11/2021 | 66787.82 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - FS-ACS (AGENTES COMUNITARIOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 22/11/2021 | 89887.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - FS-UBS-EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 22/11/2021 | 50587.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - FS-UBS-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 22/11/2021 | 12971.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - FS-ACS-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 22/11/2021 | 13658.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - FS-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 22/11/2021 | 1059.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM MARIA ALVES DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 22/11/2021 | 2560.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM MARIA DAS DORES DE GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 22/11/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 22/11/2021 | 1889.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 22/11/2021 | 1376.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 22/11/2021 | 5081.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 22/11/2021 | 4589.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 22/11/2021 | 6605.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 22/11/2021 | 2065.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 22/11/2021 | 10218.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 22/11/2021 | 327.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 22/11/2021 | 13046.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SES 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 22/11/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SES 15%-AG. VIG., REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 22/11/2021 | 1720.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE SES 15% - POLICLINICA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 22/11/2021 | 2229.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE SES 15% - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/11/2021 | 15766.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/11/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/11/2021 | 1140.00 | 00000748990402 | INES PEREIRA DANTAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 (UND) DE QUEIJOS A BASE DE LEITE BOVINO, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA ENTREGA DURANTE A VISITA DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/11/2021 | 4490.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV.(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/11/2021 | 7000.05 | 00007814862469 | ARLINDO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRESEPIO DE NATAL COMPLETO COM 15 PEÇAS DE 1M E 20CM, DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DE PRAÇA PUBLICA EM ALUSAO AOS FESTEJOS NATALINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/11/2021 | 11034.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/11/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/11/2021 | 3300.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/11/2021 | 3146.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV.(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0004076 | 22/11/2021 | 3743.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ALOCADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/11/2021 | 636.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (UND) DE CORTINA CORTA LUZ C/ILHOS 280 X 220, DESTINADAS A SEDE DO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/11/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (PENSIONISTAS)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/11/2021 | 348.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/11/2021 | 1960.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/11/2021 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/11/2021 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, AFIM DE ANALISAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/11/2021 | 11917.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/11/2021 | 3366.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS(COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/11/2021 | 3275.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/11/2021 | 30249.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/11/2021 | 64896.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/11/2021 | 17999.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004065 | 22/11/2021 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE OUTUBRO E 20 DE NOVEMBRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004067 | 22/11/2021 | 3990.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE OUTUBRO E 20 DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/11/2021 | 3990.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE OUTUBRO E 20 DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/11/2021 | 5190.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE OUTUBRO E 20 DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/11/2021 | 7932.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/11/2021 | 7833.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM)- LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/11/2021 | 31151.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/11/2021 | 3337.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004066 | 22/11/2021 | 5460.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 78 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004071 | 22/11/2021 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004074 | 22/11/2021 | 2400.00 | 00005049235448 | SILVANIO BEZERRA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO GRAND SIENA, DE PLACA QFD-4270, PARA A REALIZAÇAO DE VIAGENS, EM OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004075 | 22/11/2021 | 2300.00 | 00012510141430 | LUAN PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO POPULAR PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/11/2021 | 8142.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/11/2021 | 4400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/11/2021 | 6600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004072 | 22/11/2021 | 4990.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, TIPO MICROONIBUS, REF. OUTUBRO/2021, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004073 | 22/11/2021 | 2990.00 | 00005114270427 | OLIMPIO MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO ZAFIRA PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/11/2021 | 14323.36 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/11/2021 | 4533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/11/2021 | 91.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA BRUNA C. AMERICO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/11/2021 | 3786.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/11/2021 | 7920.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/11/2021 | 163525.42 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/11/2021 | 374198.71 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/11/2021 | 95956.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/11/2021 | 11000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/11/2021 | 2383.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (EST) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/11/2021 | 4950.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/11/2021 | 19635.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (COM) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/11/2021 | 40736.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/11/2021 | 28595.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV.(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-ENSINO INF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/11/2021 | 546.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV.(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/11/2021 | 46418.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV.(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/11/2021 | 108145.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV.(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004132 | 23/11/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/11/2021 | 8470.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/11/2021 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/11/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/11/2021 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - ENS. INFANTIL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/11/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE ENSINO INFANT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/11/2021 | 3478.50 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLA SEVERINO IVO DE ARAUJO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/11/2021 | 1199.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/11/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/11/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004135 | 23/11/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/11/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/11/2021 | 1723.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/11/2021 | 734.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 23/11/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004162 | 23/11/2021 | 6101.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIARIAMENTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/11/2021 | 3490.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE OUTUBRO E 20 DE NOVEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/11/2021 | 3959.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/11/2021 | 12254.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/11/2021 | 600.00 | 43006757000103 | JOSE MARIA DOS SANTOS 03468609469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM, DESTINADA AS INSTALAÇOES DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/11/2021 | 124.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/11/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004134 | 23/11/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/11/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/11/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/11/2021 | 24.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/11/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/11/2021 | 322.00 | 05509588000127 | PLOT JET IMPRESSOES TECNICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSAO DIGITAL DE 02 ADESIVOS 150 X 110CM E 150 X 239CM, REFERENTE A EXPOSIÇAO ARIANO SUASSUNA QUE INTEGRA A ROTA CARIRI CULTURAL, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/11/2021 | 955.86 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MADEIRA PARA CONFECÇAO E MONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇAO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS, REFERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 23/11/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS NEVES FREITAS OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 23/11/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, DESTINADO A FRANCISCO AMBROSIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 23/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CESSAO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 23/11/2021 | 2178.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 23/11/2021 | 6086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 23/11/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 23/11/2021 | 4356.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 23/11/2021 | 6306.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(COM) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 23/11/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 23/11/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 23/11/2021 | 2354.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 23/11/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 2001084 | 23/11/2021 | 5545.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2001085 | 23/11/2021 | 33000.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTAÇAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 22 (UND) IMPRESSORAS HP LASER MONOCROMATICA PRO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/11/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004131 | 23/11/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/11/2021 | 1188.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/11/2021 | 572.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/11/2021 | 1276.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/11/2021 | 1888.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004164 | 23/11/2021 | 8049.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/11/2021 | 1224.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE SAPATILHAS MEIA-PONTA, MEIAS CALÇA E REDES P/ COQUE, DESTINADOS A CONFECÇAO DE TRAJES E VESTIMENTAS PARA GRUPO DE DANÇA FORMADO POR BENEFICIARIOS DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/11/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004133 | 23/11/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/11/2021 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/11/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 24/11/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE ECOCARDIOGRAMA C/ TESTE DE BOLHAS, DESTINADO AO PACIENTE SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 24/11/2021 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO, PRESTADOS AO PACIENTE RENAN MIGUEL GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 24/11/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE BERA SOB SEDAÇAO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2001089 | 24/11/2021 | 2419.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 216 PACOTES DE FRAUDA GERIATRICA MAXI CONFORT, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2001090 | 24/11/2021 | 1650.12 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 22 PACOTES DE FRAUDA INF. PANTEX; 30 (PCT) DE LENÇOL HOSP. BRANCO E 500 UND DE SERINGA DESCARTAVEL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 24/11/2021 | 850.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA, DESTINADA A CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/11/2021 | 3632.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE SEGURO DE 10 AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/11/2021 | 1787.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/11/2021 | 4785.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 01 ANDADOR ALUM. INFANTIL C/ RODAS; 01 BOSU - MEIA BOLA; 01 CAMA ELASTICA DESMONTAVEL; 01 TENSMED DIGITAL E 01 ULTRASSOM SONOMED IV, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/11/2021 | 258.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/11/2021 | 289.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/11/2021 | 461.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/11/2021 | 126.00 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PLOTAGEM TAMANHO A1, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO BAIRRO DO ALTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004169 | 24/11/2021 | 2200.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM NOVEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004172 | 24/11/2021 | 2499.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 - 500FL, 100 UND DE EVA EMBORRACHADO 42X60, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004173 | 24/11/2021 | 13452.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 500 RESMAS DE PAPEL A4 - 500FL, 500 UND DE EVA EMBORRACHADO 42X60 E 300 UND DE PASTA C/ ABAS E ELASTICO, DESTINADOS AO USO DE PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004207 | 25/11/2021 | 16598.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0004210 | 25/11/2021 | 13890.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT LABORATORIO INFANTIL P/ 30 ALUNOS COM 163 ITENS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/11/2021 | 9140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PEÇAS E EQUIPAMENTOS DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/11/2021 | 300.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/11/2021 | 300.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA CLAUDEMIR ROMUALDO COSTA QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/11/2021 | 300.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA EDNEURA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/11/2021 | 300.00 | 00059563770706 | JOSE RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA SELMA SUELENE GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/11/2021 | 300.00 | 00004302405465 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS VILAR SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIO ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/11/2021 | 300.00 | 00091091551472 | MARIA AVANETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/11/2021 | 300.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/11/2021 | 300.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/11/2021 | 300.00 | 00002077594489 | EDILSON JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/11/2021 | 300.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/11/2021 | 300.00 | 00001706245440 | JOSE LEONILDO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA JOSELITA SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/11/2021 | 300.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA KARINA SOARES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/11/2021 | 300.00 | 00002903606412 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/11/2021 | 300.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIO MARIA NEUMA DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/11/2021 | 300.00 | 00003303505446 | MARTINHO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/11/2021 | 300.00 | 00049873725415 | MARINEZ DE GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/11/2021 | 300.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/11/2021 | 300.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA ANDREZA DELMIRO FIRMINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/11/2021 | 300.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/11/2021 | 150.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA LAURIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/11/2021 | 300.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/11/2021 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/11/2021 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA GIRLANE MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/11/2021 | 600.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/11/2021 | 300.00 | 00003320742426 | JOSENILDO FARIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0004206 | 25/11/2021 | 7100.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE EDIVAN LEVINO PEREIRA EM 09-09-2021, FRANCINEIDE L. SOUZA E CARLOS ROBERTO DA ROCHA EM 23-10-2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/11/2021 | 300.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA IZABEL MAXIMINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/11/2021 | 300.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/11/2021 | 300.00 | 00028940040104 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ELIJAN LOPE DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/11/2021 | 300.00 | 00070333704401 | LUCAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA EDNEURA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/11/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/11/2021 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004205 | 25/11/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/11/2021 | 209.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/11/2021 | 278.20 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 17 E 19/11/20201, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 26/11/2021 | 1512.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 08 SEÇOES INTENSIVAS, UTILIZANDO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOMES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 26/11/2021 | 100.00 | 20822021000108 | MAX MEDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, DESTINADO A IRACY DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 2001095 | 26/11/2021 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 26/11/2021 | 23218.95 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE RECURSO FEDERAL REPASSADO INDEVIDAMENTE A MAIOR A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A PORTARIA Nº 2.497 DE 29 SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0004222 | 26/11/2021 | 4000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO CLINICO, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/11/2021 | 1550.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACAS ARTESANAIS PARA INDICAÇAO DE PONTOS TURISTICOS PARA EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00002308740450 | ELIANO ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PONTO TURISTICO ONDE FIZERAM MORADA DESCENDENTES DO CANGACEIRO ANTONIO SILVINO, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS, QUE SERA PONTO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/11/2021 | 2720.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DECORAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM ALUSAO AOS FESTEJOS NATALINOS, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ELAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/11/2021 | 34840.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/11/2021 | 60.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/11/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/11/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004221 | 26/11/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM NOVEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/11/2021 | 300.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ANDAIMES PARA REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/11/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA FONSECA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECEREM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, BAIRRO CENTRO, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004220 | 26/11/2021 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004237 | 29/11/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA, EM NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, E SEUS PERTENCES PESSOAIS, SAINDO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/11/2021 | 300.00 | 00002433147441 | JAILSON DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA KALINE SILVA DE BARROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/11/2021 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/11/2021 | 150.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/11/2021 | 200.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA TERESINA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/11/2021 | 2520.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 140 FARDOS DE GUARANA ANTARTICA 200ML C/12 UND, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/11/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA E DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004239 | 29/11/2021 | 1608.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 134 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE OUTUBRO/2021, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE A REALIZAÇAO DE SUAS ATIVIDADES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2021 | 42234.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 48/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2021 | 32005.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 24/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2021 | 10201.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 12/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2021 | 20205.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 47/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2021 | 37313.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 36/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/11/2021 | 884.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/11/2021 | 2486.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/11/2021 | 146.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/11/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/11/2021 | 300.00 | 00013261205490 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A PARTICIPAÇAO DE EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL (SANTA CRUZ) DESTE MUNICIPIO EM TORNEIO ESPORTIVO EM CIDADE CIRCUNVIZINHA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/11/2021 | 250.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A REALIZAÇAO DE TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO REALIZADO NA QUADRA JOSE DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2021 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A OUTUBRO/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/11/2021 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/11/2021 | 1257.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DE CARROS PIPA, LOCADOS EM CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 2001100 | 29/11/2021 | 1980.00 | 24521541000123 | NORBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 165 (UND) DE REFEIÇOES, NO MES DE OUTUBRO/2021, DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 29/11/2021 | 960.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 FARDOS DE GUARANA ANTARTICA 2 L C/06 UND, DESTINADOS AS AÇOES DO CAPS E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 29/11/2021 | 1760.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 MONITORES DOPPLER DF-7001, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E IV, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 2001103 | 29/11/2021 | 868.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 CX DE COLETOR SEM PA NAO ESTERIL 50 ML; 04 (RACK) TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO E 04 (RACK) TUBO COM GEL E ATIVADOR DE COAGULO 4 ML, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 30/11/2021 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 30/11/2021 | 945.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2001106 | 30/11/2021 | 3072.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 17 (LT) DE ALCOOL 70%, 08 UND DE ALGODAO HIDROFILO 500GR E 31 LUVAS DE PROCE. G E M, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS UBS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004265 | 30/11/2021 | 384.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADO EM OCASIAO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DOS CAPOEIRISTAS , EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004266 | 30/11/2021 | 708.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADO EM OCASIAO DO 2º ENCONTRO DE MUSICOS VETERANOS E AMIGOS DO MESTRE ZE, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004262 | 30/11/2021 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004269 | 30/11/2021 | 9190.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EM: CANETAS DE ALTA ROTAÇAO, POLTRONA DE COLETA, CADEIRA ODONTOLOGICA, ANALISADOR DE BIOQUIMICA, UNIDADE DE AGUA, AUTOCLAVES E CONTADOR DE HEMATOLOGIA, PERTENCENTE AS DIVERSAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2021 | 240.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2021 | 407.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2021 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2021 | 71.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/11/2021 | 4239.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2021 | 418.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. REFERENTE A CORREÇAO DO EMPENHO Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004263 | 30/11/2021 | 1358.05 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINAS SAM SCX 6555 E SAM SCX 6545 E POR QUANTIDADE DE COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO OUTROS PROG./CONVÊNIOS-FEDERAL-ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2021 | 23991.65 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO, REFERENTE A CONVENIO Nº 818921/2015 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004260 | 30/11/2021 | 2292.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER EM MAQUINAS HP 35A/85A, SAMSUNG D-111/D-105, SAMSUNG D-205/D204 E ABASTECIMENTO DE EPSON ECOTANK, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004261 | 30/11/2021 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2021 | 1260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2021 | 945.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIRO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0004264 | 30/11/2021 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2021 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2021 | 222.25 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM OFERTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇAO DESTA NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA ORGANIZADO PELO COEGEMAS,NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004278 | 01/12/2021 | 5558.70 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004277 | 01/12/2021 | 5007.34 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇAO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004275 | 01/12/2021 | 5802.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2021 | 204.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2021 | 3295.00 | 31066318000107 | TERESINHA DE JESUS RAMALHO MORAIS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE CINCO BANNER'S E DOIS ADESIVOS NO FORMATO 90,5 X 130 E 91 X 160 CM, PARA SEREM UTILIZADOS EM PONTOS TURISTICOS DURANTE A ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 01/12/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 01/12/2021 | 230.00 | 13144153000154 | SOUTO MAIOR CARDIOIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS / CLINICOS DE EXAME HOLTER DIGITAL 3 CANAIS, DESTINADO AO PACIENTE ROGERIO ALVES NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 01/12/2021 | 220.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS / CLINICOS DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, DESTINADO AO PACIENTE ROGERIO ALVES NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 2001111 | 01/12/2021 | 5704.45 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/12/2021 | 250.00 | 00030260019453 | Inacio de Farias Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TORNEIO NATALINO DE FUTEBOL AMADOR COM 16 EQUIPES, QUE TERA INICIO NO DIA 11/12 E SEU TERMINO 19/12/2021 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/12/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004291 | 02/12/2021 | 24450.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS / CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ ULTRASSONOGRAFISTA; 60 C/ GINECOLOGISTA; 60 C/ FISIOTERAPEUTA; 30 C/ PSICOLOGO; 30 C/ PSICOPEDAGOGO) PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/12/2021 | 265.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/12/2021 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004290 | 02/12/2021 | 57617.29 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUBTERRANEA EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO 10135/2021 E TP 00004/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/12/2021 | 1568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/12/2021 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/12/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA E DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004289 | 02/12/2021 | 56754.24 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, INSTALAÇAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS NA ESCOLA ODACY VILAR, CONFORME CONTRATO 10136/2021 E TP 00005/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/12/2021 | 160.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA E DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/12/2021 | 800.00 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENTREVISTADORA DO CADUNICO DURANTE AÇAO DO PROGRAMA GESTAO ITINERANTE REALIZADOS NAS COMUNIDADES DO OLHO D'AGUA E SALGADO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/12/2021 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF A 11/2021, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/12/2021 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 11/2021, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004316 | 03/12/2021 | 10740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06(UND) PNEUS 1000-20 PL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004317 | 03/12/2021 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06(UND) CAMARAS 1000R20 E 06 (UND) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/12/2021 | 1800.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE PROJETO ELETRICO DA SUBESTAÇAO AEREA DA ESCOLA ADONIAS QUEIROZ DE MELO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004323 | 03/12/2021 | 69663.32 | 29102608000109 | A.B. CONSTRUÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, ENTRE 17/09 A 25/11/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10109/2021 E TP 0002/2021, NESTE MUNICIPIO. | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004326 | 03/12/2021 | 58245.14 | 29102608000109 | A.B. CONSTRUÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS, DESCRITOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10109/2021 E TP 0002/2021, RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, ENTRE 17/09 A 25/11/2021, SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004299 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0004307 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, VISANDO O APOIO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004315 | 03/12/2021 | 4410.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 63 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/12/2021 | 322.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/12/2021 | 20.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/12/2021 | 4.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/12/2021 | 2211.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/12/2021 | 1300.00 | 00070942328450 | JOSE ROGERIO AIRES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ATUALIZAÇAO DO BANCO DE DADOS DOS CADASTROS DOS CONTRIBUINTES NO SETOR TRIBUTARIO E NA IMPRESSAO E DISTRIBUIÇAO DE BOLETOS, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0004306 | 03/12/2021 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM NOVEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004300 | 03/12/2021 | 700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINAÇAO PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA ASSIM ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0004301 | 03/12/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM NOVEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004319 | 03/12/2021 | 3340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04(UND) PNEUS 215/75R16 C, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/12/2021 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004308 | 03/12/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 11/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 2001113 | 03/12/2021 | 899.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS / CLINICOS DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIA E 01 DE COLONOSCOPIA, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0004302 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0004303 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO, NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004318 | 03/12/2021 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02(UND) PNEUS 195/65R15 EFFICIENT, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA, DE PLACA OGD-5634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/12/2021 | 5940.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/12/2021 | 632.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/12/2021 | 632.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/12/2021 | 1210.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/12/2021 | 1005.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NO FAS - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/12/2021 | 977.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NO FAS - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/12/2021 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM NOVEMBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/12/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NO FAS - SCFVCAI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/12/2021 | 1206.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 42,5 M DE TECIDO TRICOLINE CATAGUASES E 2,5 M DE MALHA CREPE PARIS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE TRAJES E VESTIMENTAS PARA GRUPO DE DANÇA FORMADO POR BENEFICIARIOS DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 06/12/2021 | 4440.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FS-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 06/12/2021 | 340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CILINDROS DE OXIGENIO SAMU E 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, EM NOVEMBRO/2021, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 2001116 | 06/12/2021 | 1668.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 278(UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM NOVEMBRO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 06/12/2021 | 31441.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FS-ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 06/12/2021 | 8235.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FS-CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 06/12/2021 | 950.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FS-FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 06/12/2021 | 4130.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FS-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 06/12/2021 | 10571.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FS-PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 06/12/2021 | 6409.72 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FS-POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 06/12/2021 | 13255.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FS-SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 06/12/2021 | 44288.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FS-UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 06/12/2021 | 1210.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO SES 15% - AG. VIG., DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 06/12/2021 | 4470.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO SES 15% - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 2001127 | 06/12/2021 | 15333.32 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 06/12/2021 | 25930.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO SES 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 06/12/2021 | 3355.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO SES 15% POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/12/2021 | 4317.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/12/2021 | 7672.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/12/2021 | 750.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DESTINADO A APRESENTAÇAO DO POETA HUMBERTO GUEDES E BANDA EM PROGRAMAÇAO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/12/2021 | 1100.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRAFICA IDEAL LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE 1000 (UND) FOLDERS 30 X 45, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00003404214447 | HIGOR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 100 (UND) BONES EM BRIM COM SERIGRAFIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO NO EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0004338 | 06/12/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/12/2021 | 720.00 | 00005100064420 | JOSE JUNIOR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇAO PARA PONTE VELHA EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL, DURANTE 09 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/12/2021 | 1350.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE 03 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLOS EDUARDO DE SALES (MENOR), MICHEL IURI VILAR DA SILVA (MENOR) E RAYRA MOREIRA BASILIO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/12/2021 | 1250.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE 02 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, DESTINADOS AS PACIENTES: ANA MARIA ALVES BRANDAO COSTA E ANA CELIA ADELINO SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/12/2021 | 700.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM NOVEMBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA CRIANÇA C/ DEFICIENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/12/2021 | 4372.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/12/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004339 | 06/12/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 11/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0004364 | 06/12/2021 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, AFIM DE ANALISAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/12/2021 | 247.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/12/2021 | 13447.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0004336 | 06/12/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS MUNICIPAIS EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/12/2021 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, ATE JOAO PESSOA, EM DEZEMBRO/2021, PARA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004360 | 06/12/2021 | 1548.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 258(UND) GARRAFOES DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS, EM NOVEMBRO/2021, PARA O CONSUMO DAS PESSOAS EM GERAL E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/12/2021 | 14347.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM NOVEMBRO/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/12/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM NOVEMBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/12/2021 | 61241.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/12/2021 | 36131.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/12/2021 | 138531.57 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/12/2021 | 687.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/12/2021 | 6366.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/12/2021 | 3208.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS(ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM NOVEMBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA COSTURA "ESTELITA SIQUEIRA", REFERENTE ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/12/2021 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM NOVEMBRO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, BAIRRO CENTRO, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/12/2021 | 85.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, N.146, CENTRO (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/12/2021 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, N.103 - 1º ANDAR, CENTRO, (SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) REFERENTE A NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, N.103 - TERREO, CENTRO, (CASA DA COSTURA) REFERENTE A NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004390 | 07/12/2021 | 21300.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE ARMARIOS DE AÇO; 08 UND CADEIRAS GIRATORIAS P/ ESCRITORIO; 03 UND ARMARIO DE COZINHA EM AÇO; 01 UND FREEZER; 05 UND ARQUIVO DE AÇO; 02 UND SOFA TRES E DOIS LUGARES; MESA DE JANTAR C/TAMPA DE GRANITO SEIS CADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CREAS, CRAS; SCFV E CASA DA CIDADANIA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004391 | 07/12/2021 | 23777.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND DE ARMARIOS DE AÇO; 10 UND CADEIRAS GIRATORIAS P/ ESCRITORIO; 02 UND ARMARIO DE COZINHA EM AÇO; 02 UND FREEZER; 03 UND SOFA QUATRO LUGARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0004392 | 07/12/2021 | 33640.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND DE ARMARIOS DE AÇO; 10 UND CADEIRAS GIRATORIAS P/ ESCRITORIO; 03 UND ARMARIO DE COZINHA EM AÇO; 03 UND FREEZER; 05 UND ARQUIVO DE AÇO; 03 UND SOFA TRES E DOIS LUGARES; 02 UND MESA DEJANTAR C/ TAMPA DE GRANITO C/ SEIS CADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE ADELAIDE A. MACIEL E E.M.E.IF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/12/2021 | 156.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2021, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/12/2021 | 341.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2021, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/12/2021 | 1100.00 | 22358336000163 | ART'RISCO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA. -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E REPINTURA DO PARACHOQUE TRAZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DO VEICULO PARTICULAR GM CLASSIC AZUL ANO 2009, DE PLACA OGG-7309, DEVIDO A COLIZAO OCASIONADA PELO VEICULO DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004389 | 07/12/2021 | 7800.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE ARMARIOS DE AÇO C/ CHAVE 2 PORTAS E 10 UND CADEIRAS GIRATORIAS P/ ESCRITORIO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/12/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/12/2021 | 282.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/12/2021 | 418.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/12/2021 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/12/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/12/2021 | 80.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/12/2021 | 3000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE AMPUTAÇAO, DESTINADO AO PACIENTE VICENTE SEBASTIAO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/12/2021 | 250.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A REALIZAÇAO DE TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO REALIZADO NA QUADRA JOSE DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/12/2021 | 750.00 | 00007299750457 | ANTONIO MARCOS DE LIMA VIRGULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA EM VIRTUDE DA PROGRAMAÇAO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/12/2021 | 626.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/12/2021 | 581.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/12/2021 | 3400.00 | 00098310291434 | LUIZ MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO CAIXA D'AGUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INICIANDO EM FRENTE A ESCOLA MANOEL FERREIRA GOUVEIA ATE O PICO DAS ANTENAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0004387 | 07/12/2021 | 900.00 | 00012638873411 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO DOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 01 CATA-VENTO NO SITIO ARIUS, 01 CATA-VENTO NO SITIO LAGOA DE ONÇA E 01 CATA-VENTO NO SITIO MARCAÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 07/12/2021 | 1000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA UROLOGICA DE POSTECTOMIA, DESTINADO AO PACIENTE MATEUS INACIO AIRES SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 07/12/2021 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇAO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO, PRESTADOS AO PACIENTE DAVI DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 07/12/2021 | 100.00 | 20822021000108 | MAX MEDICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MARIA DE LOURDES VALENTIM COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 2001135 | 07/12/2021 | 18160.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 UND DE ARMARIOS DE AÇO; 10 UND CADEIRAS GIRATORIAS P/ ESCRITORIO; 02 UND ARMARIO DE COZINHA EM AÇO; 01 UND FREEZER; 04 UND ARQUIVO DE AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS EDEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/12/2021 | 257.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/12/2021 | 357.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/12/2021 | 8208.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004413 | 09/12/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004417 | 09/12/2021 | 366.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND VENTILADORES DE COLUNA 60 CM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/12/2021 | 1080.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 FARDOS DE GUARANA ANTARTICA 200ML C/12 UND, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO AOS MUNICIPES NAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUIÇAO NO EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/12/2021 | 1600.00 | 00012820748490 | LUCAS FLORENTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CONJUNTO MARCOS VICENTE, COM SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004418 | 09/12/2021 | 1830.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND VENTILADORES DE COLUNA 40 CM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES TANTO NA CRECHE MUNICIPAL ADELAIDE ANDRADE MACIEL QUANTO NA E.M.E.IF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/12/2021 | 61.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/12/2021 | 43.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NATALY DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/12/2021 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/12/2021 | 42.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/12/2021 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ROSANGELA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/12/2021 | 43.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA FAUSTO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/12/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA FAUSTO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/12/2021 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/12/2021 | 43.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/12/2021 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FLAVIA PATRICIA P. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/12/2021 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FLAVIA PATRICIA P. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/12/2021 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FLAVIA PATRICIA P. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/12/2021 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/12/2021 | 71.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/12/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/12/2021 | 252.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO CONTINUADA, DURANTE OS DIAS 17; 19; 26 E 29 DE NOVEMBRO E 01; 06 E 07 DE DEZEMBRO/2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004416 | 09/12/2021 | 549.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND VENTILADORES DE COLUNA 60 CM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/12/2021 | 300.00 | 00007499465470 | FELIPE FIEL PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DO MARIA APARECIDA DE JESUS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/12/2021 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELY SOARES FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/12/2021 | 46.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELY SOARES FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/12/2021 | 1837.80 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO SOB DEMANDA JUDICIAL, TOTALIZANDO 10 PACOTES DE FRALDAS PERSONAL C/90 UND, DESTINADOS A CRIANÇA QUE ESTAVA SOB TUTELA DO CONSELHO CONSELHO TUTELAR, ENTRE OS OS MESESDE JUNHO E OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/12/2021 | 1080.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 FARDOS DE GUARANA ANTARTICA 200ML C/12 UND, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO AOS MUNICIPES NA REALIZAÇAO DA SEGUNDA EDIÇAO DO PROGRAMA GESTAO ITINERANTE, DESTA VEZ NO SITIO SALGADO ZONA RURAL DO MUNICIPIO E NAS ATIVIDADES DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 09/12/2021 | 750.00 | 00009503561400 | BEATRIZ DE FARIAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ADESIVOS PERFURADOS PARA COLOCAÇAO NA PORTA DA SEDE MUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 09/12/2021 | 578.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USO CONTINUO, DESTINADOS AS PESSOAS QUE APRESENTARAM SUA DEMANDA ATRAVES DA JUSTIÇA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 09/12/2021 | 970.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES (01 ARTICULAÇAO TIBIOTARSICA-TORNOZELO E 03 OBSTETRIA MORFOLOGICA), DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, NO MES DE OUTUBRO, REFERENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 2001139 | 09/12/2021 | 4145.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 80 ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS AREAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00001727015460 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E INSTALAÇAO DE PLACAS INFORMATIVAS DELINEANDO PONTOS TURISTICOS E ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004414 | 09/12/2021 | 13987.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, NO MES DE OUTUBRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004415 | 09/12/2021 | 549.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND VENTILADORES DE COLUNA 60 CM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/12/2021 | 3381.06 | 60765823000130 | SOC. BEN. ISR. BR. HOSP. ALBERT EINSTEIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DE EXAME PAINEL NGS P/ NEUROPATIA HEREDITARIA, DESTINADO A CRIANÇA THOMAS GOUVEIA HOLANDA, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2021 | 4490.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2021 | 450.00 | 00009495414431 | LAIS FERNANDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM REALIZADOS EM PONTOS TURISTICOS DA CIDADE PARA EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2021 | 4200.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A DECORAÇAO NATALINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2021 | 400.00 | 00012307657436 | MARTHA HELLADE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DE GRUPO FOCLORICO DURANTE O EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00088944972834 | GERONIMO JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CAPINAGEM E ABERTURA DE TRILHA PARA VISITAÇAO DURANTE EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2021 | 2573.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 10/12/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 10/12/2021 | 566.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 10/12/2021 | 2461.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 10/12/2021 | 3820.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 10/12/2021 | 2646.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 10/12/2021 | 6277.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 10/12/2021 | 8409.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 10/12/2021 | 7324.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 10/12/2021 | 26102.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - UBS - REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 10/12/2021 | 4908.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - CEO - REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 10/12/2021 | 15225.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - SES 15% - REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 10/12/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - SES 15% - AG VIG, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 10/12/2021 | 2664.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - SES 15% - CAPS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 10/12/2021 | 1983.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - SES 15% - POLICLINICA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 10/12/2021 | 7608.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS, REF. A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2001155 | 10/12/2021 | 5400.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2021 | 4134.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2021 | 1411.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2021 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS DORES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS DORES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS DORES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2021 | 40.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDUARDA F. DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2021 | 91.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA CARDOSO VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2021 | 142.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSE ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2021 | 82.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021 E OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA FONSECA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2021 | 42.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERALDA HORACIO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2021 | 42.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERALDA HORACIO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2021 | 42.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERALDA HORACIO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2021 | 136.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LINDALVA MOREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2021 | 124.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BERNADETE FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2021 | 36786.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2021 | 21352.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-ENS.INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2021 | 81984.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2021 | 409.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2021 | 8692.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004455 | 10/12/2021 | 8988.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 35 LUMINARIAS OVAL SOLAR 150W, 100 UND DE PARAFUSO POSTE 10" E 100 UND DE PARAFUSO POSTE 12" E 2 UND ALICATES BOMBA D'AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2021 | 2779.60 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2021 | 8014.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2021 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2021 | 13.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2021 | 2606.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2021 | 9342.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2021 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2021 | 1747.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2021 | 598.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL-BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2021 | 655.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL-SCFVCAI DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2021 | 582.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2021 | 721.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2021 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2021 | 376.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE COORDENACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2021 | 376.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2021 | 3474.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004478 | 11/12/2021 | 1837.01 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 266 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004476 | 11/12/2021 | 262.10 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 38,04 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004477 | 11/12/2021 | 535.01 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 77,65 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004479 | 11/12/2021 | 12390.54 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 81,25 LITROS DE GASOLINA E 1.975 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004482 | 11/12/2021 | 11455.51 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.424 LITROS DE GASOLINA E 274 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001156 | 11/12/2021 | 9568.01 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.388 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM NOVEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004480 | 11/12/2021 | 54564.82 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 37,20 LITROS DE GASOLINA E 9.066 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004481 | 11/12/2021 | 18069.82 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.768 LITROS DE GASOLINA E 982,70 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/12/2021 | 1460.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 TENDAS, EM NOVEMBRO/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO AS AGENCIAS BANCARIAS, REFERENTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/12/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE, RENAVAN 00958997624, DESTINADA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS INTERNOS DA SEC. DE SAUDE NAS AÇOES NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/12/2021 | 400.00 | 37660700000112 | CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHAO CAÇAMBA VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/12/2021 | 500.00 | 00097904929449 | ADILSON AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS POR PONTOS TURISTICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/12/2021 | 350.00 | 00097205109787 | JOSE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA USO DURANTE O EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2001157 | 13/12/2021 | 6456.40 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 13/12/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001159 | 13/12/2021 | 2485.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SPIN, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001160 | 13/12/2021 | 8454.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 (UND) DE CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, 02 UND CONJUNTO DE MESA, 01 UND DE MESA DE REUNIAO RETANGULAR, 02 UND ARMARIO ROUPEIRO E 05 UND DE ESTANTES EM AÇO, DESTINADOS AS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004491 | 13/12/2021 | 4371.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 (UND) DE CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E 04 (UND) ESTANTES EM AÇO, 01 UND DE ARMARIO ROUPEIRO E 01 UND CONJUNTO DE MESA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004495 | 13/12/2021 | 3248.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SPIN, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004487 | 13/12/2021 | 4002.01 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DO VEICULO ONIBUS/15.190 EOD E HD, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004492 | 13/12/2021 | 18273.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 (UND) DE CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, 20 (UND) ESTANTES EM AÇO, 05 UND DE ARMARIO ROUPEIRO, 03 UND CONJUNTO DE MESA E 02 UND DE MESA DE REUNIAO RETANGULAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ADELAIDE ANDRADE MACIEL E E.M.E.IF. MELQUIADES F. PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004493 | 13/12/2021 | 11574.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 (UND) DE CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, 04 UND CONJUNTO DE MESA E 02 UND DE MESA DE REUNIAO RETANGULAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004490 | 13/12/2021 | 8361.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 (UND) DE CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E 21 (UND) ESTANTES EM AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/12/2021 | 186.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/12/2021 | 188.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/12/2021 | 366.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/12/2021 | 2269.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/12/2021 | 562.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/12/2021 | 376.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/12/2021 | 341.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2021, SITUADA NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004515 | 14/12/2021 | 144691.11 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 4º (QUARTA) MEDIÇAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1048227-35 E SICONV 863882, COM O OBJETO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS CENTRO E ALTO II, NESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM OMINISTERIO DAS CIDADES. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE ENSINO FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/12/2021 | 185.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/12/2021 | 3000.00 | 36599766000181 | LEOLVEGIDIO ENEDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TELAO, TRELIÇAS E ILUMINAÇAO, DESTINADO A EVENTO DE APRESENTAÇAO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/12/2021 | 3300.00 | 03555503000111 | DAMIANA INES VILAR POMPEU-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 220 (UND) DE PANETONES FRUTAS FORNO 400G, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001161 | 14/12/2021 | 414.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIADE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00002717635408 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CAIXAS ARTESANAIS PARA MONTAGEM DE KIT'S A SEREM ENTREGUES DURANTE O EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/12/2021 | 210.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) PARA VIAGENS COM DESTINO A IPOJUCA-PE, EM 04 E 05 DE DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/12/2021 | 595.04 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) POR ABASTECIMENTOS DO VEICULO ONIBUS MBENZ, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, EM VIAGEM COM DESTINO A IPOJUCA-PE, EM 04 E 05 DE DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/12/2021 | 300.00 | 00010050081403 | ALIANE ROLDAO IZIDRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR A SER REALIZADO NO DIA 26/12/2021, NO SITIO JUÁ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/12/2021 | 10800.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UMA PROTESE TRANSFEMURAL MODULAR A ESQUERDA C/ JOELHO ARTICULADO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/12/2021 | 316.37 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 23/11/20201, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/12/2021 | 415.20 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 29/11 E 01 E 03/12/2021, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/12/2021 | 415.20 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 22, 24 E 26/11/2021, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/12/2021 | 311.40 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO P. LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 01/12/20201, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004513 | 14/12/2021 | 5423.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/12/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/12/2021 | 1680.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA LUIZA FERRAZ VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/12/2021 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/12/2021 | 48.00 | 00097759635400 | FABIO MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA AO GERENTE DO DEP. DE ASSESSORIA DO GABINETE DA SMS, EM VIAGEM EM DEZEMBRO/2021 A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/12/2021 | 48.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE MEDIA E ALTA COMPLEX., EM VIAGEM EM DEZEMBRO/2021 A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 2001162 | 15/12/2021 | 22674.56 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001163 | 15/12/2021 | 1365.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 (CX) CARBONATO DE LITIO 300MG E 35 (FR) RISPERIDONA 1MG/ML+SERINGA C/30ML PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2001165 | 15/12/2021 | 6900.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 2001166 | 15/12/2021 | 6108.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CPU INTEL CELERON, 01 MONITOR 19PCTOP HDMI LED, 01 MOUSE CLASSIC, 01 TECLADO USB E 02 MULTIFUNCIONAL ECOTANK, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 2001167 | 15/12/2021 | 3040.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CPU INTEL CELERON, 01 MONITOR 19PCTOP HDMI LED, 01 MOUSE CLASSIC, 01 TECLADO USB, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004521 | 15/12/2021 | 258.86 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 37,57 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004522 | 15/12/2021 | 14891.50 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.486 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0004534 | 15/12/2021 | 27444.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 CPU INTEL CELERON, 06 MONITOR 19PCTOP HDMI LED, 06 MOUSE CLASSIC, 06 TECLADO USB E 06 MULTIFUNCIONAL ECOTANK, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL E DAE.M.E.IF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0004520 | 15/12/2021 | 1400.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS ENTRE 16 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO/2021, EM VEICULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004519 | 15/12/2021 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0004524 | 15/12/2021 | 21472.47 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0004525 | 15/12/2021 | 3709.35 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 15 UND FRIG. HOTEL 35; 06 BOTIJOES TERM. 12L; 05 UND PANELA DE PRESSAO 10L; 03 UND PANELA DE PRESSAO 38' ASA DE ALUMINIO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0004533 | 15/12/2021 | 18296.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 CPU INTEL CELERON, 04 MONITOR 19PCTOP HDMI LED, 04 MOUSE CLASSIC, 04 TECLADO USB E 04 MULTIFUNCIONAL ECOTANK, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004516 | 15/12/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/12/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/12/2021 | 39911.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/12/2021 | 561.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/12/2021 | 2000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/12/2021 | 47617.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS 13 À 60 REFERENTE AO PARCELAMENTO 001/2018 JUNTO A CAGEPA, CUJO VALOR SERA UTILIZADO EM FAVOR DA RENEGOCIAÇAO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM AQUELA INSTITUIÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/12/2021 | 192.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/12/2021 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004577 | 16/12/2021 | 1002.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIREILI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND MOUSE CLASSIC OPTICO USB E 2 UND HARD DISK SATA2, DESTINADO A MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/12/2021 | 240.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/12/2021 | 684.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19 X, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0004567 | 16/12/2021 | 600.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, EM NOVEMBRO/2021, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/12/2021 | 90.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004578 | 16/12/2021 | 115.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIREILI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND MOUSE CLASSIC OPTICO USB, DESTINADOS A MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004579 | 16/12/2021 | 119990.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 338 UNIDADES DE CONJUNTO CONTENDO CADEIRA E MESA EM COR AZUL P/ ALUNOS ENTRE 1,59 E 1,88 M, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004580 | 16/12/2021 | 47925.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 135 UNIDADES DE CONJUNTO CONTENDO CADEIRA E MESA EM COR AZUL P/ ALUNOS ENTRE 1,59 E 1,88 M, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004581 | 16/12/2021 | 51475.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 145 UNIDADES DE CONJUNTO CONTENDO CADEIRA E MESA EM COR AZUL P/ ALUNOS ENTRE 1,59 E 1,88 M, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL E E.M.E.IF. MELQUIADESFERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004582 | 16/12/2021 | 28500.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 75 UNIDADES DE CONJUNTO CONTENDO MESA EM MDF 18 MM E CADEIRA PARA PROFESSOR NA COR CINZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL E E.M.E.IF. MELQUIADESFERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/12/2021 | 336.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOA 5 X, SANTA RITA 1X, CAMPINA GRANDE 2X, PATOS 1X E SERRA BRANCA 1X, EM NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00007616682413 | CINTIA RAFAELLE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DESIGNER DE SOMBRANCELHAS, CABELEIREIRO E MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO SCFV, NA ZONA URBANA E RURAL PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AO PROJETO GESTAO ITINERANTE NO SITIOSALGADO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/12/2021 | 1025.00 | 42267836000105 | JOSE ELIABE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRO NA AÇAO REALIZADA PELO SCFV, NA ZONA URBANA E RURAL PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PROJETO GESTAO ITINERANTE NO SITIO SALGADO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/12/2021 | 650.00 | 00007600875470 | JOANA DAR'C GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DESIGNER DE SOMBRANCELHAS E MANICURE NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA E RURAL PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PROGRAMA GESTAO ITINERANTE NO SITIO SALGADO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00012883109788 | IGOR OLINTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRO NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS/PAIF, NA ZONA URBANA PELOS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E REFERENTE AO PROJETO GESTAP ITINERANTE REALIZADA NO SITIO SALGADO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/12/2021 | 90.00 | 00006788372446 | ANGELITA SEVERIANO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DESTE CONSELHO TUTELAR QUE ACOMPANHOU UMA ADOLESCENTE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTICA E DEPOIS ATE A MATERNIDADE DO ISEA EM CAMPINA GRANDE NO DIA 15/12/2021, SENDO QUEA CONSELHEIRA SO RETORNOU A TAPEROA AS 00:20 HORAS DO DIA 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/12/2021 | 90.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DESTE CONSELHO TUTELAR QUE ACOMPANHOU UMA ADOLESCENTE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTICA E DEPOIS ATE A MATERNIDADE DO ISEA EM CAMPINA GRANDE NO DIA 15/12/2021, SENDO QUEO CONSELHEIRO SO RETORNOU A TAPEROA AS 00:20 HORAS DO DIA 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/12/2021 | 130.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 2001169 | 16/12/2021 | 230.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIREILI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND MOUSE CLASSIC OPTICO USB, DESTINADOS A MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/12/2021 | 816.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, JOAO PESSOA 2X E RECIFE 1X, EM NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/12/2021 | 420.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 10 X, PATOS 1 X E JOAO PESSOA 1X COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/12/2021 | 396.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 11 X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/12/2021 | 336.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5 X, JOAO PESSOA 3X E PATOS 2X, EM NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/12/2021 | 276.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X E PATOS 1X, EM NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/12/2021 | 240.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 3X, PATOS 4X E QUEIMADAS 1X, EM NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/12/2021 | 636.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 15 X E PATOS 4X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/12/2021 | 396.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 11 X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/12/2021 | 384.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 3X, JOAO PESSOA 7X E PATOS 1X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/12/2021 | 600.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 8 X, JOAO PESSOA 7X E NATAL 1X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/12/2021 | 744.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, PATOS 4X, JOAO PESSOA 1X E ESPERANÇA 1X, EM NOVEMBRO/2021, A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/12/2021 | 432.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12 X , EM NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/12/2021 | 312.00 | 00005828959441 | FRANSWELLINGTON CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTIDAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A MONTEIRO 1X, PATOS 1X, CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 1X, EM NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/12/2021 | 804.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, PATOS 2X E JOAO PESSOA 5X, EM NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/12/2021 | 504.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CLINICOS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14 X, EM NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/12/2021 | 840.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 1X, PATOS 2X E RECIFE 6X, COM PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, EM NOVEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/12/2021 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0004566 | 16/12/2021 | 150.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, EM NOVEMBRO/2021, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/12/2021 | 250.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/12/2021 | 250.00 | 00030260019453 | INACIO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TORNEIO NATALINO DE FUTEBOL AMADOR COM 16 EQUIPES, QUE TEVE INICIO NO DIA 11/12 E SEU TERMINO 19/12/2021 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/12/2021 | 250.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A REALIZAÇAO DE TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO REALIZADO NA QUADRA JOSE DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/12/2021 | 200.00 | 00030260019453 | INACIO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A TORNEIO NATALINO DE FUTEBOL AMADOR COM 16 EQUIPES, QUE TEVE INICIO NO DIA 11/12 E SEU TERMINO 19/12/2021 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/12/2021 | 250.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A REALIZAÇAO DE TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO REALIZADO NA QUADRA JOSE DE ASSIS PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO ELAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/12/2021 | 2000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA, DIVULGAÇAO E PUBLICAÇOES DE MATERIAL PUBLICITARIO NO SITE "CARIRI EM AÇAO" E NAS REDES SOCIAIS RELACIONADO AO EVENTO CARIRI CULTURAL REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0004564 | 16/12/2021 | 450.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, NOVEMBRO/2021, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/12/2021 | 1500.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0004565 | 16/12/2021 | 60.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, EM NOVEMBRO/2021, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/12/2021 | 200.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS EM PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/12/2021 | 14014.53 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA-SESEG DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/12/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA-SESEG DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004673 | 17/12/2021 | 563.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND AMORTECEDOR DIANT, 04 UND BUCHAS BANDEJA E 01 FILTRO DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSK-0604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇAPUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/12/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO-SECOI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/12/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA-SECOP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/12/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA-SECOP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/12/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL-OGM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/12/2021 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA PROCURADORIA GERAL-PGM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/12/2021 | 2746.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/12/2021 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/12/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/12/2021 | 2010.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA-FAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/12/2021 | 1500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA-FAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/12/2021 | 1955.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-FAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/12/2021 | 7400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-FAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/12/2021 | 8400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ-FAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/12/2021 | 2302.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFVCAI-FAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUNUT. SCFV P/CRIANÇAS,ADOLEC.E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/12/2021 | 6200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFVCAI-FAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/12/2021 | 11034.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA-SACTMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/12/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA-SACTMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/12/2021 | 3300.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TECNOLOGIA-SACTMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/12/2021 | 15766.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER-SETCEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/12/2021 | 4500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER-SETCEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/12/2021 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO C/ DOPPLER, DESTINADO AO PACIENTE MARIA ALICIA FAUSTO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/12/2021 | 207.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA COM TESTE C/ BRONCODILATADOR DE CURTA DURAÇAO, DESTINADO A PACIENTE RITA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/12/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0004588 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS, ENTRE 18 DE NOVEMBRO E 17 DE DEZEMBRO/2021, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0004590 | 17/12/2021 | 4746.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ALOCADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/12/2021 | 8991.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15%-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/12/2021 | 14420.90 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15%-SES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/12/2021 | 5907.07 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VOTRIENT 400MG 30CPR, DESTINADO A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTA NECESSIDADE ESPECIAL, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004645 | 17/12/2021 | 10282.25 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/12/2021 | 1333.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/12/2021 | 1360.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/12/2021 | 3632.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DO SERVIÇO DE SEGURO DE 10 AUTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/12/2021 | 484.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, N.282, CENTRO, (SEDE DO CAPS) REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004692 | 17/12/2021 | 5302.83 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004693 | 17/12/2021 | 10943.91 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004694 | 17/12/2021 | 9438.02 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004695 | 17/12/2021 | 10616.70 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004696 | 17/12/2021 | 8516.15 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004697 | 17/12/2021 | 1406.12 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004698 | 17/12/2021 | 3043.70 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 17/12/2021 | 53078.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15%-SES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 17/12/2021 | 2962.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15%- AG. VIG.-SES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 17/12/2021 | 39600.19 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15%- SES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 17/12/2021 | 7402.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15%- POLICLINICA- SES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 17/12/2021 | 90447.86 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-ACS-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 17/12/2021 | 9547.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-CAPS-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 17/12/2021 | 11538.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NO FUNDO DE SAUDE-CAPS-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 17/12/2021 | 31370.11 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-CEO-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 17/12/2021 | 1900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 17/12/2021 | 10333.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-NASF-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 17/12/2021 | 21736.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-PEVA-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 17/12/2021 | 16508.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-POLICLINICA-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 17/12/2021 | 11720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-POLICLINICA-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 17/12/2021 | 31238.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-SAMU-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 17/12/2021 | 4674.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-SAMU-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 17/12/2021 | 1540.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NO FUNDO DE SAUDE-SAMU CESSAO-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 17/12/2021 | 118959.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-UBS-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 17/12/2021 | 54289.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-UBS-FS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001188 | 17/12/2021 | 3610.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001189 | 17/12/2021 | 13772.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001190 | 17/12/2021 | 3190.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 2001191 | 17/12/2021 | 2020.40 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND DE MESAS QUADRADA EM PVC BRANCO E 40 UND DE CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO COR BRANCA, DESTINADAS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N.8 DE 6 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/12/2021 | 1261.00 | 00012571045431 | LIVIA MARIA PAULO MEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E CABELEIREIRO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POR OCASIAO DA APRESENTAÇAO DO ESPETACULO DO AUTO DE NATAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/12/2021 | 1300.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DO ALTO DE NATAL E CONFRATERNIZAÇAO COM O GRUPO VIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/12/2021 | 2536.00 | 00008812018475 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FIGURINOS A SEREM USADOS EM APRESENTAÇAO DO ALTO DE NATAL DOS BENEFICIARIOS DO SCFV, REFERENTE A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/12/2021 | 180.00 | 00008601029477 | TATIANE DA CONCEIÇAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CENARIO PARA AÇAO COM GESTANTES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/12/2021 | 900.00 | 00008524884401 | GLORIA RAFAELLE GOUVEIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE OFICINA DIRECIONADA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/12/2021 | 14272.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEBES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/12/2021 | 6600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELE. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/12/2021 | 4533.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEBES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/12/2021 | 4400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEBES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004646 | 17/12/2021 | 12337.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/12/2021 | 142.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSE ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/12/2021 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/12/2021 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALINE GOUVEIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/12/2021 | 122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/12/2021 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CLAUDEMIR BARROS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/12/2021 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CLAUDEMIR BARROS DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/12/2021 | 99.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES L. PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/12/2021 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EMANUELE SANTOS ARAUJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/12/2021 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EMANUELE SANTOS ARAUJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/12/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EMANUELE SANTOS ARAUJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/12/2021 | 79.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA MARIA DA SILVA LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA MARIA DA SILVA LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/12/2021 | 50.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/12/2021 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANALICE DA SILVA MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/12/2021 | 107.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANALICE DA SILVA MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CRISANTE PRAXEDES OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/12/2021 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CRISANTE PRAXEDES OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/12/2021 | 150.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIZANGELA MARIA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/12/2021 | 149.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDUARDA F. OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/12/2021 | 82.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO G. DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/12/2021 | 130.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO QUE GEROU DEBITO ANTERIOR. BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANICLEIDE OLINTO DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEPARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0004674 | 17/12/2021 | 2828.56 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 14 UND DE MESAS QUADRADA EM PVC BRANCO E 56 UND DE CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO COR BRANCA, DESTINADAS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/12/2021 | 1650.00 | 09303652000170 | OBRA SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL EM 12/2021, A FINS DE ABRIGAR TRES CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, PARA REABILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/12/2021 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIALMENTE, REF A 12/2021, SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (SEDE DO CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A NOVEBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE DEZEMBRO, Nº 27, CENTRO (SEDE DO CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A NOVEBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/12/2021 | 929.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE DEZEMBRO, Nº 27, CENTRO (SEDE DO CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/12/2021 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, N 103 - 1º ANDAR, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/12/2021 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, N 103 - 1º ANDAR, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/12/2021 | 33.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, N 103 - TERREO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/12/2021 | 280.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE 07 VENTILADORES, REFERENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/12/2021 | 7000.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM COMILL BELLO, DE PLACA MNR-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/12/2021 | 1925.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/12/2021 | 4950.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE 25% - SEDUC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/12/2021 | 124705.01 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% - SEDUC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/12/2021 | 6820.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% - SEDUC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/12/2021 | 282380.32 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% - SEDUC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/12/2021 | 9900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-ENSINO INFANTIL (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/12/2021 | 40736.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/12/2021 | 19635.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO FUNDO DE EDUCACAO-FUNDEB 70% (DIRETORES E VICE DIRETORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/12/2021 | 72071.98 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL (PROFESSORES E SUPERVISO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004648 | 17/12/2021 | 19509.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL E E.M.E.IF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REFERENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004649 | 17/12/2021 | 6032.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0004675 | 17/12/2021 | 10872.80 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 UND DE MESAS QUADRADA EM PVC BRANCO E 240 UND DE CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO COR BRANCA, DESTINADAS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL E E.M.E.IF. MELQUIADESFERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/12/2021 | 30249.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/12/2021 | 17999.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/12/2021 | 58472.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/12/2021 | 210.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE 01 VENTILADOR, 02 CADEIRAS E 05 FECHADURAS, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/12/2021 | 31768.38 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-SEAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/12/2021 | 7833.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-SEAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/12/2021 | 1100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-SEAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004647 | 17/12/2021 | 2983.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/12/2021 | 6948.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/12/2021 | 6354.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PERTENCENTE AOS IMOVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/12/2021 | 447.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM DEZEMBRO/2021, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/12/2021 | 335.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/12/2021 | 219.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/12/2021 | 11917.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO-SEFIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/12/2021 | 3366.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO-SEFIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/12/2021 | 2200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS-SEAD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/12/2021 | 3599.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0004699 | 20/12/2021 | 1500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE TODAS AS DESPESAS MUNICIPAIS EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004701 | 20/12/2021 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE NOVEMBRO E 20 DE DEZEMBRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004702 | 20/12/2021 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, ENTRE 20 DE NOVEMBRO E 20 DE DEZEMBRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004705 | 20/12/2021 | 3990.00 | 00008813220405 | JOBSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE NOVEMBRO E 20 DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004706 | 20/12/2021 | 3990.00 | 00035087412491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE NOVEMBRO E 20 DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004707 | 20/12/2021 | 5190.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE NOVEMBRO E 20 DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MOTORISTA PORCONTA DO CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004708 | 20/12/2021 | 3490.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, CAMINHAO CAÇAMBA, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS, ENTRE 21 DE NOVEMBRO E 20 DE DEZEMBRO/2021, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.MOTORISTA INCLUSO NO VALOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004726 | 20/12/2021 | 2702.10 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004727 | 20/12/2021 | 1991.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2021 | 767.95 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETRIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004715 | 20/12/2021 | 560.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS VW 15190, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004716 | 20/12/2021 | 1221.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS MB CAIO, DE PLACA QSJ-4I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004717 | 20/12/2021 | 5140.81 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DO VEICULO ONIBUS/15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004718 | 20/12/2021 | 618.30 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 27 KGS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CONSUMO ROTINEIROS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004722 | 20/12/2021 | 1211.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2021 | 1843.90 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004719 | 20/12/2021 | 3777.00 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNE E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004721 | 20/12/2021 | 3475.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBROE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 2001195 | 20/12/2021 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 195/65R15, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0004700 | 20/12/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0004703 | 20/12/2021 | 4000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO CLINICO, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/12/2021 | 1045.00 | 00012755611448 | GEYSA DOS SANTOS MARCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARTOES DE VACINAÇAO PARA ANIMAIS, PARA CAMPANHA SAUDE NA FEIRA E CONTRA O COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2021 | 1070.60 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETRIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004720 | 20/12/2021 | 6845.25 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNE E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NO CAPS E NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004723 | 20/12/2021 | 3497.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004729 | 20/12/2021 | 38782.11 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.367 LITROS DE GASOLINA E 300 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2021 | 504.00 | 00003871666459 | JOSE ALBERTO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO QUE REALIZOU 14 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA DEPOSITO DE RESIDUOS NO ATERRO SANITARIO, EMNOVEMBRO ATÉ 07/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2021 | 370.00 | 00010051056429 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE PALESTRANTE REALIZADA NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO (ULT) SOBRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E IMPLANTAÇAO DE COLETA SELETIVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2021 | 7300.00 | 13775776000125 | MARIA ZILMA DE QUEIROZ BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 02 CAIXAS DE AGUA DE 5.000 LT, NAS COMUNIDADES DA QUIXABA E RIACHO DO CARNEIRO, PARA INSTALAÇAO EM PROGRAMAS DE MULTIPLICAÇAO DE RAQUETE DE PALMA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA ETECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004704 | 20/12/2021 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/12/2021 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/12/2021 | 90.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0004733 | 21/12/2021 | 11700.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, ATE 18 DE NOVEMBRO/2021, TOTALIZANDO 78 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0004737 | 21/12/2021 | 9900.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, A PARTIR DE 19/11/2021 ATE 30/11/2021, TOTALIZANDO 66 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA ETECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/12/2021 | 4812.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/12/2021 | 1189.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/12/2021 | 974.37 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 CAIXAS C/ 9X12 DE CREME DENTAL ORAL-B 70G, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS, ORIENTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PROGRAMA GESTAO ITINERANTE NAS COMUNIDADES RURAIS DO OLHO D'AGUA E SALGADO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/12/2021 | 7026.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 21/12/2021 | 649.58 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 CAIXAS C/ 9X12 DE CREME DENTAL ORAL-B 70G, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 2001198 | 21/12/2021 | 1627.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 2001199 | 21/12/2021 | 370.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6 UND DE LIXEIRA EM POLIETILENO C/PEDAL E TAMPA 50 LT, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 21/12/2021 | 4190.66 | 00006857694451 | ALYSSON ANTONIO LEITE CASUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - PMAQ CEO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00012007681404 | BENNY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00070150305435 | ERICA VANESSA DA COSTA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00013586102402 | GABRIELA HAYANE BARRETO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00008921009400 | GRACILENE LOURENÇO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 21/12/2021 | 1806.00 | 00070514773405 | IARA VILAR GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00004662582407 | JOANA DE LIMA LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00003637031442 | JOSE MANOEL CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 21/12/2021 | 328.36 | 00071374086487 | JOSELIA MARIA AIRES DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00014193797716 | JUSSARA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00010953257444 | KELLY DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00003938404418 | MANOEL FILHO FERREIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00045289999434 | MARIA AMELIA MACIEL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 21/12/2021 | 2172.93 | 00010921287437 | PAULA MARIA EVANGELISTA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - PMAQ CEO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 21/12/2021 | 1241.67 | 00070268898421 | SERGIO RODRIGO ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - PMAQ CEO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00011156559499 | TASSIA KELLY RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 21/12/2021 | 1168.58 | 00070220272425 | VIVIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0004732 | 21/12/2021 | 10584.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA EM 01-11-21, SEVERINO C. VIEIRA EM 14-11-21, MANOEL JOSE DA SILVA EM 25-11-21, MARLON GOMES DA SILVA, IVANILDO JOSE DA SILVA E JOSE QUARESMADOS SANTOS EM 13-12-21, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/12/2021 | 234.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO SOB DEMANDA JUDICIAL, TOTALIZANDO 02 UND MUCILON BL ARROZ E AVEIA SACHET 9X600 G, DESTINADOS A CRIANÇA QUE ESTAVA SOB TUTELA DO CONSELHO CONSELHO TUTELAR,ENTRE OS OS MESES DE JUNHO E OUTUBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/12/2021 | 940.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM-ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/12/2021 | 1676.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/12/2021 | 8846.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/12/2021 | 69974.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004731 | 21/12/2021 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ONLINE, EM DEZEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/12/2021 | 524.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM NOVEMBRO/2021, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/12/2021 | 3763.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PROPRIOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004730 | 21/12/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 12/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/12/2021 | 491.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/12/2021 | 654.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/12/2021 | 165.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/12/2021 | 138.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0004760 | 22/12/2021 | 1700.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM DEZEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/12/2021 | 3655.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEFIP - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/12/2021 | 740.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIP - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/12/2021 | 342.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/12/2021 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0004754 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, VISANDO O APOIO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA, REALIZADO PARA O IPMT (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA), EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004775 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00009424259441 | HEITOR BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO A COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/12/2021 | 9106.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEAD - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004780 | 22/12/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECOP - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/12/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/12/2021 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PGM - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/12/2021 | 1723.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEAD - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEAD - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004882 | 22/12/2021 | 730.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND DE PENDRIVE TWIST PRETO 32GB, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0004883 | 22/12/2021 | 8582.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND TELEFONE PLENO; 01 UND NOTEBOOK ULTRAFINO IDEAPAD; 02 UND NOBREAK 1000VA UNIVERSAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/12/2021 | 8853.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEINFRA - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/12/2021 | 3959.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEINFRA - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/12/2021 | 11044.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEINFRA - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/12/2021 | 950.00 | 00009418290499 | ELTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/12/2021 | 23971.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - ENS.INFANTIL-EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/12/2021 | 457.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25%-EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/12/2021 | 39231.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/12/2021 | 90163.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004778 | 22/12/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/12/2021 | 3413.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/12/2021 | 35641.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/12/2021 | 3185.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/12/2021 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ENS.INFANTIL - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/12/2021 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/12/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE 25% - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/12/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/12/2021 | 8470.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/12/2021 | 1115.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/12/2021 | 9666.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/12/2021 | 171.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUC - SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/12/2021 | 2964.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/12/2021 | 315.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - AUX DOENÇA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/12/2021 | 336.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - AUX DOENÇA ENSINO FUNDAM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/12/2021 | 3040.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/12/2021 | 1166.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/12/2021 | 808.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX. DOENÇA - PROF ENSINO FUNDAM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/12/2021 | 157.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX. DOENÇA - AUX CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/12/2021 | 533.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX. DOENÇA - PROF PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004828 | 22/12/2021 | 320.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK ATENDENDO A NECESSIDADE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, OFERTADO EM OCASIAO DE PLANTOES PEDAGOGICOS, TOTALIZANDO 25 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/12/2021 | 1247.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/12/2021 | 1328.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/12/2021 | 600.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/12/2021 | 14847.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/12/2021 | 3827.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/12/2021 | 1682.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/12/2021 | 416.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/12/2021 | 131.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - AUX DOENÇA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/12/2021 | 416.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/12/2021 | 1267.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/12/2021 | 337.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE EDUC - AUX DOENÇA - PROF ENSINO FUNDAM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/12/2021 | 141.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE EDUC - AUX DOENÇA - AUX ENSINO FUNDAM. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/12/2021 | 65.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX DOENÇA - AUX CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/12/2021 | 222.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX DOENÇA - PROF PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/12/2021 | 4563.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/12/2021 | 19766.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/12/2021 | 210.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/12/2021 | 47.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/12/2021 | 4330.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/12/2021 | 21359.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/12/2021 | 47.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/12/2021 | 4474.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% ENS. INFANTIL EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/12/2021 | 20818.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/12/2021 | 47.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/12/2021 | 4467.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/12/2021 | 20837.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/12/2021 | 47.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/12/2021 | 4484.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/12/2021 | 11997.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/12/2021 | 47.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/12/2021 | 4404.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/12/2021 | 11998.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/12/2021 | 47.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/12/2021 | 3645.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/12/2021 | 14584.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/12/2021 | 47.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/12/2021 | 4252.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/12/2021 | 2483.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/12/2021 | 9442.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/12/2021 | 63.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/12/2021 | 5389.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/12/2021 | 3320.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/12/2021 | 12556.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/12/2021 | 47.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/12/2021 | 4271.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/12/2021 | 2479.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/12/2021 | 9519.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/12/2021 | 15.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/12/2021 | 1499.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.499 UND DE PIPOCAS REIZINHO SALG. AMARELA 10X40 G, DESTINADOS A MONTAGEM DE KIT'S ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402021 | 0004884 | 22/12/2021 | 27943.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND TELEFONE PLENO; 03 UND NOTEBOOK ULTRAFINO IDEAPAD; 03 UND NOBREAK 1000VA UNIVERSAL; 03 CAIXAS DE SOM NEON E 02 TELAS DE PROJEÇAO RETRATIL 80X1, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DACRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL E E.M.E.IF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004885 | 22/12/2021 | 730.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND DE PENDRIVE TWIST PRETO 32GB, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL E E.M.E.IF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/12/2021 | 4225.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEBES - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/12/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEBES - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/12/2021 | 997.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEBES - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/12/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEBES - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/12/2021 | 1070.00 | 00009535696408 | LEANDRO BENISIO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO NA AÇAO REALIZADA PELO CRAS NOS BENEFICIARIOS DO PAIF, PERTENCENTE AO PROJETO GESTAO ITINERANTE NO SITIO SALGADO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 22/12/2021 | 1536.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - NASF - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 22/12/2021 | 5671.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - PEVA - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 22/12/2021 | 5122.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN.DE SAUDE - SAMU - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 22/12/2021 | 2487.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SES 15% CAPS - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 22/12/2021 | 13823.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SES 15% - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 22/12/2021 | 731.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SES 15% - AG VIG EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 22/12/2021 | 2108.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FS - POLICLINICA - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 22/12/2021 | 7372.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FS - ACS - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 22/12/2021 | 11378.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FS - UBS - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 22/12/2021 | 2304.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FS - CEO - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 22/12/2021 | 365.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FS - FARMACIA BASICA - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 22/12/2021 | 1920.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SES 15% - POLICLINICA - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 22/12/2021 | 1536.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NO FS - CAPS - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 22/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU CESSAO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 22/12/2021 | 6086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS - EST, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 22/12/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU-CTR, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 22/12/2021 | 2904.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SES 15% - CTR, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 22/12/2021 | 6306.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SES 15% - COM, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 22/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FS - CAPS - CTR, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 22/12/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FS - POLICLINICA - CTR, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 22/12/2021 | 1331.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FS - UBS - CTR, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 22/12/2021 | 1323.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 07 SEÇOES INTENSIVAS, UTILIZANDO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, SOB PARECER JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOMES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 2001240 | 22/12/2021 | 829.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 PCT DE COLETOR SEM PA NAO ESTERIL 50 ML; 04 (RACK) TUBO P/ COLETA EDTA 4 ML; 04 (RACK) TUBO COM GEL E ATIVADOR DE COAGULO 3,5 ML E 01 PCT DE COLETOR EST. RAD. IONIZANTE DESTINADOS AOLABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 2001241 | 22/12/2021 | 365.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND DE PENDRIVE TWIST PRETO 32GB, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402021 | 2001242 | 22/12/2021 | 2644.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND TELEFONE PLENO; 02 UND NOBREAK 1000VA UNIVERSAL; 01 CAIXAS DE SOM NEON, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0004770 | 22/12/2021 | 1450.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM DEZEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004772 | 22/12/2021 | 700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VACINAÇAO PRESTADOS AO MUNICIPIO, PARA ASSIM ATENDER A DEMANDA CRESCENTE EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004783 | 22/12/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/12/2021 | 5012.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SETCEL - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/12/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SETCEL - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/12/2021 | 660.00 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO S. VILAR, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM NOVEMBRO EDEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANUEL A. LIMA, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00014464971431 | CARLOS ANTONIO UMBELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/12/2021 | 660.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/12/2021 | 660.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/12/2021 | 330.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM NOVEMBRO EDEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/12/2021 | 660.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO V. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM NOVEMBRO EDEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA FELIPE STENIO F. SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/12/2021 | 330.00 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON G QUEIROZ, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA TENOR (CLASSE A), EM NOVEMBROE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/12/2021 | 330.00 | 00007203671402 | MONICA ALAIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/12/2021 | 330.00 | 00002429223414 | JOSE FRANCIVALDO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA MATHEUS G. SOUSA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE A), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/12/2021 | 330.00 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, JOAO EMANUEL G. NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/12/2021 | 330.00 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR (CLASSE A), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/12/2021 | 330.00 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS F. NEVES, PRESTARÁ ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE A), EM NOVEMBRO EDEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/12/2021 | 660.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE ASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/12/2021 | 1460.00 | 00032154716806 | OLAVO DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM 12/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRIC. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/12/2021 | 3511.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SACTMA - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004787 | 22/12/2021 | 360.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERTADO EM EVENTO SOBRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E IMPLANTAÇAO DE COLETA SELETIVA, REALIZADO NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO (ULT), EM DEZEMBRO/2021,REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/12/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SACTMA - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/12/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SACTMA - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0004881 | 22/12/2021 | 482.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/12/2021 | 2798.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SESEG - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/12/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SESEG - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/12/2021 | 1130.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECOP - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/12/2021 | 1130.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECOI - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/12/2021 | 384.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA FAS - CREAS - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/12/2021 | 731.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FAS - SCFVCAI - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/12/2021 | 402.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO FAS - BOLSA FAMILIA - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004785 | 22/12/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004786 | 22/12/2021 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA, EM DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL, PROTEÇAO SOCIAL BASICA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/12/2021 | 1848.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FAS - CRIANCA FELIZ - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/12/2021 | 1276.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FAS - CREAS - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/12/2021 | 572.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FAS - BOLSA FAMILIA - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/12/2021 | 1188.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FAS - SCFVCAI - CTR, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0004765 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00001024196470 | ARLITON JARBAS BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E ELABORAÇAO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0004766 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO, NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL DA MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/12/2021 | 804.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST. DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004784 | 22/12/2021 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/12/2021 | 990.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/12/2021 | 5280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0004905 | 23/12/2021 | 13920.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, EM NOVEMBRO/2021, TOTALIZANDO 116 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004935294469 | VERINALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA DA SILVA, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA,TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0004976 | 23/12/2021 | 500.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO, NOVEMBRO/2021, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/12/2021 | 1600.00 | 00005972521490 | FRANCISCO ALEX ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE BUFFET COM AMBIENTAÇAO, LOCAÇAO DE UTENSILIOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA RECEPÇAO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS DURANTE A ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004907 | 23/12/2021 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA SAMSUNG M-4070, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0004911 | 23/12/2021 | 5271.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ALOCADOS NA POLICLINICA, PSF II E CASA DAS CRIANÇAS ESPECIAIS, DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/12/2021 | 1460.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 TENDAS, EM DEZEMBRO/2021, EM LOCAIS ESTRATEGICOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, PROXIMO AS AGENCIAS BANCARIAS, REFERENTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/12/2021 | 2600.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE, RENAVAN 00958997624, DESTINADA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS INTERNOS DA SEC. DE SAUDE NAS AÇOES NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/12/2021 | 2500.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/12/2021 | 700.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, CENTRO, EM DEZEMBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA CRIANÇA C/ DEFICIENCIA, REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004970 | 23/12/2021 | 636.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NA QUADRA POLIESPORTIVA POR OCASIAO DA VACINAÇAO CONTRA COVID-19, TOTALIZANDO 27 LANCHES NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2021 E 26 LANCHES NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004971 | 23/12/2021 | 624.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTOS DE COFFE BREAK NA POLICLINICA NSRA DA CONCEIÇAO POR OCASIAO DE CONSULTA C/ GINECOLOGISTA E ULTRASSONOGRAFIAS, TOTALIZANDO 26 LANCHES NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2021 E 26 LANCHESNO DIA 14 DE DEZEMBRO/2021 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004972 | 23/12/2021 | 600.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTOS DE COFFE BREAK POR OCASIAO DA INAUGURAÇAO DA CASA P/ CRIANÇAS ESPECIAIS, TOTALIZANDO 50 LANCHES NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004973 | 23/12/2021 | 600.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTOS DE COFFE BREAK NO POLO UAB, POR OCASIAO DA ENTREGA DE NOTEBOOKS ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004974 | 23/12/2021 | 900.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIAO DA CONFRATERNIZAÇAO DOS USUARIOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO CAPS, TOTALIZANDO 75 LANCHES, NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0004975 | 23/12/2021 | 480.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIAO DO DIA NACIONAL DO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, TOTALIZANDO 20 LANCHES NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2021 E 20 LANCHES POR OCASIAO DE VACINAÇAO CONTRA A COVID-19 NA QUADRA POLIESPORTIVA, DIA 21 DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/12/2021 | 380.00 | 00000992220432 | JANECLEIDE DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANNER, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/12/2021 | 41.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/12/2021 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/12/2021 | 700.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, BAIRRO CENTRO, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/12/2021 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM DEZEMBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM DEZEMBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA COSTURA "ESTELITA SIQUEIRA", REFERENTE ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAE, FILHA E SEUS PERTENCES, ESTA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E AMBAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO À MOSSORÓ, EMDEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/12/2021 | 150.00 | 00049873725415 | MARINEZ DE GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/12/2021 | 150.00 | 00003320742426 | JOSENILDO FARIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/12/2021 | 150.00 | 00055968082100 | JUAREZ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA VITORIA LARISSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/12/2021 | 150.00 | 00008401677416 | ROMENIA RUTH DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA IZABEL MAXIMINO SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/12/2021 | 150.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/12/2021 | 150.00 | 00008355990439 | ROSINEIDE COSMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA CLEIDIVANIA ALEXANDRINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/12/2021 | 150.00 | 00059563770706 | JOSE RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA SELMA SUELENE GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/12/2021 | 150.00 | 00003303505446 | MARTINHO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/12/2021 | 150.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA LAURIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/12/2021 | 150.00 | 00004302405465 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS VILAR SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIO ANIELE RAIANE GOMES GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/12/2021 | 150.00 | 00091091551472 | MARIA AVANETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/12/2021 | 150.00 | 00002077594489 | EDILSON JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/12/2021 | 150.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/12/2021 | 150.00 | 00001706245440 | JOSE LEONILDO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA JOSELITA SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/12/2021 | 150.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA KARINA SOARES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/12/2021 | 150.00 | 00002903606412 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO E DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA DAMIANA DINIZ OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/12/2021 | 150.00 | 00028940040104 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO ELIJAN LOPE DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/12/2021 | 150.00 | 00007499465470 | FELIPE FIEL PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DE JESUS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/12/2021 | 150.00 | 00028147243472 | JOSE JUSTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA RITA MARIA DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/12/2021 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/12/2021 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA GIRLANE MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/12/2021 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/12/2021 | 250.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/12/2021 | 150.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO CLAUDEMIR ROMUALDO C. QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/12/2021 | 150.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO BENEFICIARIO CARLOS ALBERTO GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/12/2021 | 150.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA NEUMA DA CONCEIÇAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/12/2021 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/12/2021 | 150.00 | 00002534681400 | MARTINHO MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETANIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004910 | 23/12/2021 | 261.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 E 02 ABASTECIMENTOS EM IMPRESSORA EPSON, EM DEZEMBRO/2021, PERTENCENTE A ESCOLA PEDRO DE FARIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/12/2021 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA RESPECTIVA SECRETARIA E DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412021 | 0004977 | 23/12/2021 | 247500.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 110 UND CONJUNTO DE MESA SESTRAVADA COM 06 CADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL E E.M.E.IF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342021 | 0004978 | 23/12/2021 | 19509.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392021 | 0004979 | 23/12/2021 | 28500.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 75 UNIDADES DE CONJUNTO CONTENDO MESA EM MDF 18 MM E CADEIRA PARA PROFESSOR NA COR CINZA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, REFERENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/12/2021 | 3500.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM DEZEMBRO/2021, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00010602215439 | KEILA JAIANE DINIZ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, EM DEZEMBRO/2021, DE UM IMOVEL RURAL, DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004908 | 23/12/2021 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINA BROTHER DCP-8085, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004909 | 23/12/2021 | 1125.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTOS DE TONER EM MAQUINAS HP 35A/85A, SAMSUNG D-205/D204 E 12 ABASTECIMENTOS DE EPSON ECOTANK, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/12/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S/A-EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/12/2021 | 5300.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CADASTRO, VISTORIAS E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN-PB, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/12/2021 | 1175.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO DE MAQUINAS SAM SCX 6555 E SAM SCX 6545, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/12/2021 | 240.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/12/2021 | 2327.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/12/2021 | 5.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/12/2021 | 300.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/12/2021 | 71.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/12/2021 | 358.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/12/2021 | 19445.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/12/2021 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/12/2021 | 150.00 | 00001344282423 | URISILENE AMERICO DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004984 | 24/12/2021 | 3447.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/12/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO SAVEIRO, DE PLACA OFF-4462, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/12/2021 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E REGULAGEM NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/12/2021 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM NO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005024 | 27/12/2021 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND PNEUS 195/65R15 DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005028 | 27/12/2021 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND PNEUS 175/65r14 DESTINADO AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005049 | 27/12/2021 | 8000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE AS DIVERSAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005052 | 27/12/2021 | 19256.00 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM DEZEMBRO/2021, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/12/2021 | 418.00 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 06, 08 E 10/12/2021, SERVIÇO REFERENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/12/2021 | 555.05 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 13, 15, 17 E 20/12/2021, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/12/2021 | 2500.13 | 00055464483420 | Ana Maria de Oliveira e outros\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 13 DATAS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/12/2021 | 1070.60 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETRIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/12/2021 | 500.04 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO (MOTORISTA) POR ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS MBENZ, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, EM VIAGEM COM DESTINO A IPOJUCA-PE, EM 05 DE DEZEMBRO/2021, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILITADE TECNICA DO PROJETO REFERENTE A UNIDADE DE TRIAGEM, RECICLAGEM, COMPOSTAGEM E CELULA PARA DISPOSIÇAO FINAL DE REJEITOS NESTE MUNICIPIO,, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005030 | 27/12/2021 | 9120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND PNEUS 275/80R22 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005033 | 27/12/2021 | 7378.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND PNEUS 1400 X 24 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005035 | 27/12/2021 | 4440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND PNEUS 12 4-24 R1, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/12/2021 | 5251.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIBERAÇAO DA LICENÇA DE INSTALAÇAO DO ATERRO SANITARIO COM USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 2001244 | 27/12/2021 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 2001246 | 27/12/2021 | 4664.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND IMPRESSORA MULTIF LASER BROTHER, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00002721206770 | Maria do Socorro Farias de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM CUSTEAR PASSAGEM AEREA PARA DESLOCAR-SE ATE O RIO DE JANEIRO-RJ A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/12/2021 | 288.00 | 00009081454463 | ANTONIO BENEDITO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO CONTINUADA, DURANTE OS DIAS 19/11 E 01, 03, 06, 07, 13, 14 E 16 DE DEZEMBRO/2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/12/2021 | 108.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO CONTINUADA, DURANTE OS DIAS 13, 14 E 16 DE DEZEMBRO/2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/12/2021 | 1843.90 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/12/2021 | 1005.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/12/2021 | 10494.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/12/2021 | 938.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/12/2021 | 328.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/12/2021 | 2846.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/12/2021 | 50.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/12/2021 | 872.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/12/2021 | 92.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - AUX DOENÇA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/12/2021 | 99.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX DOENÇA - AUX ENS FUNDAM DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/12/2021 | 895.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/12/2021 | 343.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/12/2021 | 238.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX DOENÇA -PROF ENS FUNDAM DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/12/2021 | 46.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX DOENÇA - AUX CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/12/2021 | 157.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX DOENÇA -PROF PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/12/2021 | 354.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/12/2021 | 377.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/12/2021 | 170.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/12/2021 | 4223.95 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/12/2021 | 1088.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/12/2021 | 478.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/12/2021 | 118.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/12/2021 | 37.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX DOENÇA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/12/2021 | 118.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/12/2021 | 360.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/12/2021 | 95.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX DOENÇA -PROF ENS FUNDAM DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/12/2021 | 40.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX DOENÇA -AUX ENS FUNDAM DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/12/2021 | 18.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX DOENÇA -AUX CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/12/2021 | 63.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUC - AUX DOENÇA -PROF PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/12/2021 | 1253.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/12/2021 | 5425.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/12/2021 | 57.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/12/2021 | 12.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/12/2021 | 1144.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/12/2021 | 5652.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/12/2021 | 12.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/12/2021 | 1138.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/12/2021 | 5302.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/12/2021 | 12.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/12/2021 | 1138.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/12/2021 | 5302.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/12/2021 | 11.16 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/12/2021 | 1051.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/12/2021 | 2813.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/12/2021 | 10.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/12/2021 | 988.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/12/2021 | 2693.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/12/2021 | 10.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/12/2021 | 781.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/12/2021 | 3131.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/12/2021 | 9.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/12/2021 | 869.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/12/2021 | 1931.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/12/2021 | 507.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/12/2021 | 12.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - MDE 25% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/12/2021 | 1102.26 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/12/2021 | 2568.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL(FUND 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/12/2021 | 679.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/12/2021 | 3.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0005059 | 27/12/2021 | 18656.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND IMPRESSORA MULTIF LASER BROTHER, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ADELAIDE ANDRADE MACIEL E E.M.E.IF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/12/2021 | 383.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0005058 | 27/12/2021 | 4664.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND IMPRESSORA MULTIF LASER BROTHER, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005038 | 27/12/2021 | 800.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/12/2021 | 31.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATENDENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/12/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/12/2021 | 127.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0005071 | 28/12/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CADASTRO E RESIDUOS INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS JUNTO A CEF, EM SETEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0005072 | 28/12/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CADASTRO E RESIDUOS INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS JUNTO A CEF, EM OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0005073 | 28/12/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CADASTRO E RESIDUOS INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS JUNTO A CEF, EM NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0005074 | 28/12/2021 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CADASTRO E RESIDUOS INDIVIDUALIZAÇAO DO FGTS JUNTO A CEF, EM DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005076 | 28/12/2021 | 1212.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0005077 | 28/12/2021 | 1140.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ALOCADOS NA E.M.E.F ODACY VILAR, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005079 | 28/12/2021 | 1790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND PNEU 1000-20 PL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005082 | 28/12/2021 | 3176.14 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DO VEICULO ONIBUS/15.190 EOD E HD, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/12/2021 | 900.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE AREA DESTINADA A CONSTRUÇAO DAS INSTALAÇOES DA CRECHE PADRAO FNDE, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/12/2021 | 2500.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2021, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/12/2021 | 800.00 | 00070128942452 | MARIA CLARA GOUVEIA E SERGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO DE UTILIZAÇAO PARA OFICINAS NA MODALIDADE HIDROGINASTICA COM OS BENEFICIARIOS DO GRUPO TERCEIRA IDADE, DURANTE 2 DIAS, REFERENTE A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/12/2021 | 400.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO DE UTILIZAÇAO PARA OFICINAS NA MODALIDADE HIDROGINASTICA COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 2001247 | 28/12/2021 | 7830.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 28/12/2021 | 2570.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES (02 RESSONANCIAS; 01 USL OBSTETRICA MORFOLOGICA E 01 RX TORNOZELO), DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, NO MES DE DEZEMBRO, REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 2001249 | 28/12/2021 | 12303.20 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, NO MES DE DEZEMBRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005081 | 28/12/2021 | 1505.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/12/2021 | 900.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE AREA RURAL DO MUNICIPIO P/ REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS COMUNIDADES, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/12/2021 | 800.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE AREA DESTINADA A CONSTRUÇAO DE GALPAO DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE RESIDUOS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00009394928499 | ROMILDO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE GRAVAÇAO DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE, DURANTE O EVENTO DA ROTA CARIRI CULTURAL, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/12/2021 | 1979.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTE DALVACY VALENTIM DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/12/2021 | 2800.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 ORTESE ARTICULADA - APARELHO TUTOR LONGO A ESQUERDA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/12/2021 | 6995.00 | 27440496000170 | SMART KIDS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 ANDADOR 2 EM 1 ADAPTADO MANUALMENTE, SOB DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO A CRIANÇA DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005108 | 29/12/2021 | 24450.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS / CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ ULTRASSONOGRAFISTA; 60 C/ GINECOLOGISTA; 60 C/ FISIOTERAPEUTA; 30 C/ PSICOLOGO; 30 C/ PSICOPEDAGOGO) PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005109 | 29/12/2021 | 2310.80 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005110 | 29/12/2021 | 12886.69 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005111 | 29/12/2021 | 7946.04 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005112 | 29/12/2021 | 10788.76 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005113 | 29/12/2021 | 9826.67 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, SERVIÇO REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/12/2021 | 100.00 | 30346931000107 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/12/2021 | 100.00 | 30346931000107 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/12/2021 | 180.00 | 30346931000107 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR NO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005119 | 29/12/2021 | 16481.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 BEBEDOUROS MASTER GARRAFAO BRANCO 220V; 01 LIQUIDIFICADOR INOX 2L; 01 FOGAO 6B; 02 REFRIGERADOR 2 PORTAS 437L; 03 AR COND. SLIPT 12KBTUS, DESTINADOS AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/12/2021 | 80.00 | 30346931000107 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/12/2021 | 413.40 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RAFAEL GUSTAVO G. FARIAS, FORA DO SEU DOMICILIO, NOS DIAS 06,10 E 14 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/12/2021 | 687.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RAFAEL GUSTAVO G. FARIAS, FORA DO SEU DOMICILIO, NOS DIAS 01, 05, 07, 09 E 15 DEDEZEMBRO/2021, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/12/2021 | 409.20 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 22, 24 E 27/12/2021, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0005095 | 29/12/2021 | 12600.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, EM DEZEMBRO/2021, TOTALIZANDO 84 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0005096 | 29/12/2021 | 4920.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, EM DEZEMBRO/2021, TOTALIZANDO 41 CARGAS, PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/12/2021 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DA CONTRIBUIÇAO PARA IMPLANTAÇAO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 2001250 | 29/12/2021 | 796.00 | 21917344000130 | WALISON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 UND CAMISAS EM MALHA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 2001251 | 29/12/2021 | 16410.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MONTAGEM DE FARDAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 2001252 | 29/12/2021 | 7845.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, P/ MONTAGEM DE FARDAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 2001253 | 29/12/2021 | 712.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 16 UND CAMISA GOLA POLO EM MALHA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005103 | 29/12/2021 | 6444.08 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 935,28 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005122 | 29/12/2021 | 18140.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 BEBEDOUROS MASTER GARRAFAO BRANCO 220V; 02 LIQUIDIFICADOR INOX 2L; 01 FOGAO 6B; 02 REFRIGERADOR 2 PORTAS 437L; 03 AR COND. SLIPT 12KBTUS; 07 VENTILADORES OSC PAREDE, DESTINADOS ASDEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005092 | 29/12/2021 | 34832.51 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, INSTALAÇAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS NA ESCOLA ODACY VILAR, CONFORME CONTRATO 10136/2021 E TP 00005/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005093 | 29/12/2021 | 72605.61 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA E ULTIMA MEDIÇAO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, INSTALAÇAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS NA ESCOLA ODACY VILAR, CONFORME CONTRATO 10136/2021 E TP 00005/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | REFORMA DA ESCOLA MELQUIDES FERNANDO PIMENTA-VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005094 | 29/12/2021 | 200000.00 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REFORMA E MODERNIZAÇAO DA ESCOLA E.M.E.F. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, CONFORME CONTRATO 10176/2021 E TP 00008/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005106 | 29/12/2021 | 463.01 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 67,20 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005107 | 29/12/2021 | 14973.92 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.499 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005118 | 29/12/2021 | 58923.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 BEBEDOUROS MASTER GARRAFAO BRANCO 220V; 05 LIQUIDIFICADOR INOX 2L; 03 FOGAO 6B; 03 REFRIGERADOR 2 PORTAS 437L; 22 AR COND. SLIPT 12KBTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005125 | 29/12/2021 | 100000.00 | 29102608000109 | A.B. CONSTRUÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, CONFORME DESCRITO EM CONTRATO Nº 10109/2021 E TP 0002/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/12/2021 | 1247.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/12/2021 | 354.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS RELATIVOS A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEDUC - ENS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO RETROATIVO DA COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/12/2021 | 4420.00 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/12/2021 | 3000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS E ORIENTAÇOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005120 | 29/12/2021 | 5905.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 BEBEDOUROS MASTER GARRAFAO BRANCO 220V; 03 VENTILADORES OSC PAREDE; 02 AR COND. SLIPT 12KBTUS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/12/2021 | 10249.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 13/36, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/12/2021 | 32148.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 25/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/12/2021 | 37101.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 37/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/12/2021 | 20287.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 48/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/12/2021 | 41985.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE NUMERO 02062/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 49/60, JUNTO AO IPMT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/12/2021 | 543.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/12/2021 | 27.88 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/12/2021 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A AGOSTO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/12/2021 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A SETEMBRO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/12/2021 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A OUTUBRO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/12/2021 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/12/2021 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005104 | 29/12/2021 | 202.50 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 29,39 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAM.IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO PROGRAMAS BASICOS DE ASSIST.SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005105 | 29/12/2021 | 2404.20 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 348,94 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO P/ REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/12/2021 | 837.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/12/2021 | 15.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/12/2021 | 212.47 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2021 | 5961.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005140 | 30/12/2021 | 4340.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) COM INFORMAÇOES DE INTERESSE MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 62 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/2021, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0005142 | 30/12/2021 | 677.42 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS ENTRE 16 DE DEZEMBRO E 30 DE DEZEMBRO/2021, EM VEICULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0005143 | 30/12/2021 | 300.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK ATENDENDO A NECESSIDADE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, OFERTADO EM OCASIAO DE PLANTOES PEDAGOGICOS, TOTALIZANDO 25 LANCHES, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/12/2021 | 1349.00 | 09261998000152 | JOSEFA CAVALCANTE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS SALG. REIZINHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MONTAGEM DE KIT'S ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 30/12/2021 | 1920.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SES 15% - POLICLINICA - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 30/12/2021 | 584.29 | 00038177612875 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 30/12/2021 | 584.29 | 00010304786438 | LUCIANA BONIFACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 30/12/2021 | 1806.00 | 00005559329401 | LAVOISIER FARIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0005144 | 30/12/2021 | 600.00 | 37123356000122 | ROBERTA LARISSA BEZERRA MOURA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, OFERTADO EM OCASIAO DO ENCONTRO DE MUSICOS DAS CIDADES DE TAPEROA E ASSUNÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/12/2021 | 1725.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA EVENTOS ALUSIVOS AO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0005141 | 30/12/2021 | 838.71 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMNISTRATIVOS, ENTRE 18 DE DEZEMBRO E 30 DE DEZEMBRO/2021, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2021 | 2904.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SES 15% - CTR, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/12/2021 | 903.56 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO P. LIMA ARAUJO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 17, 21 E 29/12/20201, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/12/2021 | 276.80 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 29/11 E 01/12/2021, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/12/2021 | 2487.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REL. A FOLHA DOS SERV. (EST) LOTADOS NA SES 15% CAPS - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005166 | 31/12/2021 | 13987.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES, NO MES DE NOVEMBRO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORREÇAO AO EMPENHO Nº 4414. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/12/2021 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, (SEDE DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL) REFERENTE A OUTUBRO/ 2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/12/2021 | 34.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, (SEDE DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL) REFERENTE A NOVEMBRO /2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/12/2021 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO, (SEDE DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL) REFERENTE A DEZEMBRO /2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/12/2021 | 42.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO (SEDE DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INTANTIL), REFERENTE A OUTUBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO (SEDE DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INTANTIL), REFERENTE A NOVEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, S/N, CENTRO (SEDE DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INTANTIL), REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/12/2021 | 1720.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA EVENTOS ALUSIVOS AO ENCERRAMENTO DO ANO DE 2021, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005164 | 31/12/2021 | 1907.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/12/2021 | 654.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'AGUA, EM DEZEMBRO/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 31/12/2021 | 2940.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 15 (CX) SERTRALINA 50 MG C/ 490 COMP, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, BUSCANDO ATENDER EMERGENCIALMENTE AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/12/2021 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06(UND) CAMARAS 1000R20 E 06 (UND) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/12/2021 | 450.00 | 00071376585472 | MARIA DAS NEVES SERAFIM DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA PATRICIA S. DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/12/2021 | 106.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIAO COSMO S. FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE DEZEMBRO, Nº 27, CENTRO (SEDE DO CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/12/2021 | 1773.00 | 00049185284491 | MARIA DE LOURDES GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS ALCOLICOS NA PRAÇA DAS PELOTAS, E OFERTA DE 40 CAFES DA MANHA E 40 LANCHES EM CAPACITAÇAO AOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, A RESPEITO DO TEMA " RELACIONAMENTO INTERPESSOAL". CORREÇAO AO EMPENHO Nº 2409. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/12/2021 | 64.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2021, NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, N.146, CENTRO (SEDE DO CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, N.103 - 1º ANDAR, CENTRO, (SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, N.103 - TERREO, CENTRO, (CASA DA COSTURA) REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT.DAS ATIVI. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/12/2021 | 39.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA DA COSTURA, EM DEZEMBRO/2021, SITUADA NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/12/2021 | 1208.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/12/2021 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024